Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2‑12 M)
ke dni 31. 12. 2019
Tento dokument je k dispozici také ke stažení: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2‑12 M) (formát pdf, velikost 808 kB)
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:51
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí +------------------------+
| F I N 2 – 12 M |
+------------------------+
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
+------+-------+------------+
| Rok | Měsíc | I Č O |
| 2019 | 12 | 70890692 |
+------+-------+------------+
Název a sídlo účetní jednotky: Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 770 000 000,00 1 820 000 000,00 1 857 870 372,97 104,96 102,08
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 40 000 000,00 40 000 000,00 52 142 637,57 130,36 130,36
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 140 000 000,00 140 000 000,00 175 890 316,77 125,64 125,64
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 450 000 000,00 1 450 000 000,00 1 638 178 486,20 112,98 112,98
0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 25 300 000,00 33 464 130,00 33 464 130,00 132,27 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000 000,00 3 600 000 000,00 3 687 474 462,28 102,43 102,43
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 500 000,00 3 500 000,00 14 681 600,00 419,47 419,47
0000 1361 Správní poplatky 1 750 000,00 1 950 800,00 2 104 960,00 120,28 107,90
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.– pr 32 756 000,00 210 137 000,00 210 183 429,79 641,66 100,02
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo 90 229 000,00 89 029 000,00 88 529 000,00 98,12 99,44
0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 3 968 000,00 3 968 000,00 3 989 506,15 100,54 100,54
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 361 835 000,00 208 723 960,00 207 112 154,38 57,24 99,23
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 4 128 196,00 4 128 196,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 143 207 000,00 143 207 000,00 143 206 400,00 100,00 100,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 21 591 000,00 74 634 710,00 74 634 706,00 345,68 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 318 801 000,00 18 031 130 021,00 18 031 132 660,00 ******* 100,00
0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 524 000,00 524 000,00 595 551,53 113,65 113,65
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 65 705 000,00 73 514 980,00 73 514 961,97 111,89 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 14 551 000,00 16 335 740,00 16 335 736,00 112,27 100,00
0000 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích st 850 000,00 669 760,00 669 751,92 78,79 100,00
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt. 11 867 000,00 8 037 290,00 8 968 936,61 75,58 111,59
0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp 0,00 2 228 140,00 2 228 142,00 ******* 100,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0,00 70 690 000,00 70 690 000,00 ******* 100,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 1 200 221 000,00 1 193 466 835,00 1 193 466 630,17 99,44 100,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 32 499 000,00 36 526 490,00 36 109 355,00 111,11 98,86
0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních ins 0,00 737 110,00 737 103,40 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0000 **** Bez ODPA 9 329 154 000,00 27 256 603 162,00 27 628 039 186,71 296,15 101,36
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 64 250,00 68 920,00 ******* 107,27
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 122 080,00 122 073,45 ******* 99,99
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 5 770,00 5 770,50 ******* 100,01
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 2
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:52
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 6 450,00 6 451,01 ******* 100,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2143 **** Cestovní ruch 0,00 198 550,00 203 214,96 ******* 102,35
2212 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 2 755 530,00 2 794 286,79 ******* 101,41
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 31 430,00 31 421,00 ******* 99,97
2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 6 968 420,00 6 968 428,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2212 **** Silnice 0,00 9 755 380,00 9 794 135,79 ******* 100,40
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 000,00 6 655 700,00 8 291 795,44 165,84 124,58
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 123 000,00 126 121,00 ******* 102,54
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 75 000,00 214 200,00 ******* 285,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 000,00 6 853 700,00 8 632 116,44 172,64 125,95
2251 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 8 954 000,00 1 545 780,00 1 545 781,50 17,26 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2251 **** Letiště 8 954 000,00 1 545 780,00 1 545 781,50 17,26 100,00
2292 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 4 503 730,00 5 334 270,00 ******* 118,44
2292 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00
2292 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2292 **** Dopravní obslužnost veřejnými službami 0,00 6 503 730,00 7 334 270,00 ******* 112,77
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 40 190,00 40 192,00 ******* 100,00
2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 362 910,00 362 915,30 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 403 100,00 403 107,30 ******* 100,00
2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00
2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00 11 000,00 11 000,00 ******* 100,00
2399 2342 Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu 15 000 000,00 3 473 000,00 3 541 929,49 23,61 101,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 000,00 3 473 000,00 3 541 929,49 23,61 101,98
3121 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 28 780,00 31 596,43 ******* 109,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3121 **** Gymnázia 0,00 28 780,00 31 596,43 ******* 109,79
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 897 760,00 897 760,88 ******* 100,00
3122 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 19 270,00 21 907,17 ******* 113,69
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 3
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:53
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3122 **** Střední odborné školy 0,00 917 030,00 919 668,05 ******* 100,29
3123 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
3123 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 480 800,00 480 800,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3123 **** Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním 0,00 580 800,00 580 800,00 ******* 100,00
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 5 882 000,00 5 882 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 5 882 000,00 5 882 000,00 ******* 100,00
3311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 67 170,00 67 173,79 ******* 100,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3311 **** Divadelní činnost 0,00 67 170,00 67 173,79 ******* 100,01
3317 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 19 000,00 19 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 0,00 19 000,00 19 000,00 ******* 100,00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 242 000,00 242 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 242 000,00 242 000,00 ******* 100,00
3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 38 500,00 38 501,87 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0,00 38 500,00 38 501,87 ******* 100,00
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 816 700,00 816 700,00 ******* 100,00
3419 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 234 000,00 231 000,00 ******* 98,72
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 252 190,00 443 489,00 ******* 175,86
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 5 320,00 5 323,00 ******* 100,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3419 **** Ostatní sportovní činnost 0,00 1 308 210,00 1 496 512,00 ******* 114,39
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 2 500,00 2 506,00 ******* 100,24
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 16 570,00 18 105,00 ******* 109,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 19 070,00 20 611,00 ******* 108,08
3522 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 17 530 000,00 17 530 110,00 17 530 112,68 100,00 100,00
3522 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 28 860,00 28 847,61 ******* 99,96
3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3 850,00 3 850,00 ******* 100,00
3522 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 18 600,00 18 600,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3522 **** Ostatní nemocnice 17 530 000,00 17 581 420,00 17 581 410,29 100,29 100,00
3526 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 ******* 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 4
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:53
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3526 **** Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 ******* 100,00
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 31 130,00 31 134,00 ******* 100,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi 0,00 31 130,00 31 134,00 ******* 100,01
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 177 580,00 197 588,00 ******* 111,27
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2 990,00 2 998,00 ******* 100,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 180 570,00 200 586,00 ******* 111,08
3636 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 400 000,00 400 000,00 ******* 100,00
3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 12 450,00 ******* *******
3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 12 196,80 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3636 **** Územní rozvoj 0,00 400 000,00 424 646,80 ******* 106,16
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 869 000,00 2 314 540,00 1 814 185,74 97,07 78,38
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000 000,00 2 820 000,00 2 948 804,77 98,29 104,57
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 000,00 41 000,00 40 187,90 98,02 98,02
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 97 309,68 ******* *******
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 9 790,00 9 792,00 ******* 100,02
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 000 000,00 26 164 520,00 26 164 527,15 327,06 100,00
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich 17 000 000,00 14 687 790,00 14 687 799,09 86,40 100,00
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 1 500,00 1 500,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 29 910 000,00 46 039 140,00 45 764 106,33 153,01 99,40
3716 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 0,00 45 017,40 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 45 017,40 ******* *******
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 510 000,00 212 500,00 209 554,45 41,09 98,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 510 000,00 212 500,00 209 554,45 41,09 98,61
3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 162 500,00 162 500,00 ******* 100,00
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 650 000,00 103 727,48 ******* 15,96
3769 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,03 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 650 000,00 812 500,00 266 227,51 40,96 32,77
3900 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00
3900 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 3 950,00 3 952,00 ******* 100,05
3900 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 6 600,00 ******* *******
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 5
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:54
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3900 **** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva 0,00 11 950,00 18 552,00 ******* 155,25
4329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
4339 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 16 940,00 16 940,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 0,00 16 940,00 16 940,00 ******* 100,00
4350 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 59 010,00 59 015,00 ******* 100,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4350 **** Domovy pro seniory 0,00 59 010,00 59 015,00 ******* 100,01
4351 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 38 100,00 38 100,00 ******* 100,00
4351 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 800 000,00 818 400,00 ******* 102,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 0,00 838 100,00 856 500,00 ******* 102,20
4357 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 150 000,00 154 175,00 ******* 102,78
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 250 050,00 250 050,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 0,00 400 050,00 404 225,00 ******* 101,04
4377 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 240 000,00 280 000,00 ******* 116,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4377 **** Sociálně terapeutické dílny 0,00 240 000,00 280 000,00 ******* 116,67
4399 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 373 370,00 397 617,03 ******* 106,49
4399 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 20,00 28,30 ******* 141,50
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 157 310,00 157 320,47 ******* 100,01
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 8 520,00 8 520,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 544 220,00 568 485,80 ******* 104,46
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3 180,00 3 186,00 ******* 100,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5171 **** Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0,00 3 180,00 3 186,00 ******* 100,19
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750 000,00 750 000,00 678 731,48 90,50 90,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení 750 000,00 750 000,00 678 731,48 90,50 90,50
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 100,00 100,00
5511 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 16 450 000,00 16 450 000,00 16 450 000,00 100,00 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 6
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:55
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5511 **** Požární ochrana – profesionální část 20 850 000,00 20 850 000,00 20 850 000,00 100,00 100,00
5512 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 2 500,00 2 500,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5512 **** Požární ochrana – dobrovolná část 0,00 2 500,00 2 500,00 ******* 100,00
5521 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 0,00 12 000,00 12 450,00 ******* 103,75
5521 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz 0,00 6 940,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5521 **** Operační a inf. střediska integ. záchran. s 0,00 18 940,00 12 450,00 ******* 65,73
6113 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 5 590,00 5 590,00 ******* 100,00
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 131 790,00 143 921,00 ******* 109,20
6113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 27 830,00 27 830,64 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6113 **** Zastupitelstva krajů 0,00 165 210,00 177 341,64 ******* 107,34
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 122 270,00 122 324,00 ******* 100,04
6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 1 561 000,00 1 561 000,00 1 180 510,65 75,63 75,63
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 000,00 8 000,00 3 146,00 39,33 39,33
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,93 ******* *******
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,00 20,00
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 58 810,00 53 210,08 177,37 90,48
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 5 887,00 ******* *******
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 000,00 274 830,00 307 228,27 472,66 111,79
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 2 016,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6172 **** Činnost regionální správy 1 669 000,00 2 029 910,00 1 675 322,93 100,38 82,53
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000 000,00 17 262 320,00 59 898 745,03 399,32 346,99
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 4 863,83 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000 000,00 17 262 320,00 59 903 608,86 399,36 347,02
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 3 068 436,00 3 103 200,00 ******* 101,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 3 068 436,00 3 103 200,00 ******* 101,13
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 14 926 996 265,71 ******* *******
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 202 202 410,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 15 129 198 675,71 ******* *******
6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 14 990,00 14 981,89 ******* 99,95
6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 7 956 990,00 8 243 374,08 ******* 103,60
6402 2227 Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o 0,00 108 680,00 108 688,58 ******* 100,01
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 42 354 695,00 42 365 126,85 ******* 100,02
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 7
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:56
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 50 435 355,00 50 732 171,40 ******* 100,59
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 673 814,00 1 704 553,77 ******* 101,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 1 673 814,00 1 704 553,77 ******* 101,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 9 444 977 000,00 27 463 177 157,00 43 008 670 747,70 455,36 156,60
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 8
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:56
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
1019 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 26 315,93 52,63 52,63
1019 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 28 435,00 56,87 56,87
1019 5175 Pohoštění 100 000,00 100 000,00 94 789,10 94,79 94,79
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 800 000,00 1 455 400,00 1 040 900,00 37,18 71,52
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 1 597 100,00 1 287 800,00 ******* 80,63
1019 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1019 **** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3 000 000,00 3 452 500,00 2 678 240,03 89,27 77,57
1039 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 717 600,00 119 700,00 ******* 16,68
1039 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 3 664 100,00 1 861 900,00 ******* 50,81
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00
1039 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 114 900,00 999 900,00 ******* 89,69
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 000 000,00 2 572 500,00 1 575 900,00 17,51 61,26
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 930 900,00 267 600,00 ******* 28,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 9 100 000,00 9 100 000,00 4 925 000,00 54,12 54,12
1070 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 160 000,00 360 940,00 360 939,00 225,59 100,00
1070 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 320 000,00 320 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1070 **** Rybářství 160 000,00 710 940,00 710 939,00 444,34 100,00
2115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 452 540,00 0,00 ******* 0,00
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 16 847 000,00 14 127 000,00 14 127 000,00 83,85 100,00
2115 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 700 000,00 1 600 000,00 700 000,00 100,00 43,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje 17 547 000,00 16 179 540,00 14 827 000,00 84,50 91,64
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 300 000,00 1 054 600,00 999 142,00 76,86 94,74
2141 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 409 820,00 408 104,43 ******* 99,58
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
2141 5139 Nákup materiálu j.n. 9 130 000,00 9 523 490,00 9 013 251,41 98,72 94,64
2141 5164 Nájemné 3 800 000,00 3 425 000,00 2 721 462,13 71,62 79,46
2141 5169 Nákup ostatních služeb 3 400 000,00 6 349 350,00 4 470 673,08 131,49 70,41
2141 5173 Cestovné 0,00 86 750,00 6 854,12 ******* 7,90
2141 5175 Pohoštění 1 300 000,00 675 030,00 264 727,56 20,36 39,22
2141 5194 Věcné dary 0,00 364 000,00 346 397,00 ******* 95,16
2141 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2141 **** Vnitřní obchod 19 030 000,00 21 978 040,00 18 320 611,73 96,27 83,36
2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 320 000,00 317 810,44 ******* 99,32
2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 80 000,00 0,00 ******* 0,00
2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 95 000,00 79 085,42 ******* 83,25
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 9
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:57
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 34 200,00 28 602,93 ******* 83,63
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 600,00 1 334,80 ******* 83,43
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 700 000,00 2 578 070,00 2 291 420,00 327,35 88,88
2143 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 38 720,00 38 720,00 ******* 100,00
2143 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 130 500,00 130 446,00 ******* 99,96
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 590 000,00 308 334,60 308,33 52,26
2143 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000 000,00 2 339 360,00 1 611 853,22 161,19 68,90
2143 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 17 250,00 86,25 86,25
2143 5152 Teplo 120 000,00 140 400,00 140 347,62 116,96 99,96
2143 5154 Elektrická energie 60 000,00 63 100,00 63 074,49 105,12 99,96
2143 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 970,00 968,00 ******* 99,79
2143 5164 Nájemné 7 719 000,00 12 882 690,00 7 562 596,87 97,97 58,70
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 200 000,00 177 013,00 88,51 88,51
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 440 000,00 505 600,00 195 440,00 44,42 38,66
2143 5169 Nákup ostatních služeb 20 312 000,00 24 916 510,00 21 563 625,51 106,16 86,54
2143 5171 Opravy a udržování 90 000,00 241 570,00 211 453,80 234,95 87,53
2143 5173 Cestovné 200 000,00 200 000,00 164 975,83 82,49 82,49
2143 5175 Pohoštění 700 000,00 900 000,00 774 498,84 110,64 86,06
2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 420 000,00 302 150,00 301 374,00 12,45 99,74
2143 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 13 960,00 69,80 69,80
2143 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 142 000,00 1 282 096,00 1 096 871,19 772,44 85,55
2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 5 384 000,00 4 374 651,00 3 910 662,00 72,63 89,39
2143 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
2143 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 3 802 000,00 5 739 750,00 5 710 824,61 150,21 99,50
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 247 000,00 10 371 118,00 9 689 402,94 63,55 93,43
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 090 000,00 4 381 815,00 4 306 584,05 60,74 98,28
2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 1 000 000,00 1 240 000,00 990 833,65 99,08 79,91
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
2143 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 100,00
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 270 000,00 265 313,00 ******* 98,26
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000,00 8 000,00 7 503,00 93,79 93,79
2143 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
2143 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 108 900,00 0,00 ******* 0,00
2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 700 000,00 6 290 370,00 4 990 350,97 184,83 79,33
2143 6123 Dopravní prostředky 0,00 2 035 000,00 2 034 463,75 ******* 99,97
2143 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 3 551 490,00 1 051 490,00 ******* 29,61
2143 6312 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz. 0,00 2 130 860,00 2 095 662,00 ******* 98,35
2143 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 4 205 300,00 4 191 364,46 ******* 99,67
2143 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 217 900,00 217 894,00 ******* 100,00
2143 6322 Investiční transfery spolkům 4 500 000,00 11 998 092,00 10 855 243,56 241,23 90,47
2143 6341 Investiční transfery obcím 5 551 000,00 14 389 540,00 6 578 075,06 118,50 45,71
2143 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0,00 1 776 720,00 576 720,00 ******* 32,46
2143 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2143 **** Cestovní ruch 80 075 000,00 122 002 042,00 95 463 443,61 119,22 78,25
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 400 000,00 400 000,00 400,00 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 10
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:59
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2199 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j 100 000,00 470 000,00 470 000,00 470,00 100,00
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 155 000,00 176 210,00 127 204,20 82,07 72,19
2212 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 16 466,00 27,44 27,44
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 620 000,00 500 600,00 252 890,00 40,79 50,52
2212 5171 Opravy a udržování 1 820 000,00 2 715 450,00 2 175 382,20 119,53 80,11
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 712 311 000,00 772 819 000,00 772 819 000,00 108,49 100,00
2212 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 50 627 000,00 50 627 000,00 ******* 100,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby 683 794 000,00 695 810 890,00 636 522 904,15 93,09 91,48
2212 6130 Pozemky 5 000 000,00 5 470 000,00 5 311 854,00 106,24 97,11
2212 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 48 000 000,00 69 206 000,00 68 756 275,00 143,24 99,35
2212 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 70 000 000,00 70 000 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2212 **** Silnice 1 451 860 000,00 1 667 485 150,00 1 606 608 975,55 110,66 96,35
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 700 000,00 1 007 800,00 0,00 0,00 0,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 1 192 200,00 49 852,00 16,62 4,18
2219 6111 Programové vybavení 10 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
2219 6125 Výpočetní technika 0,00 100 830,00 0,00 ******* 0,00
2219 6341 Investiční transfery obcím 8 000 000,00 40 225 770,00 9 513 140,74 118,91 23,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000 000,00 42 726 600,00 9 562 992,74 47,81 22,38
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 850 000,00 850 000,00 850 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 850 000,00 850 000,00 850 000,00 100,00 100,00
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 000,00 8 200 000,00 166 050,81 2,03 2,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2241 **** Železniční dráhy 8 200 000,00 8 200 000,00 166 050,81 2,03 2,03
2251 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 48 160,00 48 158,00 ******* 100,00
2251 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 33 950,00 33 947,76 ******* 99,99
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 893 530,00 893 501,51 ******* 100,00
2251 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 355 300,00 2 355 300,00 ******* 100,00
2251 5171 Opravy a udržování 8 954 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
2251 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 53 000 000,00 53 000 000,00 53 000 000,00 100,00 100,00
2251 6121 Budovy, haly a stavby 9 429 000,00 24 634 000,00 22 561 652,86 239,28 91,59
2251 6201 Nákup akcií 17 258 000,00 34 516 000,00 34 516 000,00 200,00 100,00
2251 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 2 163 000,00 4 678 000,00 1 844 430,00 85,27 39,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2251 **** Letiště 90 804 000,00 120 158 940,00 115 252 990,13 126,93 95,92
2292 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 2 581 100,00 1 886 953,00 377,39 73,11
2292 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 2 907 500,00 1 984 917,38 132,33 68,27
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 11
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:42:59
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2292 5192 Poskytnuté náhrady 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 779 763 000,00 1 738 474 200,00 1 731 325 653,55 97,28 99,59
2292 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 40 597 100,00 40 597 031,00 ******* 100,00
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 8 017 700,00 8 017 685,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2292 **** Dopravní obslužnost veřejnými službami 1 782 763 000,00 1 793 577 600,00 1 784 812 239,93 100,11 99,51
2293 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 000,00 3 993 300,00 2 935 460,00 29,35 73,51
2293 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
2293 5192 Poskytnuté náhrady 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2293 **** Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 100 000 000,00 3 993 300,00 2 935 460,00 2,94 73,51
2299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 326 400,00 222 228,04 ******* 68,08
2299 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 595 150,00 525 000,00 ******* 88,21
2299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 230 190,00 159 367,78 ******* 69,23
2299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 82 960,00 57 895,51 ******* 69,79
2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 4 120,00 2 685,36 ******* 65,18
2299 5042 Odměny za užití počítačových programů 24 000,00 24 000,00 1 070,20 4,46 4,46
2299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
2299 5139 Nákup materiálu j.n. 500 000,00 510 000,00 102 773,00 20,55 20,15
2299 5164 Nájemné 200 000,00 1 081 520,00 823 284,00 411,64 76,12
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 7 676 300,00 4 674 712,12 934,94 60,90
2299 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 268 000,00 1 767 360,00 125 676,75 46,89 7,11
2299 5169 Nákup ostatních služeb 9 701 000,00 11 688 240,00 5 092 786,84 52,50 43,57
2299 5173 Cestovné 400 000,00 250 000,00 186 979,73 46,74 74,79
2299 5175 Pohoštění 250 000,00 247 670,00 53 399,24 21,36 21,56
2299 5194 Věcné dary 0,00 37 000,00 33 989,00 ******* 91,86
2299 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
2299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 11 700 000,00 11 698 831,00 ******* 99,99
2299 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 200 000,00 176 565,00 ******* 88,28
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 170 000,00 5 260 000,00 3 935 693,28 76,13 74,82
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 54 000,00 49 754,62 49,75 92,14
2299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 70 000,00 0,00 ******* 0,00
2299 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 30 981 900,00 23 058 481,86 ******* 74,43
2299 6352 Investiční transfery vysokým školám 0,00 1 500 000,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 17 213 000,00 74 486 810,00 51 081 173,33 296,76 68,58
2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 000,00 2 754 750,00 1 536 188,44 76,81 55,77
2321 6341 Investiční transfery obcím 0,00 1 687 000,00 1 177 651,78 ******* 69,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 2 000 000,00 4 441 750,00 2 713 840,22 135,69 61,10
2369 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 12
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:00
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 80 000,00 79 883,00 ******* 99,85
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 10 000 000,00 279 457,00 ******* 2,79
2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 11 737 280,00 11 318 427,00 ******* 96,43
2399 6341 Investiční transfery obcím 22 000 000,00 43 223 750,00 16 220 022,12 73,73 37,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 22 000 000,00 65 041 030,00 27 897 789,12 126,81 42,89
3111 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 2 610 461,00 2 610 461,00 ******* 100,00
3111 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 40 513 150,00 40 513 150,00 ******* 100,00
3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 420 543,00 1 420 543,00 ******* 100,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 890 000,00 1 005 000,00 1 005 000,00 112,92 100,00
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 422 280,00 1 422 280,00 ******* 100,00
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 2 252 598 747,00 2 252 598 732,19 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Mateřské školy 890 000,00 2 299 570 181,00 2 299 570 166,19 ******* 100,00
3112 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 4 692 393,00 4 692 393,00 ******* 100,00
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 133 000,00 8 156 000,00 8 156 000,00 114,34 100,00
3112 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 87 624 325,00 87 624 321,26 ******* 100,00
3112 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 3 740 000,00 216 353,60 ******* 5,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3112 **** Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot 7 133 000,00 104 212 718,00 100 689 067,86 ******* 96,62
3113 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 41 307 192,00 41 307 192,00 ******* 100,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 997 000,00 5 235 900,00 5 235 900,00 104,78 100,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 49 377 780,00 49 377 776,70 ******* 100,00
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 5 260 978 153,00 5 260 978 148,97 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy 4 997 000,00 5 356 899 025,00 5 356 899 017,67 ******* 100,00
3114 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 3 630,00 0,00 ******* 0,00
3114 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 57 077 571,00 57 077 571,00 ******* 100,00
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 42 514 000,00 49 791 481,00 48 291 480,80 113,59 96,99
3114 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 433 792 078,00 433 792 059,83 ******* 100,00
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 27 355 860,00 27 355 860,00 ******* 100,00
3114 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 3 250 000,00 280 000,00 ******* 8,62
3114 6121 Budovy, haly a stavby 25 201 000,00 24 814 770,00 16 223 518,32 64,38 65,38
3114 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 3 074 000,00 3 025 000,00 ******* 98,41
3114 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 6 800 000,00 20 249 180,00 10 185 575,39 149,79 50,30
3114 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 332 946,00 332 945,05 ******* 100,00
3114 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 330 000,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3114 **** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot 74 515 000,00 620 071 516,00 596 564 010,39 800,60 96,21
3117 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 6 044 786,00 6 044 786,00 ******* 100,00
3117 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 16 247 231,00 16 247 231,00 ******* 100,00
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 589 838 980,00 589 838 973,73 ******* 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 13
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:01
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3117 **** První stupeň základních škol 0,00 612 130 997,00 612 130 990,73 ******* 100,00
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 483 330,00 1 121 507,36 ******* 75,61
3121 5169 Nákup ostatních služeb 863 000,00 953 200,00 273 623,96 31,71 28,71
3121 5171 Opravy a udržování 31 651 000,00 33 301 000,00 13 302 889,64 42,03 39,95
3121 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 53 961 158,00 53 961 158,00 ******* 100,00
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 111 844 000,00 130 017 035,00 128 567 019,64 114,95 98,88
3121 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 812 567 825,00 812 567 800,53 ******* 100,00
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 9 448 382,00 9 448 382,00 ******* 100,00
3121 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 8 603 000,00 0,00 ******* 0,00
3121 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 3 486 550,00 3 237 812,30 ******* 92,87
3121 6121 Budovy, haly a stavby 73 166 000,00 89 225 400,00 55 090 737,64 75,30 61,74
3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 129 180,00 37 204,05 ******* 3,29
3121 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 10 243 000,00 51 554 147,00 16 538 328,52 161,46 32,08
3121 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 2 370 252,00 2 370 249,84 ******* 100,00
3121 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 13 682 000,00 243 000,00 ******* 1,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3121 **** Gymnázia 227 767 000,00 1 211 782 459,00 1 096 759 713,48 481,53 90,51
3122 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 84 400,00 81 900,00 ******* 97,04
3122 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 9 000,00 8 801,54 ******* 97,79
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 9 074 740,00 8 625 969,44 ******* 95,05
3122 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 41 900,00 41 715,00 ******* 99,56
3122 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 1 900,00 1 815,00 ******* 95,53
3122 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 18 970,00 18 948,60 ******* 99,89
3122 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 1 058 200,00 493 930,00 493,93 46,68
3122 5172 Programové vybavení 0,00 459 200,00 459 164,75 ******* 99,99
3122 5173 Cestovné 28 000,00 130 590,00 48 056,09 171,63 36,80
3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 242 183 550,00 242 183 550,00 ******* 100,00
3122 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 10 274 998,00 10 274 998,00 ******* 100,00
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 233 328 000,00 256 390 433,00 255 390 426,81 109,46 99,61
3122 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 286 781 897,00 1 286 781 867,36 ******* 100,00
3122 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 2 988 000,00 0,00 ******* 0,00
3122 6111 Programové vybavení 0,00 3 525 810,00 3 525 769,39 ******* 100,00
3122 6121 Budovy, haly a stavby 88 309 000,00 111 161 500,00 92 768 830,67 105,05 83,45
3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 600 000,00 29 816 430,00 29 098 988,66 ******* 97,59
3122 6123 Dopravní prostředky 0,00 1 564 560,00 1 564 530,00 ******* 100,00
3122 6125 Výpočetní technika 0,00 3 764 850,00 3 764 820,07 ******* 100,00
3122 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 18 500 000,00 75 963 290,00 50 029 843,92 270,43 65,86
3122 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 22 660 848,00 22 660 842,97 ******* 100,00
3122 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 3 805 000,00 1 666 000,00 ******* 43,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3122 **** Střední odborné školy 342 265 000,00 2 061 760 066,00 2 009 490 768,27 587,12 97,46
3123 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 8 240,00 8 215,90 ******* 99,71
3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 296 630,00 296 616,98 ******* 100,00
3123 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 28 430,00 28 422,90 ******* 99,98
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 14
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:03
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3123 5172 Programové vybavení 0,00 117 000,00 116 710,55 ******* 99,75
3123 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 139 137 382,00 139 137 382,00 ******* 100,00
3123 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 18 597 213,00 18 597 213,00 ******* 100,00
3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 178 779 000,00 220 117 758,00 220 117 747,24 123,12 100,00
3123 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 597 737 306,00 597 737 282,14 ******* 100,00
3123 6111 Programové vybavení 0,00 416 000,00 415 833,44 ******* 99,96
3123 6121 Budovy, haly a stavby 34 649 000,00 44 119 010,00 21 336 810,22 61,58 48,36
3123 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 10 066 260,00 10 066 230,78 ******* 100,00
3123 6125 Výpočetní technika 0,00 700 000,00 697 867,50 ******* 99,70
3123 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 8 700 000,00 24 131 320,00 14 326 693,69 164,67 59,37
3123 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 8 615 996,00 8 615 991,64 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3123 **** Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním 222 128 000,00 1 064 088 545,00 1 031 499 017,98 464,37 96,94
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 24 515 000,00 26 615 407,00 26 215 407,00 106,94 98,50
3124 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 207 118 463,00 207 118 462,00 ******* 100,00
3124 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 2 579 153,00 2 579 153,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3124 **** Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vz 24 515 000,00 236 313 023,00 235 913 022,00 962,32 99,83
3125 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 000 000,00 0,00 ******* 0,00
3125 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 20 000,00 0,00 ******* 0,00
3125 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 84 700,00 84 700,00 ******* 100,00
3125 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 741 395,00 741 395,00 ******* 100,00
3125 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 3 271 541,00 3 271 541,00 ******* 100,00
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 12 194 000,00 12 147 000,00 12 147 000,00 99,61 100,00
3125 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 709 752,00 709 750,84 ******* 100,00
3125 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 4 236 000,00 221 000,00 ******* 5,22
3125 6121 Budovy, haly a stavby 16 450 000,00 15 737 330,00 8 732 061,93 53,08 55,49
3125 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 4 911 033,00 4 911 031,19 ******* 100,00
3125 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 6 006 000,00 5 259 000,00 ******* 87,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3125 **** Střediska prakt. vyučování a školní hospodá 28 644 000,00 48 864 751,00 36 077 479,96 125,95 73,83
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 511 000,00 7 501 300,00 7 501 300,00 99,87 100,00
3126 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 86 452 700,00 86 452 700,00 ******* 100,00
3126 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 2 000 000,00 2 000 000,00 823 837,35 41,19 41,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3126 **** Konzervatoře 9 511 000,00 95 954 000,00 94 777 837,35 996,51 98,77
3133 5171 Opravy a udržování 1 418 000,00 1 203 000,00 214 068,49 15,10 17,79
3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 70 925 000,00 88 572 460,00 74 909 605,68 105,62 84,57
3133 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 244 232 310,00 244 232 310,00 ******* 100,00
3133 6121 Budovy, haly a stavby 26 407 000,00 20 447 430,00 13 938 915,99 52,78 68,17
3133 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 391 250,00 0,00 ******* 0,00
3133 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 6 200 000,00 16 475 367,00 8 614 887,00 138,95 52,29
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 15
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:04
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3133 **** Dětské domovy 104 950 000,00 371 321 817,00 341 909 787,16 325,78 92,08
3141 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 147 090,00 147 086,43 ******* 100,00
3141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 36 610,00 36 608,09 ******* 99,99
3141 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 13 250,00 13 237,71 ******* 99,91
3141 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 620,00 617,77 ******* 99,64
3141 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 115 488,00 115 488,00 ******* 100,00
3141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 12 137 754,00 12 137 752,00 ******* 100,00
3141 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 465 218,00 465 218,00 ******* 100,00
3141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 65 759,00 65 759,00 ******* 100,00
3141 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 468 780,00 375 374,16 ******* 80,07
3141 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 22 569 590,00 17 616 397,89 ******* 78,05
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 29 374 000,00 29 629 000,00 29 629 000,00 100,87 100,00
3141 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 130 507 357,00 130 507 253,62 ******* 100,00
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 803 238 208,00 803 238 208,00 ******* 100,00
3141 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 9 040 000,00 11 305 378,00 11 305 369,00 125,06 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3141 **** Školní stravování 38 414 000,00 1 010 700 102,00 1 005 653 369,67 ******* 99,50
3143 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 1 163 728,00 1 163 728,00 ******* 100,00
3143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 11 392 349,00 11 392 349,00 ******* 100,00
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 654 000,00 1 654 000,00 1 654 000,00 100,00 100,00
3143 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 41 252 488,00 41 252 487,14 ******* 100,00
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 580 996 259,00 580 996 259,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3143 **** Školní družiny a kluby 1 654 000,00 636 458 824,00 636 458 823,14 ******* 100,00
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 570 000,00 570 000,00 570 000,00 100,00 100,00
3145 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 10 510 877,00 10 510 877,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3145 **** Internáty 570 000,00 11 080 877,00 11 080 877,00 ******* 100,00
3146 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 3 885 696,00 3 885 696,00 ******* 100,00
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 8 105 000,00 8 715 610,00 8 715 600,51 107,53 100,00
3146 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 147 030 789,00 147 030 778,61 ******* 100,00
3146 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 2 191 970,00 434 873,93 ******* 19,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3146 **** Zařízení výchovného poradenství 8 105 000,00 161 824 065,00 160 066 949,05 ******* 98,91
3147 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 1 688 912,00 1 688 912,00 ******* 100,00
3147 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 849 701,00 849 701,00 ******* 100,00
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 16 239 000,00 17 939 000,00 17 939 000,00 110,47 100,00
3147 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 70 806 734,00 70 806 733,00 ******* 100,00
3147 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 627 450,00 467 181,00 ******* 28,71
3147 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 1 351 490,00 1 066 488,54 ******* 78,91
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 16
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:05
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3147 **** Domovy mládeže 16 239 000,00 94 263 287,00 92 818 015,54 571,57 98,47
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 188 000,00 8 116 560,00 8 116 551,87 156,45 100,00
3149 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 815 500,00 1 815 485,59 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 5 188 000,00 9 932 060,00 9 932 037,46 191,44 100,00
3150 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 9 473 527,00 9 473 527,00 ******* 100,00
3150 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 36 544 429,00 36 544 429,00 ******* 100,00
3150 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 129 926,00 129 926,00 ******* 100,00
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 001 000,00 3 001 000,00 3 001 000,00 100,00 100,00
3150 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 50 467 935,00 50 467 935,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3150 **** Vyšší odborné školy 3 001 000,00 99 616 817,00 99 616 817,00 ******* 100,00
3231 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 52 180,00 52 180,00 ******* 100,00
3231 5171 Opravy a udržování 0,00 1 297 250,00 1 297 246,00 ******* 100,00
3231 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 31 709 515,00 31 709 515,00 ******* 100,00
3231 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 12 936 197,00 12 936 197,00 ******* 100,00
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 796 000,00 4 104 414,00 3 474 411,95 91,53 84,65
3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 579 005 666,00 579 005 639,00 ******* 100,00
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 82 096 638,00 82 096 638,00 ******* 100,00
3231 6121 Budovy, haly a stavby 28 136 000,00 24 884 430,00 24 384 067,48 86,67 97,99
3231 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 934 570,00 934 567,94 ******* 100,00
3231 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 5 940 000,00 26 913 670,00 20 677 347,01 348,10 76,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3231 **** Základní umělecké školy 37 872 000,00 763 934 530,00 756 567 809,38 ******* 99,04
3233 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 882 193,00 882 193,00 ******* 100,00
3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 893 000,00 4 729 000,00 4 729 000,00 163,46 100,00
3233 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 8 467 553,00 8 467 553,00 ******* 100,00
3233 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 166 372 692,00 166 372 692,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3233 **** Střediska volného času 2 893 000,00 180 451 438,00 180 451 438,00 ******* 100,00
3291 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 52 000,00 51 979,17 ******* 99,96
3291 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3291 5173 Cestovné 0,00 358 000,00 311 895,71 ******* 87,12
3291 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 33 000,00 32 400,00 ******* 98,18
3291 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 240 000,00 240 000,00 160 000,00 66,67 66,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 255 000,00 683 000,00 556 274,88 218,15 81,45
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 3 208 900,00 3 082 460,29 ******* 96,06
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 801 000,00 689 320,00 ******* 86,06
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 853 250,00 770 988,00 ******* 90,36
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 315 250,00 278 441,00 ******* 88,32
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 17
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:06
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 18 470,00 12 879,00 ******* 69,73
3299 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 1 936 000,00 1 554 850,00 ******* 80,31
3299 5042 Odměny za užití počítačových programů 8 184 000,00 7 222 490,00 7 215 122,22 88,16 99,90
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 538 000,00 275 264,80 ******* 51,16
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 685 000,00 514 656,65 ******* 75,13
3299 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 14 000,00 8 571,87 ******* 61,23
3299 5164 Nájemné 15 000,00 248 000,00 177 180,50 ******* 71,44
3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 36 300,00 36 300,00 ******* 100,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 516 200,00 224 096,00 ******* 43,41
3299 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 2 046 000,00 846 000,00 717 671,45 35,08 84,83
3299 5169 Nákup ostatních služeb 10 327 000,00 15 030 860,00 3 077 092,64 29,80 20,47
3299 5172 Programové vybavení 0,00 2 500 000,00 0,00 ******* 0,00
3299 5173 Cestovné 0,00 950 000,00 374 274,00 ******* 39,40
3299 5175 Pohoštění 85 000,00 391 100,00 268 255,23 315,59 68,59
3299 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 210 000,00 90 750,00 90 750,00 7,50 100,00
3299 5194 Věcné dary 35 000,00 45 000,00 26 000,00 74,29 57,78
3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 5 950 000,00 5 450 000,00 ******* 91,60
3299 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 370 000,00 674 050,00 595 312,94 160,90 88,32
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 4 798 000,00 2 897 765,76 ******* 60,40
3299 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 782 000,00 1 944 000,00 1 944 000,00 248,59 100,00
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 190 000,00 1 765 430,00 988 362,54 83,06 55,98
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 86 678 000,00 6 726 190,00 6 451 180,03 7,44 95,91
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 805 000,00 805 000,00 ******* 100,00
3299 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 30 361 350,00 25 136 348,44 ******* 82,79
3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 1 260 000,00 1 260 000,00 ******* 100,00
3299 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 6 101 000,00 0,00 ******* 0,00
3299 5492 Dary obyvatelstvu 250 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3299 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 180 000,00 392 400,00 370 000,00 205,56 94,29
3299 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky 0,00 32 700,00 32 698,64 ******* 100,00
3299 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 1 800 000,00 297 370,00 5,95 16,52
3299 6123 Dopravní prostředky 0,00 2 420 000,00 0,00 ******* 0,00
3299 6341 Investiční transfery obcím 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 ******* 100,00
3299 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 3 500 000,00 1 595 800,00 1 275 273,00 36,44 79,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 119 897 000,00 110 072 490,00 74 097 485,00 61,80 67,32
3311 5172 Programové vybavení 0,00 2 000,00 1 573,00 ******* 78,65
3311 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 1 300 000,00 2 955 000,00 2 955 000,00 227,31 100,00
3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 800 000,00 2 199 500,00 2 199 500,00 122,19 100,00
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 300 000,00 6 485 780,00 6 485 779,78 62,97 100,00
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 63 106 000,00 61 956 000,00 61 956 000,00 98,18 100,00
3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00 ******* 100,00
3311 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00
3311 6121 Budovy, haly a stavby 40 979 000,00 40 979 000,00 406 906,60 0,99 0,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3311 **** Divadelní činnost 117 485 000,00 119 057 280,00 78 484 759,38 66,80 65,92
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 18
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:07
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 650 000,00 732 000,00 700 000,00 107,69 95,63
3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 5 200 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00 109,62 100,00
3312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 3 000 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 126,67 100,00
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 600 000,00 6 231 900,00 6 030 067,60 231,93 96,76
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 650 000,00 3 694 160,00 3 694 156,86 568,33 100,00
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 208 600,00 208 600,00 ******* 100,00
3312 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 78 000,00 78 000,00 ******* 100,00
3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3312 **** Hudební činnost 12 100 000,00 20 489 660,00 20 255 824,46 167,40 98,86
3313 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00
3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 1 299 000,00 1 299 000,00 ******* 100,00
3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 510 000,00 310 000,00 ******* 60,78
3313 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 1 148 290,00 1 148 290,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 3 107 290,00 2 907 290,00 ******* 93,56
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 550 000,00 15 575 000,00 15 575 000,00 100,16 100,00
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 47 108 000,00 47 595 000,00 47 595 000,00 101,03 100,00
3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 004 000,00 1 004 000,00 ******* 100,00
3314 6121 Budovy, haly a stavby 29 506 000,00 30 491 300,00 2 665 260,00 9,03 8,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3314 **** Činnosti knihovnické 92 164 000,00 94 665 300,00 66 839 260,00 72,52 70,61
3315 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 235 110,00 227 283,20 ******* 96,67
3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 58 790,00 56 657,00 ******* 96,37
3315 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 21 170,00 20 436,00 ******* 96,53
3315 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 030,00 933,00 ******* 90,58
3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 150 000,00 6 542 250,00 1 269 052,94 6,99 19,40
3315 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 14 170,00 0,00 ******* 0,00
3315 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 10 850,00 2 059,30 ******* 18,98
3315 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 10 170,00 10 164,00 ******* 99,94
3315 5169 Nákup ostatních služeb 523 000,00 394 850,00 154 154,00 29,47 39,04
3315 5171 Opravy a udržování 3 900 000,00 4 160 230,00 4 051 359,12 103,88 97,38
3315 5172 Programové vybavení 0,00 1 424 560,00 16 819,00 ******* 1,18
3315 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 240 800,00 0,00 ******* 0,00
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 160 043 000,00 159 794 950,00 157 217 995,47 98,23 98,39
3315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 4 932 360,00 4 932 350,72 ******* 100,00
3315 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 21 229 000,00 17 947 000,00 8 844 954,25 41,66 49,28
3315 6111 Programové vybavení 2 910 000,00 4 238 090,00 38 231,36 1,31 0,90
3315 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 2 316 320,00 0,00 ******* 0,00
3315 6121 Budovy, haly a stavby 185 062 000,00 118 472 650,00 85 509 269,49 46,21 72,18
3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 000 000,00 10 859 810,00 1 780 006,24 8,90 16,39
3315 6125 Výpočetní technika 0,00 242 000,00 187 000,00 ******* 77,27
3315 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 12 000 000,00 23 432 820,00 16 109 070,53 134,24 68,75
3315 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 2 670 340,00 2 670 337,37 ******* 100,00
3315 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 4 200 300,00 878 057,43 ******* 20,90
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 19
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:08
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 423 817 000,00 362 220 620,00 283 976 190,42 67,00 78,40
3316 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 190 000,00 190 000,00 ******* 100,00
3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00
3316 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00
3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3316 **** Vydavatelská činnost 0,00 310 000,00 310 000,00 ******* 100,00
3317 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 100 000,00 1 472 627,00 1 226 194,10 ******* 83,27
3319 5042 Odměny za užití počítačových programů 15 000,00 15 000,00 2 497,12 16,65 16,65
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 700 000,00 1 276 346,00 1 114 009,00 159,14 87,28
3319 5164 Nájemné 0,00 4 300,00 4 300,00 ******* 100,00
3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 401 717,00 401 716,37 ******* 100,00
3319 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 82 660,00 82 660,00 ******* 100,00
3319 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 174 000,00 94 000,00 73 149,01 42,04 77,82
3319 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 656 680,00 417 465,79 379,51 63,57
3319 5173 Cestovné 0,00 1 200,00 1 200,00 ******* 100,00
3319 5175 Pohoštění 0,00 6 250,00 6 249,00 ******* 99,98
3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 879 000,00 879 000,00 ******* 100,00
3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 800 000,00 3 061 100,00 2 933 000,00 366,63 95,82
3319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 790 000,00 790 000,00 ******* 100,00
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 9 040 520,00 8 851 397,00 ******* 97,91
3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 1 300 000,00 2 492 000,00 2 492 000,00 191,69 100,00
3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 19 250 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 4 847 640,00 4 814 109,99 ******* 99,31
3319 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 297 440,00 297 437,39 ******* 100,00
3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00
3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 1 030 000,00 0,00 ******* 0,00
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 580 000,00 580 000,00 ******* 100,00
3319 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 100 000,00 110 000,00 101 900,00 101,90 92,64
3319 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 200 000,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 22 549 000,00 27 428 480,00 25 158 284,77 111,57 91,72
3322 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 286 220,00 276 851,43 ******* 96,73
3322 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 71 820,00 68 985,83 ******* 96,05
3322 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 25 830,00 24 896,50 ******* 96,39
3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 590,00 1 141,37 ******* 71,78
3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 757 000,00 3 330 340,00 2 119 839,40 19,71 63,65
3322 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 20 830,00 19 013,00 23,77 91,28
3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 150 590,00 150 040,00 ******* 99,63
3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 248 000,00 904 270,00 174 164,50 13,96 19,26
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 20
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:09
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3322 5171 Opravy a udržování 38 126 000,00 1 169 140,00 529 125,00 1,39 45,26
3322 5175 Pohoštění 15 000,00 22 670,00 15 026,00 100,17 66,28
3322 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 183 330,00 183 315,00 ******* 99,99
3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 12 753 300,00 2 885 262,66 ******* 22,62
3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 9 691 000,00 9 104 910,62 ******* 93,95
3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 24 741 000,00 10 047 000,00 ******* 40,61
3322 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 30 696 400,00 13 636 900,00 ******* 44,43
3322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 25 600 000,00 29 050 660,00 17 876 783,85 69,83 61,54
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 2 706 100,00 2 558 043,00 ******* 94,53
3322 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 2 323 200,00 2 323 200,00 ******* 100,00
3322 6121 Budovy, haly a stavby 37 944 000,00 65 357 180,00 30 986 056,48 81,66 47,41
3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 19 552 000,00 19 167 210,00 17 042 084,23 87,16 88,91
3322 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 2 500 000,00 0,00 ******* 0,00
3322 6341 Investiční transfery obcím 0,00 4 241 000,00 481 000,00 ******* 11,34
3322 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 5 500 000,00 14 152 160,00 13 036 121,02 237,02 92,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 153 822 000,00 223 545 840,00 123 539 759,89 80,31 55,26
3326 6341 Investiční transfery obcím 500 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 500 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3329 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3329 5139 Nákup materiálu j.n. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 60 060,00 52 756,00 527,56 87,84
3329 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3329 5179 Ostatní nákupy j.n. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d 2 610 000,00 60 060,00 52 756,00 2,02 87,84
3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 500 000,00 10 371 380,00 8 869 075,91 161,26 85,51
3341 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 900 000,00 20,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3341 **** Rozhlas a televize 9 400 000,00 10 371 400,00 8 869 075,91 94,35 85,51
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 605 000,00 7 228,00 ******* 1,19
3349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 400 000,00 781 710,00 274 670,00 6,24 35,14
3349 5169 Nákup ostatních služeb 11 000 000,00 15 635 200,00 9 307 278,62 84,61 59,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 400 000,00 17 021 910,00 9 589 176,62 62,27 56,33
3391 5175 Pohoštění 50 000,00 27 680,00 27 680,00 55,36 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3391 **** Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sd 50 000,00 27 680,00 27 680,00 55,36 100,00
3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 185 000,00 80 000,00 ******* 43,24
3399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00 ******* 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 21
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:10
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 587 000,00 4 955 000,00 4 955 000,00 138,14 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 3 587 000,00 6 180 000,00 6 075 000,00 169,36 98,30
3419 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 25 000,00 24 000,00 ******* 96,00
3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 200 000,00 1 197 900,00 1 197 900,00 99,83 100,00
3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 730 000,00 1 446 000,00 659 196,00 38,10 45,59
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 6 300,00 4 866,75 16,22 77,25
3419 5164 Nájemné 140 000,00 167 400,00 165 625,00 118,30 98,94
3419 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 401 248,00 372 494,00 74,50 92,83
3419 5173 Cestovné 750 000,00 1 067 102,00 1 021 552,00 136,21 95,73
3419 5175 Pohoštění 160 000,00 160 000,00 159 968,00 99,98 99,98
3419 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00
3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 18 000 000,00 37 440 500,00 31 030 065,00 172,39 82,88
3419 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 2 874 000,00 2 874 000,00 ******* 100,00
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 121 272 000,00 114 407 360,00 114 290 540,00 94,24 99,90
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 215 000,00 184 764,00 ******* 85,94
3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 800 000,00 885 000,00 885 000,00 110,63 100,00
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 822 000,00 514 960,00 514 355,00 62,57 99,88
3419 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 130 000,00 152 680,00 62 235,00 47,87 40,76
3419 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 35 000 000,00 35 140 000,00 35 140 000,00 100,40 100,00
3419 6322 Investiční transfery spolkům 17 000 000,00 17 512 910,00 17 512 902,00 103,02 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3419 **** Ostatní sportovní činnost 200 354 000,00 213 633 360,00 206 119 462,75 102,88 96,48
3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 610 000,00 610 000,00 ******* 100,00
3421 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 268 000,00 268 000,00 ******* 100,00
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 644 000,00 5 207 317,00 5 197 345,00 196,57 99,81
3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 505 000,00 1 459 000,00 1 411 916,00 93,82 96,77
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 178 000,00 178 000,00 ******* 100,00
3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 500 000,00 484 100,00 473 479,81 94,70 97,81
3421 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 475 000,00 475 000,00 ******* 100,00
3421 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
3421 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 5 000 000,00 4 995 780,44 ******* 99,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 4 649 000,00 13 881 417,00 13 809 521,25 297,04 99,48
3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 53 330,00 52 276,00 ******* 98,02
3429 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 7 990,00 7 390,00 ******* 92,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 61 320,00 59 666,00 ******* 97,30
3521 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 18 000,00 18 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3521 **** Fakultní nemocnice 0,00 18 000,00 18 000,00 ******* 100,00
3522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 435 870,00 8 378 843,48 ******* 99,32
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 22
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:11
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3522 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 977 100,00 1 977 097,25 ******* 100,00
3522 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 175 450,00 175 450,00 ******* 100,00
3522 5167 Služby školení a vzdělávání 800 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3522 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 2 807 930,00 2 807 902,76 ******* 100,00
3522 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 25 410,00 25 410,00 1,69 100,00
3522 5171 Opravy a udržování 1 654 000,00 5 163 309,00 0,00 0,00 0,00
3522 5172 Programové vybavení 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 107 050 000,00 188 844 170,00 181 133 570,91 169,20 95,92
3522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 21 011 760,00 21 011 687,75 ******* 100,00
3522 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 8 169 600,00 0,00 ******* 0,00
3522 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr. 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 ******* 100,00
3522 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 995 830,00 765 050,62 ******* 76,83
3522 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky 0,00 28 860,00 28 847,61 ******* 99,96
3522 6111 Programové vybavení 80 973 000,00 79 048 150,00 79 048 134,03 97,62 100,00
3522 6121 Budovy, haly a stavby 107 497 000,00 59 501 979,00 7 649 115,32 7,12 12,86
3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 57 500,00 0,00 ******* 0,00
3522 6125 Výpočetní technika 10 000 000,00 1 560 630,00 1 560 603,01 15,61 100,00
3522 6316 Inv.transfery obecním a kraj. nemoc – obch. 0,00 2 600 000,00 2 599 457,97 ******* 99,98
3522 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 281 128 000,00 421 678 355,00 346 040 759,43 123,09 82,06
3522 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 62 652 740,00 62 652 726,29 ******* 100,00
3522 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 98 129 000,00 88 749 660,00 55 229 205,64 56,28 62,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3522 **** Ostatní nemocnice 689 731 000,00 956 484 303,00 774 083 862,07 112,23 80,93
3525 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 115 500,00 115 500,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3525 **** Hospice 0,00 115 500,00 115 500,00 ******* 100,00
3526 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 10 716 000,00 10 716 000,00 10 538 725,00 98,35 98,35
3526 6201 Nákup akcií 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 ******* 100,00
3526 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 1 200 000,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3526 **** Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 10 716 000,00 14 916 000,00 13 538 725,00 126,34 90,77
3529 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 530 870,00 530 870,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3529 **** Ostatní ústavní péče 0,00 530 870,00 530 870,00 ******* 100,00
3531 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3531 **** Hygienická služba a ochrana veřejného zdrav 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
3533 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 360,00 2 359,50 ******* 99,98
3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 544 774 000,00 526 404 000,00 525 207 025,80 96,41 99,77
3533 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 9 882 990,00 9 882 990,00 ******* 100,00
3533 6121 Budovy, haly a stavby 22 120 000,00 19 025 420,00 19 006 951,19 85,93 99,90
3533 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 39 412 921,00 37 485 800,00 ******* 95,11
3533 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 1 294 700,00 1 294 700,00 ******* 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 23
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:12
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 566 894 000,00 596 022 391,00 592 879 826,49 104,58 99,47
3541 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 21 000,00 21 000,00 ******* 100,00
3541 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 9 100,00 9 098,00 ******* 99,98
3541 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25 000,00 24 389,00 ******* 97,56
3541 5164 Nájemné 5 000,00 8 000,00 8 000,00 160,00 100,00
3541 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00
3541 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 89 000,00 69 000,00 345,00 77,53
3541 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 400,00 5 400,00 ******* 100,00
3541 5173 Cestovné 65 000,00 161 500,00 115 400,00 177,54 71,46
3541 5175 Pohoštění 30 000,00 41 000,00 23 966,00 79,89 58,45
3541 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00
3541 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 243 400,00 243 400,00 ******* 100,00
3541 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 203 100,00 203 100,00 ******* 100,00
3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 56,00 100,00
3541 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00
3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 553 500,00 553 500,00 ******* 100,00
3541 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 357 600,00 357 600,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi 2 200 000,00 2 977 600,00 2 893 853,00 131,54 97,19
3549 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 500 000,00 97 000,00 97 000,00 19,40 100,00
3549 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 500 000,00 167 500,00 167 500,00 33,50 100,00
3549 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 1 347 000,00 1 347 000,00 ******* 100,00
3549 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 875 500,00 1 874 680,00 ******* 99,96
3549 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 361 500,00 1 361 500,00 ******* 100,00
3549 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 000,00 4 848 500,00 4 847 680,00 96,95 99,98
3599 5021 Ostatní osobní výdaje 3 200 000,00 3 896 090,00 2 411 050,00 75,35 61,88
3599 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 350 000,00 1 464 410,00 1 456 840,00 416,24 99,48
3599 5042 Odměny za užití počítačových programů 26 000,00 6 000,00 2 853,86 10,98 47,56
3599 5139 Nákup materiálu j.n. 44 000,00 44 000,00 20 613,60 46,85 46,85
3599 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 29 228,75 58,46 58,46
3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 050 000,00 4 398 230,00 486 420,00 4,84 11,06
3599 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 60 000,00 56 750,00 ******* 94,58
3599 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 5 018 000,00 4 578 000,00 4 294 562,67 85,58 93,81
3599 5169 Nákup ostatních služeb 33 502 000,00 20 118 530,00 18 366 480,40 54,82 91,29
3599 5175 Pohoštění 230 000,00 230 000,00 228 799,50 99,48 99,48
3599 5179 Ostatní nákupy j.n. 879 000,00 540,00 0,00 0,00 0,00
3599 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 50 000,00 0,00 ******* 0,00
3599 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 103 000,00 103 000,00 ******* 100,00
3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 636 500,00 636 500,00 ******* 100,00
3599 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 203 000,00 203 000,00 ******* 100,00
3599 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 104 000,00 104 000,00 ******* 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 24
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:13
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3599 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1 000 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 709 000,00 5 709 000,00 5 708 100,00 99,98 99,98
3599 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 350 000,00 461 000,00 461 000,00 131,71 100,00
3599 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 114 000,00 140 000,00 140 000,00 122,81 100,00
3599 6111 Programové vybavení 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 62 522 000,00 42 462 300,00 34 909 198,78 55,84 82,21
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
3635 5169 Nákup ostatních služeb 3 645 000,00 4 405 000,00 1 044 500,00 28,66 23,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3635 **** Územní plánování 3 745 000,00 4 445 000,00 1 044 500,00 27,89 23,50
3636 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 350 000,00 335 646,71 ******* 95,90
3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 87 500,00 83 600,00 ******* 95,54
3636 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 31 500,00 30 187,00 ******* 95,83
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 2 000,00 1 392,00 ******* 69,60
3636 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 586 980,00 352 182,60 ******* 60,00
3636 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 000,00 874,00 ******* 29,13
3636 5164 Nájemné 22 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 629 000,00 2 847 520,00 2 622 578,20 20,77 92,10
3636 5169 Nákup ostatních služeb 15 209 000,00 1 910 370,00 1 562 522,84 10,27 81,79
3636 5173 Cestovné 0,00 10 000,00 604,00 ******* 6,04
3636 5175 Pohoštění 0,00 59 450,00 8 211,40 ******* 13,81
3636 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 100,00
3636 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 303 000,00 575 200,00 539 275,00 177,98 93,75
3636 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 15 815 000,00 14 569 125,00 8 255 541,20 52,20 56,66
3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140 000,00 80 000,00 80 000,00 57,14 100,00
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 653 000,00 1 654 910,00 1 654 910,00 253,43 100,00
3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 1 739 830,00 1 739 816,16 ******* 100,00
3636 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 6 950 000,00 6 878 658,00 6 878 658,00 98,97 100,00
3636 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 34 438 000,00 27 838 000,00 27 772 200,00 80,64 99,76
3636 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0,00 277 860,00 277 851,61 ******* 100,00
3636 5541 Členské příspěvky mezinárodním vládním orga 864 000,00 823 200,00 823 200,00 95,28 100,00
3636 6121 Budovy, haly a stavby 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3636 6312 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz. 31 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3636 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 592 000,00 1 271 865,00 817 703,00 138,13 64,29
3636 6341 Investiční transfery obcím 66 385 000,00 89 427 490,00 73 471 163,52 110,67 82,16
3636 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 456 000,00 656 000,00 400 000,00 87,72 60,98
3636 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 71 342,00 71 342,00 ******* 100,00
3636 6352 Investiční transfery vysokým školám 0,00 6 750 000,00 6 750 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3636 **** Územní rozvoj 201 465 000,00 163 501 800,00 139 529 459,24 69,26 85,34
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 3 265 900,00 3 192 916,82 ******* 97,77
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 898 000,00 833 255,00 ******* 92,79
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 909 350,00 894 645,50 ******* 98,38
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 328 230,00 322 911,94 ******* 98,38
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 25
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:14
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 12 040,00 11 930,17 ******* 99,09
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 545 920,00 539 863,50 ******* 98,89
3639 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 1 244 130,00 746 473,20 ******* 60,00
3639 5122 Podlimitní věcná břemena 40 000,00 40 000,00 26 150,00 65,38 65,38
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 104 040,00 104 032,00 104,03 99,99
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 950 000,00 700 300,00 447 370,68 47,09 63,88
3639 5141 Úroky vlastní 3 780 000,00 3 780 000,00 3 779 571,00 99,99 99,99
3639 5151 Studená voda 170 000,00 170 000,00 112 179,06 65,99 65,99
3639 5152 Teplo 700 000,00 700 000,00 456 113,21 65,16 65,16
3639 5154 Elektrická energie 700 000,00 700 000,00 529 901,59 75,70 75,70
3639 5162 Služby elektronických komunikací 4 000,00 4 000,00 279,80 7,00 7,00
3639 5164 Nájemné 623 000,00 895 100,00 615 716,50 98,83 68,79
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 229 000,00 15 413 250,00 6 099 675,70 59,63 39,57
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 135 080,00 96 640,00 96,64 71,54
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 2 000 000,00 2 408 500,00 856 801,00 42,84 35,57
3639 5169 Nákup ostatních služeb 54 677 000,00 33 828 640,00 26 801 337,92 49,02 79,23
3639 5173 Cestovné 22 000,00 98 600,00 68 069,27 309,41 69,04
3639 5175 Pohoštění 563 000,00 506 500,00 406 881,86 72,27 80,33
3639 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 130 000,00 121 000,00 ******* 93,08
3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 149 000,00 4 999 000,00 4 837 100,00 420,98 96,76
3639 5194 Věcné dary 140 000,00 130 000,00 98 923,00 70,66 76,09
3639 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 50 000,00 0,00 ******* 0,00
3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 10 886 000,00 12 856 000,00 11 356 000,00 104,32 88,33
3639 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 389 070,00 309 065,00 ******* 79,44
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000 000,00 1 838 680,00 293 000,00 5,86 15,94
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 700 000,00 3 656 780,00 3 520 618,88 95,15 96,28
3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
3639 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 8 188 000,00 2 363 550,00 173 609,15 2,12 7,35
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 900 000,00 712 020,00 711 814,00 79,09 99,97
3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00
3639 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 0,00 135 000,00 93 000,00 ******* 68,89
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 268 000,00 5 474 640,00 0,00 0,00 0,00
3639 6111 Programové vybavení 51 000 000,00 612 500,00 382 166,40 0,75 62,39
3639 6121 Budovy, haly a stavby 12 721 000,00 13 471 810,00 13 471 760,51 105,90 100,00
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 071 000,00 1 071 000,00 1 070 038,49 99,91 99,91
3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 72 000,00 17 303,50 ******* 24,03
3639 6130 Pozemky 3 380 000,00 2 970 000,00 2 965 280,00 87,73 99,84
3639 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
3639 6322 Investiční transfery spolkům 3 000 000,00 3 800 000,00 2 908 003,86 96,93 76,53
3639 6341 Investiční transfery obcím 1 275 000,00 3 346 930,00 200 000,00 15,69 5,98
3639 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 177 346 000,00 133 067 560,00 97 772 398,51 55,13 73,48
3713 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 8 500 000,00 7 661 558,00 ******* 90,14
3713 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 466 900,00 175 725,00 ******* 37,64
3713 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 2 242 440,00 1 952 657,00 ******* 87,08
3713 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 807 950,00 705 360,00 ******* 87,30
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 26
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:16
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3713 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 153 300,00 32 907,00 ******* 21,47
3713 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 330 000,00 127 420,00 ******* 38,61
3713 5169 Nákup ostatních služeb 10 821 000,00 11 580 440,00 0,00 0,00 0,00
3713 5175 Pohoštění 0,00 80 000,00 27 831,00 ******* 34,79
3713 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 300 000,00 50 693,00 ******* 16,90
3713 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky 0,00 2 631,00 2 631,00 ******* 100,00
3713 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy 361 776 000,00 685 213 120,00 378 903 422,00 104,73 55,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3713 **** Změny technologií vytápění 372 597 000,00 709 676 781,00 389 640 204,00 104,57 54,90
3716 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 80,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 80,00 100,00
3719 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 360 000,00 200 652,43 ******* 55,74
3719 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 90 000,00 49 975,00 ******* 55,53
3719 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 32 600,00 18 028,00 ******* 55,30
3719 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 690,00 814,00 ******* 48,17
3719 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 307 070,00 23 751,60 ******* 7,73
3719 5164 Nájemné 0,00 20 000,00 10 000,00 ******* 50,00
3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 262 530,00 112 530,00 75,02 42,86
3719 5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 565 000,00 91 500,00 3,59 16,19
3719 5173 Cestovné 0,00 55 470,00 0,00 ******* 0,00
3719 5175 Pohoštění 50 000,00 120 000,00 53 654,00 107,31 44,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 750 000,00 1 814 360,00 560 905,03 20,40 30,91
3727 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 399 980,00 399 747,50 199,87 99,94
3727 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3727 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 800 000,00 800 000,00 ******* 100,00
3727 5321 Neinvestiční transfery obcím 330 000,00 330 000,00 330 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3727 **** Prevence vzniku odpadů 1 330 000,00 1 529 980,00 1 529 747,50 115,02 99,98
3729 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 21 282 560,00 21 282 558,80 ******* 100,00
3729 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 150 000,00 227 000,00 227 000,00 151,33 100,00
3729 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000 000,00 2 607 200,00 2 390 919,57 79,70 91,70
3729 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 73 000,00 73 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 3 350 000,00 24 189 760,00 23 973 478,37 715,63 99,11
3741 5169 Nákup ostatních služeb 29 970 000,00 1 736 840,00 463 015,40 1,54 26,66
3741 5171 Opravy a udržování 0,00 18 000,00 18 000,00 ******* 100,00
3741 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 405 000,00 200 000,00 ******* 49,38
3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00 133,00 100,00
3741 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1 500,00 742,00 ******* 49,47
3741 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 0,00 3 898 196,00 3 898 196,00 ******* 100,00
3741 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 900 000,00 711 480,00 ******* 79,05
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 27
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:17
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 30 970 000,00 8 289 536,00 6 621 433,40 21,38 79,88
3742 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 28 000,00 18 128,00 18,13 64,74
3742 5169 Nákup ostatních služeb 3 900 000,00 3 312 000,00 3 047 626,17 78,14 92,02
3742 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 660 000,00 610 368,10 ******* 92,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3742 **** Chráněné části přírody 4 000 000,00 4 000 000,00 3 676 122,27 91,90 91,90
3744 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
3744 6319 Ostatní investiční transfery podnikat. subj 5 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 60,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 5 100 000,00 3 100 000,00 3 000 000,00 58,82 96,77
3749 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 310 000,00 309 898,50 ******* 99,97
3749 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 735 250,00 231 848,50 13,64 31,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 1 700 000,00 1 045 250,00 541 747,00 31,87 51,83
3769 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
3769 5164 Nájemné 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 000,00 956 570,00 457 563,00 57,20 47,83
3769 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 175 000,00 0,00 ******* 0,00
3769 5169 Nákup ostatních služeb 3 100 000,00 1 680 750,00 639 146,00 20,62 38,03
3769 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3769 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 7 050 000,00 3 162 320,00 1 296 709,00 18,39 41,00
3792 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 1 490 720,00 1 100 918,50 ******* 73,85
3792 5139 Nákup materiálu j.n. 600 000,00 25 600,00 13 120,00 2,19 51,25
3792 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 196 400,00 0,00 ******* 0,00
3792 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 339 980,00 242 840,33 40,47 71,43
3792 5175 Pohoštění 0,00 18 000,00 17 407,00 ******* 96,71
3792 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 113 000,00 58 570,00 58 564,00 5,26 99,99
3792 5194 Věcné dary 0,00 160 000,00 160 000,00 ******* 100,00
3792 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
3792 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00
3792 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 450 300,00 450 300,00 ******* 100,00
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 245 900,00 1 240 295,69 ******* 99,55
3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000 000,00 2 637 100,00 2 635 804,09 52,72 99,95
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 400 000,00 1 982 000,00 1 982 000,00 141,57 100,00
3792 6341 Investiční transfery obcím 0,00 541 200,00 541 200,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 8 713 000,00 9 265 770,00 8 562 449,61 98,27 92,41
3799 5161 Poštovní služby 0,00 5 000,00 2 851,00 ******* 57,02
3799 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 235 000,00 188 518,00 ******* 80,22
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 28
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:18
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3799 5175 Pohoštění 0,00 5 000,00 3 557,00 ******* 71,14
3799 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 250 000,00 275 000,00 275 000,00 110,00 100,00
3799 5222 Neinvestiční transfery spolkům 490 000,00 1 042 500,00 1 040 000,00 212,24 99,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3799 **** Ostatní ekologické záležitosti 740 000,00 1 562 500,00 1 509 926,00 204,04 96,64
3900 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
3900 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 5 000 000,00 2 088 000,00 518 933,00 10,38 24,85
3900 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 1 080 000,00 1 315 100,00 1 315 100,00 121,77 100,00
3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 960 000,00 1 878 400,00 1 870 552,00 194,85 99,58
3900 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 120 000,00 408 000,00 408 000,00 340,00 100,00
3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3900 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 740 000,00 19 198 620,00 10 202 462,10 116,73 53,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3900 **** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva 18 900 000,00 25 088 120,00 14 515 047,10 76,80 57,86
4229 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 885 800,00 843 351,10 ******* 95,21
4229 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 220 000,00 210 000,01 ******* 95,45
4229 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 281 450,00 262 562,00 ******* 93,29
4229 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 102 500,00 94 776,00 ******* 92,46
4229 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 7 690,00 4 396,00 ******* 57,17
4229 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 30 000,00 26 388,00 ******* 87,96
4229 5164 Nájemné 0,00 10 000,00 4 950,00 ******* 49,50
4229 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 332 000,00 89 828,21 ******* 27,06
4229 5169 Nákup ostatních služeb 9 602 000,00 801 260,00 0,00 0,00 0,00
4229 5173 Cestovné 0,00 20 000,00 0,00 ******* 0,00
4229 5175 Pohoštění 0,00 50 000,00 4 950,00 ******* 9,90
4229 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 900 000,00 673 607,00 ******* 74,85
4229 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 3 345 120,00 2 532 051,00 ******* 75,69
4229 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 3 486 000,00 2 115 642,44 ******* 60,69
4229 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 565 100,00 994 404,80 ******* 63,54
4229 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 990 000,00 658 975,00 ******* 66,56
4229 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 42 000,00 26 628,30 ******* 63,40
4229 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 798 000,00 505 937,70 ******* 63,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4229 **** Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 9 602 000,00 13 866 920,00 9 048 447,56 94,24 65,25
4312 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 200 000,00 87 826,99 ******* 43,91
4312 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 200 000,00 187 750,00 ******* 93,88
4312 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 100 000,00 62 229,00 ******* 62,23
4312 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 36 000,00 22 547,00 ******* 62,63
4312 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 2 000,00 1 034,00 ******* 51,70
4312 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1 200,00 785,00 ******* 65,42
4312 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20 000,00 15 478,00 ******* 77,39
4312 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 50 000,00 0,00 ******* 0,00
4312 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 4 000,00 1 414,18 ******* 35,35
4312 5164 Nájemné 0,00 100 000,00 6 283,00 ******* 6,28
4312 5169 Nákup ostatních služeb 1 715 000,00 9 652 480,00 0,00 0,00 0,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 29
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:19
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4312 5173 Cestovné 0,00 40 000,00 0,00 ******* 0,00
4312 5175 Pohoštění 0,00 20 000,00 8 280,00 ******* 41,40
4312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 15 628 600,00 15 628 600,00 ******* 100,00
4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 11 067 900,00 11 067 900,00 ******* 100,00
4312 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 14 668 000,00 14 668 000,00 ******* 100,00
4312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 3 359 000,00 3 359 000,00 ******* 100,00
4312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 100,00 100,00
4312 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 7 022 000,00 7 022 000,00 ******* 100,00
4312 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 1 267 000,00 1 267 000,00 1 267 000,00 100,00 100,00
4312 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 1 568 000,00 1 568 000,00 1 568 000,00 100,00 100,00
4312 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 993 000,00 993 000,00 993 000,00 100,00 100,00
4312 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4312 **** Odborné sociální poradenství 9 943 000,00 70 409 180,00 60 377 127,17 607,23 85,75
4319 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 42 590,00 31 620,71 ******* 74,24
4319 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 624 000,00 569 000,00 ******* 91,19
4319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 14 660,00 11 874,00 ******* 81,00
4319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 5 290,00 4 280,00 ******* 80,91
4319 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 290,00 194,00 ******* 66,90
4319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 260 000,00 131 463,00 ******* 50,56
4319 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 20 000,00 9 322,00 ******* 46,61
4319 5164 Nájemné 0,00 327 050,00 137 205,50 ******* 41,95
4319 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 677 740,00 528 640,00 ******* 78,00
4319 5169 Nákup ostatních služeb 663 000,00 6 738 350,00 576 158,82 86,90 8,55
4319 5173 Cestovné 0,00 1 020 000,00 90 896,00 ******* 8,91
4319 5175 Pohoštění 0,00 41 000,00 17 350,50 ******* 42,32
4319 5194 Věcné dary 0,00 719 320,00 363 349,00 ******* 50,51
4319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 900 000,00 7 900 000,00 6 650 000,00 84,18 84,18
4319 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky 0,00 112 290,00 112 290,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.porade 8 563 000,00 18 502 580,00 9 233 643,53 107,83 49,90
4324 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 5 600 000,00 3 323 480,00 ******* 59,35
4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 4 400 000,00 3 531 720,00 ******* 80,27
4324 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 57 600 000,00 57 660 000,00 57 660 000,00 100,10 100,00
4324 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 7 507 222,00 5 571 862,00 ******* 74,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4324 **** Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo 57 600 000,00 75 167 222,00 70 087 062,00 121,68 93,24
4329 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 841 210,00 619 336,70 ******* 73,62
4329 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 450 000,00 2 577 947,00 ******* 24,67
4329 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 2 858 600,00 776 794,00 ******* 27,17
4329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 059 000,00 280 939,00 ******* 26,53
4329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 48 730,00 13 009,00 ******* 26,70
4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 20 000,00 1 142,00 ******* 5,71
4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 812 000,00 187 215,04 ******* 23,06
4329 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 359 000,00 211 038,76 ******* 58,79
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 30
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:20
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4329 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 47 000,00 31 881,96 ******* 67,83
4329 5164 Nájemné 0,00 110 000,00 44 840,00 ******* 40,76
4329 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 685 000,00 93 440,00 ******* 13,64
4329 5169 Nákup ostatních služeb 571 000,00 6 339 700,00 511 949,00 89,66 8,08
4329 5173 Cestovné 0,00 306 000,00 183 930,00 ******* 60,11
4329 5175 Pohoštění 0,00 125 000,00 25 327,70 ******* 20,26
4329 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 10 000,00 0,00 ******* 0,00
4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 533 700,00 483 700,00 ******* 90,63
4329 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
4329 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 196 000,00 196 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 571 000,00 25 000 940,00 6 438 490,16 ******* 25,75
4339 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 354 300,00 218 434,34 ******* 61,65
4339 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 515 320,00 498 312,00 ******* 96,70
4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 180 000,00 156 801,00 ******* 87,11
4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 65 000,00 56 572,00 ******* 87,03
4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 3 820,00 2 624,00 ******* 68,69
4339 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 158 000,00 119 790,00 ******* 75,82
4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 18 200,00 18 192,35 ******* 99,96
4339 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 547 500,00 100 934,97 ******* 18,44
4339 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 10 300,00 7 732,22 ******* 75,07
4339 5164 Nájemné 0,00 1 009 492,00 207 219,00 ******* 20,53
4339 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 530 000,00 266 661,00 ******* 50,31
4339 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 50 000,00 49 973,00 ******* 99,95
4339 5169 Nákup ostatních služeb 1 348 000,00 3 218 734,00 1 926 001,90 142,88 59,84
4339 5173 Cestovné 0,00 630 000,00 130 729,32 ******* 20,75
4339 5175 Pohoštění 0,00 167 220,00 117 146,00 ******* 70,06
4339 5194 Věcné dary 0,00 262 400,00 256 624,00 ******* 97,80
4339 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 412 000,00 412 000,00 ******* 100,00
4339 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 935 900,00 934 392,00 ******* 99,84
4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 326 360,00 1 326 360,00 ******* 100,00
4339 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 300 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4339 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 30 000,00 24 000,00 23 988,00 79,96 99,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 1 678 000,00 10 418 546,00 6 830 487,10 407,06 65,56
4342 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 293 860,00 240 944,00 ******* 81,99
4342 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 73 460,00 55 041,00 ******* 74,93
4342 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 26 450,00 19 885,00 ******* 75,18
4342 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 230,00 930,00 ******* 75,61
4342 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 8 000,00 0,00 ******* 0,00
4342 5173 Cestovné 0,00 12 000,00 7 080,00 ******* 59,00
4342 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 56 300,00 56 300,00 ******* 100,00
4342 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4342 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 500 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4342 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 31
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:21
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4342 **** Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným 700 000,00 771 300,00 680 180,00 97,17 88,19
4344 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 18 604 500,00 18 604 500,00 ******* 100,00
4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 8 521 500,00 8 521 500,00 ******* 100,00
4344 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 25 053 000,00 25 053 000,00 ******* 100,00
4344 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 1 729 000,00 1 729 000,00 1 729 000,00 100,00 100,00
4344 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 3 748 000,00 3 748 000,00 3 748 000,00 100,00 100,00
4344 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00
4344 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 443 000,00 443 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4344 **** Sociální rehabilitace 5 477 000,00 58 399 000,00 58 399 000,00 ******* 100,00
4349 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 61 660,00 61 660,00 ******* 100,00
4349 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4349 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 729 000,00 729 000,00 ******* 100,00
4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 354 800,00 354 800,00 ******* 100,00
4349 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
4349 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1 575 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4349 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 60 600,00 60 600,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 2 225 000,00 1 406 060,00 1 406 060,00 63,19 100,00
4350 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 22 240,00 0,00 ******* 0,00
4350 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 36 490,00 0,00 ******* 0,00
4350 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 2 950,00 0,00 ******* 0,00
4350 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 229 900,00 173 126,00 ******* 75,30
4350 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 8 177 000,00 8 177 000,00 ******* 100,00
4350 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 40 579 000,00 40 579 000,00 ******* 100,00
4350 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 3 988 000,00 3 988 000,00 ******* 100,00
4350 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 92 542 610,00 92 542 605,00 ******* 100,00
4350 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 321 314 900,00 321 301 300,00 ******* 100,00
4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 52 800 000,00 15 900 000,00 15 900 000,00 30,11 100,00
4350 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 107 691 000,00 107 691 000,00 ******* 100,00
4350 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 17 800 000,00 17 800 000,00 17 800 000,00 100,00 100,00
4350 6121 Budovy, haly a stavby 48 000 000,00 25 783 310,00 15 549 189,88 32,39 60,31
4350 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 328 180,00 0,00 ******* 0,00
4350 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 687 100,00 687 100,00 ******* 100,00
4350 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 1 637 300,00 1 637 300,00 ******* 100,00
4350 6341 Investiční transfery obcím 0,00 6 762 600,00 5 216 103,00 ******* 77,13
4350 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 6 400 000,00 15 689 270,00 4 949 265,00 77,33 31,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4350 **** Domovy pro seniory 125 000 000,00 660 171 850,00 636 190 988,88 508,95 96,37
4351 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 35 410 600,00 35 410 600,00 ******* 100,00
4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 35 474 100,00 35 474 100,00 ******* 100,00
4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 68 039 900,00 68 039 900,00 ******* 100,00
4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 59 988 300,00 59 966 380,00 ******* 99,96
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 32
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:22
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 256 630,00 256 620,00 ******* 100,00
4351 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 4 875 790,00 4 875 780,00 ******* 100,00
4351 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 2 492 000,00 2 492 000,00 2 492 000,00 100,00 100,00
4351 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 3 306 000,00 3 306 000,00 3 306 000,00 100,00 100,00
4351 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 4 146 000,00 4 146 000,00 4 146 000,00 100,00 100,00
4351 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 100,00
4351 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 713 600,00 713 600,00 ******* 100,00
4351 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00
4351 6341 Investiční transfery obcím 0,00 53 000,00 53 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 10 644 000,00 215 755 920,00 215 733 980,00 ******* 99,99
4354 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 498 000,00 632 285,28 ******* 42,21
4354 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 64 000,00 63 205,56 ******* 98,76
4354 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 132 470,00 29 645,00 ******* 22,38
4354 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 2 504 000,00 2 504 000,00 ******* 100,00
4354 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 941 000,00 1 941 000,00 ******* 100,00
4354 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 18 078 500,00 18 078 500,00 ******* 100,00
4354 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 12 810 500,00 12 810 500,00 ******* 100,00
4354 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 400 000,00 5 060 000,00 3 460 000,00 101,76 68,38
4354 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 65 600 755,00 65 600 751,40 ******* 100,00
4354 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 100,00
4354 6121 Budovy, haly a stavby 33 920 000,00 7 236 564,00 4 940 821,45 14,57 68,28
4354 6130 Pozemky 0,00 1 245 696,00 1 245 696,00 ******* 100,00
4354 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 16 400 000,00 400 000,00 ******* 2,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4354 **** Chráněné bydlení 42 320 000,00 137 571 485,00 116 706 404,69 275,77 84,83
4355 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 3 400 300,00 3 400 300,00 ******* 100,00
4355 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4355 **** Týdenní stacionáře 0,00 3 480 300,00 3 480 300,00 ******* 100,00
4356 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 10 382 900,00 10 382 900,00 ******* 100,00
4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 9 535 400,00 9 535 400,00 ******* 100,00
4356 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 38 848 600,00 38 848 600,00 ******* 100,00
4356 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 27 319 900,00 27 319 900,00 ******* 100,00
4356 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00 100,00
4356 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 1 992 000,00 1 992 000,00 1 992 000,00 100,00 100,00
4356 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 6 697 000,00 6 697 000,00 6 697 000,00 100,00 100,00
4356 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 795 000,00 794 931,00 ******* 99,99
4356 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 111 000,00 111 000,00 ******* 100,00
4356 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 530 000,00 530 000,00 ******* 100,00
4356 6341 Investiční transfery obcím 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb 9 489 000,00 98 261 800,00 98 261 731,00 ******* 100,00
4357 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 140 520,00 89 700,00 ******* 63,83
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 33
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:23
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4357 5171 Opravy a udržování 6 000 000,00 6 617 680,00 6 617 679,80 110,29 100,00
4357 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 6 977 800,00 6 977 800,00 ******* 100,00
4357 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 12 777 800,00 12 777 800,00 ******* 100,00
4357 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 28 046 000,00 28 046 000,00 ******* 100,00
4357 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 55 516 600,00 55 516 600,00 ******* 100,00
4357 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 154 277 000,00 154 277 000,00 ******* 100,00
4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 207 400 000,00 96 560 000,00 95 610 000,00 46,10 99,02
4357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 335 809 217,00 335 809 212,49 ******* 100,00
4357 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 81 800 000,00 81 800 000,00 81 800 000,00 100,00 100,00
4357 6121 Budovy, haly a stavby 148 673 000,00 72 072 240,00 11 120 082,75 7,48 15,43
4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 8 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00
4357 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 1 125 900,00 1 125 900,00 ******* 100,00
4357 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00
4357 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 736 000,00 736 000,00 ******* 100,00
4357 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 1 921 000,00 1 921 000,00 ******* 100,00
4357 6341 Investiční transfery obcím 0,00 400 000,00 400 000,00 ******* 100,00
4357 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 5 900 000,00 10 206 110,00 5 206 105,00 88,24 51,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 458 173 000,00 871 683 867,00 798 330 880,04 174,24 91,58
4358 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 5 187 300,00 5 187 300,00 ******* 100,00
4358 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 8 324 000,00 8 324 000,00 ******* 100,00
4358 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 14 657 000,00 14 657 000,00 ******* 100,00
4358 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 2 185 000,00 2 185 000,00 ******* 100,00
4358 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 600 000,00 600 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4358 **** Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa 0,00 30 953 300,00 30 953 300,00 ******* 100,00
4359 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 45 000,00 0,00 ******* 0,00
4359 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 32 000,00 0,00 ******* 0,00
4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 11 250,00 0,00 ******* 0,00
4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 050,00 0,00 ******* 0,00
4359 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 200,00 0,00 ******* 0,00
4359 5042 Odměny za užití počítačových programů 44 000,00 14 000,00 7 848,10 17,84 56,06
4359 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 4 000,00 2 942,00 ******* 73,55
4359 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 3 000,00 1 685,79 ******* 56,19
4359 5164 Nájemné 0,00 10 000,00 1 210,00 ******* 12,10
4359 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 113 400,00 0,00 ******* 0,00
4359 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 20 000,00 5 000,00 ******* 25,00
4359 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 477 000,00 184 000,00 159 162,37 33,37 86,50
4359 5169 Nákup ostatních služeb 1 090 000,00 9 633 090,00 0,00 0,00 0,00
4359 5173 Cestovné 0,00 5 000,00 0,00 ******* 0,00
4359 5175 Pohoštění 0,00 15 000,00 2 526,00 ******* 16,84
4359 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 446 580,00 446 580,00 ******* 100,00
4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 077 000,00 1 077 000,00 ******* 100,00
4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 13 618 000,00 13 618 000,00 ******* 100,00
4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 14 630 600,00 14 630 600,00 ******* 100,00
4359 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 192 000,00 192 000,00 192 000,00 100,00 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 34
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:25
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4359 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 1 956 000,00 1 956 000,00 1 956 000,00 100,00 100,00
4359 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 199 600,00 199 600,00 ******* 100,00
4359 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 898 145,00 898 145,00 ******* 100,00
4359 6341 Investiční transfery obcím 0,00 227 200,00 227 200,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 3 759 000,00 43 339 115,00 33 425 499,26 889,21 77,13
4371 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 14 602 000,00 14 602 000,00 ******* 100,00
4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 15 351 800,00 15 351 800,00 ******* 100,00
4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 31 418 000,00 31 418 000,00 ******* 100,00
4371 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 1 418 000,00 1 418 000,00 ******* 100,00
4371 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 2 336 000,00 2 336 000,00 2 336 000,00 100,00 100,00
4371 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 788 000,00 2 788 000,00 2 788 000,00 100,00 100,00
4371 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 7 332 000,00 7 332 000,00 7 332 000,00 100,00 100,00
4371 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 472 000,00 472 000,00 ******* 100,00
4371 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 278 300,00 278 300,00 ******* 100,00
4371 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 490 000,00 490 000,00 ******* 100,00
4371 6341 Investiční transfery obcím 0,00 113 600,00 113 600,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4371 **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s 12 456 000,00 76 599 700,00 76 599 700,00 614,96 100,00
4372 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 1 994 000,00 1 994 000,00 ******* 100,00
4372 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 5 179 000,00 5 179 000,00 ******* 100,00
4372 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 2 481 000,00 2 481 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4372 **** Krizová pomoc 0,00 9 654 000,00 9 654 000,00 ******* 100,00
4373 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 4 264 000,00 4 264 000,00 ******* 100,00
4373 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 3 529 000,00 3 529 000,00 ******* 100,00
4373 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 2 477 000,00 2 477 000,00 ******* 100,00
4373 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 1 012 000,00 1 012 000,00 ******* 100,00
4373 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00
4373 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 600 000,00 600 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4373 **** Domy na půl cesty 1 000 000,00 12 882 000,00 12 882 000,00 ******* 100,00
4374 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 7 226 000,00 7 226 000,00 ******* 100,00
4374 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 65 007 120,00 65 007 100,00 ******* 100,00
4374 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 89 671 190,00 89 671 166,00 ******* 100,00
4374 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 16 311 710,00 16 311 700,00 ******* 100,00
4374 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 6 593 000,00 6 593 000,00 6 593 000,00 100,00 100,00
4374 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 12 028 000,00 12 028 000,00 12 028 000,00 100,00 100,00
4374 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 2 256 000,00 2 256 000,00 ******* 100,00
4374 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 906 200,00 906 200,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 18 621 000,00 199 999 220,00 199 999 166,00 ******* 100,00
4375 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 22 739 900,00 22 739 900,00 ******* 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 35
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:26
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4375 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 13 113 400,00 13 113 400,00 ******* 100,00
4375 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 15 298 600,00 15 298 600,00 ******* 100,00
4375 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 3 589 000,00 3 589 000,00 ******* 100,00
4375 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 5 620 000,00 5 620 000,00 5 620 000,00 100,00 100,00
4375 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 3 377 000,00 3 377 000,00 3 377 000,00 100,00 100,00
4375 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 1 860 000,00 1 860 000,00 1 860 000,00 100,00 100,00
4375 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 285 000,00 285 000,00 ******* 100,00
4375 6341 Investiční transfery obcím 0,00 227 200,00 227 200,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 857 000,00 66 110 100,00 66 110 100,00 608,92 100,00
4376 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 6 212 000,00 6 212 000,00 ******* 100,00
4376 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 12 146 600,00 12 146 600,00 ******* 100,00
4376 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 2 096 000,00 2 096 000,00 ******* 100,00
4376 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 1 394 000,00 1 394 000,00 ******* 100,00
4376 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 242 000,00 242 000,00 ******* 100,00
4376 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 100,00 100,00
4376 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4376 **** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak 2 460 000,00 24 750 600,00 24 750 600,00 ******* 100,00
4377 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 6 094 200,00 6 094 200,00 ******* 100,00
4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 3 396 000,00 3 396 000,00 ******* 100,00
4377 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 23 382 400,00 23 382 400,00 ******* 100,00
4377 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 8 243 000,00 8 243 000,00 ******* 100,00
4377 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 998 470,00 998 465,00 ******* 100,00
4377 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 17 690 430,00 17 690 425,00 ******* 100,00
4377 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 729 000,00 729 000,00 729 000,00 100,00 100,00
4377 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 2 480 000,00 2 480 000,00 2 480 000,00 100,00 100,00
4377 6121 Budovy, haly a stavby 21 706 000,00 188 240,00 176 262,98 0,81 93,64
4377 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 483 200,00 483 200,00 ******* 100,00
4377 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 136 000,00 136 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4377 **** Sociálně terapeutické dílny 24 915 000,00 63 820 940,00 63 808 952,98 256,11 99,98
4378 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 13 787 900,00 13 787 900,00 ******* 100,00
4378 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 18 529 400,00 18 529 400,00 ******* 100,00
4378 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 10 842 000,00 10 842 000,00 ******* 100,00
4378 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 4 085 000,00 4 085 000,00 ******* 100,00
4378 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 1 932 000,00 1 532 000,00 1 532 000,00 79,30 100,00
4378 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 4 536 000,00 4 536 000,00 4 536 000,00 100,00 100,00
4378 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4378 **** Terénní programy 6 468 000,00 53 512 300,00 53 512 300,00 827,34 100,00
4379 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 2 912 370,00 2 866 205,29 ******* 98,41
4379 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 663 850,00 1 379 066,50 ******* 51,77
4379 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 1 348 350,00 1 010 586,00 ******* 74,95
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 36
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:27
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4379 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 486 360,00 365 008,00 ******* 75,05
4379 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 22 780,00 16 880,00 ******* 74,10
4379 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 287 380,00 244 658,57 ******* 85,13
4379 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 93 670,00 66 980,19 ******* 71,51
4379 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 15 290,00 9 750,74 ******* 63,77
4379 5164 Nájemné 0,00 101 190,00 57 582,80 ******* 56,91
4379 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 72 560,00 72 543,00 ******* 99,98
4379 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 711 650,00 479 232,80 ******* 67,34
4379 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 149 800,00 0,00 ******* 0,00
4379 5169 Nákup ostatních služeb 44 095 000,00 20 267 900,00 1 265 321,00 2,87 6,24
4379 5173 Cestovné 0,00 327 160,00 41 120,00 ******* 12,57
4379 5175 Pohoštění 0,00 123 890,00 74 875,20 ******* 60,44
4379 5194 Věcné dary 0,00 23 890,00 23 874,00 ******* 99,93
4379 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 3 427 000,00 3 427 000,00 ******* 100,00
4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 9 404 200,00 9 404 200,00 ******* 100,00
4379 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 11 949 200,00 11 949 200,00 ******* 100,00
4379 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 2 160 000,00 2 160 000,00 ******* 100,00
4379 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 81 850,00 81 845,00 ******* 99,99
4379 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 555 060,00 1 555 055,00 ******* 100,00
4379 5621 Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr 900 000,00 900 000,00 900 000,00 100,00 100,00
4379 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 1 376 000,00 1 376 000,00 1 376 000,00 100,00 100,00
4379 5623 Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ 1 996 000,00 1 996 000,00 1 996 000,00 100,00 100,00
4379 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky 0,00 322 390,00 322 375,30 ******* 100,00
4379 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 530 000,00 330 000,00 ******* 62,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 52 367 000,00 63 309 790,00 41 475 359,39 79,20 65,51
4399 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 1 625 697,00 1 614 212,06 ******* 99,29
4399 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 750 000,00 552 115,00 ******* 73,62
4399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 593 914,00 532 001,00 ******* 89,58
4399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 213 814,00 191 887,00 ******* 89,74
4399 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 10 004,00 8 924,00 ******* 89,20
4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 95 160,00 95 156,00 ******* 100,00
4399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 375 040,00 1 125 783,00 ******* 81,87
4399 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 1 260,00 1 258,59 ******* 99,89
4399 5164 Nájemné 0,00 20 000,00 6 557,00 ******* 32,79
4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 240 000,00 347 170,00 347 161,00 144,65 100,00
4399 5167 Služby školení a vzdělávání 60 000,00 21 100,00 21 100,00 35,17 100,00
4399 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 60 000,00 16 560,00 16 553,00 27,59 99,96
4399 5169 Nákup ostatních služeb 760 000,00 220 159 175,00 0,00 0,00 0,00
4399 5173 Cestovné 0,00 60 000,00 24 000,00 ******* 40,00
4399 5175 Pohoštění 0,00 120 000,00 4 387,50 ******* 3,66
4399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 160 000,00 160 000,00 ******* 100,00
4399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 1 062 200,00 1 062 200,00 ******* 100,00
4399 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 0,00 1 099 900,00 1 099 900,00 ******* 100,00
4399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 000,00 765 000,00 705 000,00 23,50 92,16
4399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 579 000,00 579 000,00 ******* 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 37
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:28
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 108 200 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4399 5492 Dary obyvatelstvu 70 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4399 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky 0,00 2 400 360,00 0,00 ******* 0,00
4399 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 1 667 800,00 1 667 800,00 ******* 100,00
4399 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00
4399 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 740 000,00 740 000,00 ******* 100,00
4399 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 1 420 000,00 670 000,00 ******* 47,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 112 390 000,00 235 653 154,00 11 574 995,15 10,30 4,91
5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 000,00 889 350,00 889 350,00 88,94 100,00
5212 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 500 000,00 54 321,92 ******* 10,86
5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 893 000,00 4 882 350,00 4 882 350,00 99,78 100,00
5212 6123 Dopravní prostředky 8 100 000,00 8 035 900,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 13 993 000,00 14 307 600,00 5 826 021,92 41,64 40,72
5213 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 40 000,00 0,00 ******* 0,00
5213 5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5213 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 76 660,00 69 173,28 172,93 90,23
5213 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 145 000,00 45 401,00 151,34 31,31
5213 5164 Nájemné 40 000,00 100 000,00 15 890,00 39,73 15,89
5213 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 70 000,00 70 000,00 68 970,00 98,53 98,53
5213 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 100 000,00 3 000,00 ******* 3,00
5213 5175 Pohoštění 130 000,00 360 000,00 228 358,49 175,66 63,43
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5213 **** Krizová opatření 835 000,00 1 391 660,00 430 792,77 51,59 30,96
5273 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 780 000,00 703 000,00 702 931,48 90,12 99,99
5273 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 573 000,00 2 573 000,00 2 573 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení 3 353 000,00 3 276 000,00 3 275 931,48 97,70 100,00
5279 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
5279 5175 Pohoštění 60 000,00 60 000,00 13 815,00 23,03 23,03
5279 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00
5279 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 850 000,00 8 920 500,00 8 885 405,94 230,79 99,61
5279 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5279 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro 0,00 70 000,00 62 132,58 ******* 88,76
5279 6322 Investiční transfery spolkům 1 000 000,00 1 332 000,00 1 331 900,00 133,19 99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5279 **** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze 6 930 000,00 10 702 500,00 10 593 253,52 152,86 98,98
5311 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 7 500,00 0,00 ******* 0,00
5311 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 55 000,00 49 182,00 89,42 89,42
5311 5164 Nájemné 290 000,00 358 600,00 358 549,00 123,64 99,99
5311 5169 Nákup ostatních služeb 290 000,00 109 570,00 93 050,00 32,09 84,92
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 38
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:29
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5311 5173 Cestovné 0,00 80 000,00 61 386,00 ******* 76,73
5311 5175 Pohoštění 400 000,00 417 270,00 396 348,00 99,09 94,99
5311 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 850 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 258,82 100,00
5311 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 170 000,00 177 060,00 174 656,00 102,74 98,64
5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
5311 6123 Dopravní prostředky 3 084 000,00 2 831 030,00 2 831 022,20 91,80 100,00
5311 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným 13 150 000,00 11 800 000,00 11 800 000,00 89,73 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 18 789 000,00 18 536 030,00 17 964 193,20 95,61 96,91
5399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 1 127 115,00 0,00 ******* 0,00
5399 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 36 300,00 0,00 ******* 0,00
5399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 58 900,00 58 896,40 ******* 99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p 0,00 1 222 315,00 58 896,40 ******* 4,82
5511 5131 Potraviny 0,00 237 190,00 225 889,00 ******* 95,24
5511 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 55 000,00 36 850,00 ******* 67,00
5511 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 114 350,00 76 473,00 ******* 66,88
5511 5164 Nájemné 0,00 106 060,00 106 039,50 ******* 99,98
5511 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 5 834 640,00 5 696 359,14 ******* 97,63
5511 5169 Nákup ostatních služeb 7 532 000,00 1 801 630,00 333 379,20 4,43 18,50
5511 5173 Cestovné 0,00 1 519 300,00 1 334 561,11 ******* 87,84
5511 5175 Pohoštění 0,00 10 500,00 9 981,00 ******* 95,06
5511 5194 Věcné dary 0,00 1 394 810,00 1 331 850,63 ******* 95,49
5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 4 400 000,00 5 766 120,00 5 126 871,60 116,52 88,91
5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 11 053 000,00 11 912 640,00 11 912 630,28 107,78 100,00
5511 6123 Dopravní prostředky 15 200 000,00 14 064 100,00 3 089 130,00 20,32 21,96
5511 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným 38 450 000,00 38 450 000,00 38 450 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5511 **** Požární ochrana – profesionální část 76 635 000,00 81 266 340,00 67 730 014,46 88,38 83,34
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000,00 2 980 000,00 2 400 120,00 80,54 80,54
5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5512 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 ******* 100,00
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 102,50 100,00
5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 100,00 100,00
5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 102 000,00 9 790 600,00 7 215 215,00 118,24 73,70
5512 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 400 000,00 400 000,00 ******* 100,00
5512 6341 Investiční transfery obcím 15 218 000,00 32 718 000,00 20 812 934,55 136,77 63,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5512 **** Požární ochrana – dobrovolná část 30 200 000,00 51 838 600,00 36 778 269,55 121,78 70,95
5519 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5519 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 948 100,00 1 948 100,00 ******* 100,00
5519 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 58 080,00 0,00 ******* 0,00
5519 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 ******* 100,00
5519 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 000,00 400 000,00 400 000,00 200,00 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 39
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:30
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5519 **** Ostatní záležitosti požární ochrany 2 600 000,00 22 406 180,00 22 348 100,00 859,54 99,74
5521 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 478 000,00 10 199 870,00 10 198 564,83 690,02 99,99
5521 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 15 950,00 15 948,37 ******* 99,99
5521 5151 Studená voda 0,00 8 880,00 8 871,72 ******* 99,91
5521 5153 Plyn 0,00 190 630,00 190 629,21 ******* 100,00
5521 5154 Elektrická energie 0,00 251 650,00 251 649,46 ******* 100,00
5521 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 88 330,00 0,00 ******* 0,00
5521 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 29 897,65 99,66 99,66
5521 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 157 300,00 157 300,00 ******* 100,00
5521 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 262 740,00 226 512,00 ******* 86,21
5521 5171 Opravy a udržování 0,00 70 043,00 38 673,00 ******* 55,21
5521 6121 Budovy, haly a stavby 16 556 000,00 26 883 440,00 23 014 871,44 139,01 85,61
5521 6122 Stroje, přístroje a zařízení 22 839 000,00 7 695 060,00 6 979 960,05 30,56 90,71
5521 6341 Investiční transfery obcím 18 000 000,00 18 000 000,00 5 034 347,62 27,97 27,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5521 **** Operační a inf. střediska integ. záchran. s 58 903 000,00 63 853 893,00 46 147 225,35 78,34 72,27
5591 5164 Nájemné 20 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5591 5175 Pohoštění 30 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5591 **** Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.zách 50 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5599 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5599 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5599 5164 Nájemné 60 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5599 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5599 5175 Pohoštění 230 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách 520 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
6113 5019 Ostatní platy 630 000,00 630 000,00 417 668,66 66,30 66,30
6113 5021 Ostatní osobní výdaje 1 250 000,00 1 250 000,00 664 000,00 53,12 53,12
6113 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 27 504 000,00 24 778 000,00 24 510 044,00 89,11 98,92
6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 624 000,00 624 000,00 487 340,00 78,10 78,10
6113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 3 269 000,00 3 269 000,00 3 230 858,00 98,83 98,83
6113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 743 000,00 2 493 000,00 2 403 866,00 87,64 96,42
6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 215 000,00 215 000,00 141 632,34 65,88 65,88
6113 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 146 000,00 146 000,00 145 200,00 99,45 99,45
6113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 40 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 156 000,00 156 000,00 80 172,00 51,39 51,39
6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000,00 450 000,00 204 498,08 45,44 45,44
6113 5139 Nákup materiálu j.n. 754 000,00 714 000,00 328 220,17 43,53 45,97
6113 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 900 000,00 900 000,00 841 729,59 93,53 93,53
6113 5162 Služby elektronických komunikací 420 000,00 420 000,00 208 071,79 49,54 49,54
6113 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00 30,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 40
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:31
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6113 5164 Nájemné 2 220 000,00 2 480 000,00 2 210 079,84 99,55 89,12
6113 5167 Služby školení a vzdělávání 1 003 000,00 1 003 000,00 214 072,40 21,34 21,34
6113 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 490 000,00 392 282,00 ******* 80,06
6113 5169 Nákup ostatních služeb 1 368 000,00 836 000,00 395 934,28 28,94 47,36
6113 5171 Opravy a udržování 700 000,00 700 000,00 215 991,01 30,86 30,86
6113 5173 Cestovné 1 500 000,00 1 647 000,00 1 349 930,82 90,00 81,96
6113 5175 Pohoštění 2 305 000,00 2 605 000,00 2 098 646,17 91,05 80,56
6113 5176 Účastnické poplatky na konference 130 000,00 130 000,00 24 200,00 18,62 18,62
6113 5179 Ostatní nákupy j.n. 850 000,00 850 000,00 809 489,83 95,23 95,23
6113 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 5 000,00 1 242,00 ******* 24,84
6113 5194 Věcné dary 150 000,00 150 000,00 147 828,00 98,55 98,55
6113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
6113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 15 000,00 7 500,00 50,00 50,00
6113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
6113 5492 Dary obyvatelstvu 7 000,00 7 000,00 3 000,00 42,86 42,86
6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 248 000,00 248 000,00 184 600,00 74,44 74,44
6113 5901 Nespecifikované rezervy 14 000 000,00 2 656 500,00 0,00 0,00 0,00
6113 6123 Dopravní prostředky 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
6113 6125 Výpočetní technika 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6113 **** Zastupitelstva krajů 65 443 000,00 50 223 500,00 41 721 096,98 63,75 83,07
6115 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 18 600,00 7 887,00 ******* 42,40
6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 4 720,00 1 972,00 ******* 41,78
6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 680,00 711,00 ******* 42,32
6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 3 000,00 745,58 ******* 24,85
6115 5173 Cestovné 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00
6115 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 30 000,00 11 315,58 ******* 37,72
6117 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 130 000,00 36 763,00 ******* 28,28
6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 34 000,00 9 191,00 ******* 27,03
6117 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 12 000,00 3 309,00 ******* 27,58
6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 8 000,00 1 410,17 ******* 17,63
6117 5161 Poštovní služby 0,00 4 000,00 0,00 ******* 0,00
6117 5173 Cestovné 0,00 8 000,00 1 067,00 ******* 13,34
6117 5175 Pohoštění 0,00 4 000,00 482,11 ******* 12,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6117 **** Volby do Evropského parlamentu 0,00 200 000,00 52 222,28 ******* 26,11
6172 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 328 512 000,00 328 368 950,00 316 870 479,01 96,46 96,50
6172 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 000,00 5 152 460,00 4 434 688,50 88,69 86,07
6172 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 83 378 000,00 83 467 700,00 80 524 020,38 96,58 96,47
6172 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 016 000,00 30 048 300,00 29 107 013,42 96,97 96,87
6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 401 000,00 1 417 700,00 1 343 871,52 95,92 94,79
6172 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 159 000,00 1 616 000,00 1 148 245,79 99,07 71,05
6172 5123 Podlimitní technické zhodnocení 250 000,00 320 100,00 240 457,77 96,18 75,12
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 41
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:33
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6172 5131 Potraviny 6 000,00 6 000,00 4 411,75 73,53 73,53
6172 5132 Ochranné pomůcky 150 000,00 150 000,00 49 996,20 33,33 33,33
6172 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 000,00 50 000,00 5 262,00 10,52 10,52
6172 5134 Prádlo, oděv a obuv 200 000,00 233 000,00 154 762,60 77,38 66,42
6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 630 000,00 630 000,00 305 271,90 48,46 48,46
6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 920 000,00 13 776 760,00 7 670 695,18 96,85 55,68
6172 5139 Nákup materiálu j.n. 3 663 000,00 3 831 740,00 3 185 452,65 86,96 83,13
6172 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000,00 50 000,00 6 638,40 13,28 13,28
6172 5151 Studená voda 520 000,00 520 000,00 455 861,94 87,67 87,67
6172 5152 Teplo 3 100 000,00 3 100 000,00 2 049 435,26 66,11 66,11
6172 5154 Elektrická energie 3 900 000,00 3 900 000,00 3 393 963,82 87,02 87,02
6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 400 000,00 1 400 000,00 1 184 746,11 84,62 84,62
6172 5161 Poštovní služby 2 015 000,00 1 255 000,00 1 132 555,16 56,21 90,24
6172 5162 Služby elektronických komunikací 585 000,00 585 000,00 508 041,14 86,84 86,84
6172 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 34 000,00 27 000,00 45,00 79,41
6172 5164 Nájemné 175 000,00 544 000,00 458 820,00 262,18 84,34
6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 550 000,00 3 994 120,00 2 805 766,84 79,04 70,25
6172 5167 Služby školení a vzdělávání 5 500 000,00 6 165 620,00 4 892 044,47 88,95 79,34
6172 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 24 908 000,00 23 632 220,00 16 021 130,72 64,32 67,79
6172 5169 Nákup ostatních služeb 27 558 000,00 27 251 880,00 22 064 771,03 80,07 80,97
6172 5171 Opravy a udržování 10 127 000,00 9 007 840,00 3 594 733,57 35,50 39,91
6172 5172 Programové vybavení 336 000,00 197 890,00 61 668,19 18,35 31,16
6172 5173 Cestovné 4 920 000,00 5 646 900,00 5 037 558,25 102,39 89,21
6172 5175 Pohoštění 711 000,00 896 000,00 709 387,85 99,77 79,17
6172 5176 Účastnické poplatky na konference 500 000,00 500 000,00 288 061,84 57,61 57,61
6172 5179 Ostatní nákupy j.n. 243 000,00 193 000,00 78 025,34 32,11 40,43
6172 5189 Jistoty 2 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
6172 5192 Poskytnuté náhrady 500 000,00 501 000,00 425 028,20 85,01 84,84
6172 5194 Věcné dary 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
6172 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 176 860,00 175 631,10 ******* 99,31
6172 5361 Nákup kolků 50 000,00 50 000,00 24 000,00 48,00 48,00
6172 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 070 000,00 2 070 000,00 97 375,60 4,70 4,70
6172 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 208 000,00 208 000,00 ******* 100,00
6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 400 000,00 1 800 000,00 1 588 287,00 113,45 88,24
6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 340 000,00 14 169 630,00 12 628 499,53 122,13 89,12
6172 6111 Programové vybavení 23 800 000,00 22 967 860,00 22 761 941,62 95,64 99,10
6172 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 860 000,00 400 000,00 399 300,00 46,43 99,83
6172 6121 Budovy, haly a stavby 13 150 000,00 9 157 090,00 5 142 249,38 39,10 56,16
6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 4 596 840,00 4 505 689,13 ******* 98,02
6172 6123 Dopravní prostředky 2 400 000,00 4 019 300,00 3 262 759,60 135,95 81,18
6172 6125 Výpočetní technika 23 860 000,00 31 359 740,00 22 758 496,92 95,38 72,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6172 **** Činnost regionální správy 631 225 000,00 649 518 500,00 583 792 096,68 92,49 89,88
6174 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 650 000,00 650 000,00 650 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6174 **** Činnost regionálních rad 650 000,00 650 000,00 650 000,00 100,00 100,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 42
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:34
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6223 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3 740,00 24,93 24,93
6223 5164 Nájemné 450 000,00 300 000,00 99 345,00 22,08 33,12
6223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 340 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
6223 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 558 940,00 1 115 793,65 111,58 71,57
6223 5173 Cestovné 1 700 000,00 2 122 000,00 1 635 824,25 96,22 77,09
6223 5175 Pohoštění 1 000 000,00 800 000,00 494 249,00 49,42 61,78
6223 5194 Věcné dary 80 000,00 80 000,00 78 793,00 98,49 98,49
6223 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 4 585 000,00 5 075 940,00 3 627 744,90 79,12 71,47
6310 5141 Úroky vlastní 55 000 000,00 55 000 000,00 44 415 961,35 80,76 80,76
6310 5163 Služby peněžních ústavů 500 000,00 500 000,00 175 815,22 35,16 35,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55 500 000,00 55 500 000,00 44 591 776,57 80,35 80,35
6320 5163 Služby peněžních ústavů 38 000 000,00 46 200 000,00 44 312 533,00 116,61 95,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 38 000 000,00 46 200 000,00 44 312 533,00 116,61 95,91
6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a 0,00 0,00 13 919 600,00 ******* *******
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 14 744 954 120,21 ******* *******
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0,00 0,00 5 801 125,50 ******* *******
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 364 523 830,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 15 129 198 675,71 ******* *******
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11 000 000,00 16 225 740,00 9 526 618,57 86,61 58,71
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 25 300 000,00 33 464 130,00 33 464 130,00 132,27 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6399 **** Ostatní finanční operace 36 300 000,00 49 689 870,00 42 990 748,57 118,43 86,52
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč 0,00 46 090 094,00 45 726 899,50 ******* 99,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 46 090 094,00 45 726 899,50 ******* 99,21
6409 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč 0,00 247 444,00 247 443,00 ******* 100,00
6409 5901 Nespecifikované rezervy 56 870 000,00 2 343 964,00 0,00 0,00 0,00
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 1 342 993,00 1 342 985,19 ******* 100,00
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 50 000 000,00 343 461 207,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 106 870 000,00 347 395 608,00 1 590 428,19 1,49 0,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 10 284 570 000,00 29 605 992 467,00 42 410 041 862,70 412,37 143,25
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 43
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
III. FINANCOVÁNÍ – třída 8
Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
N á z e v položky po změnách počátku roku
/řádku/
text r 1 2 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 42 036 000,00 1 471 178 000,00 -716 538 972,04 ******* -48,71
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 946 000 000,00 946 156 110,00 8 865 000 000,00 937,10 936,95
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 -450 000 000,00 -8 815 000 000,00 ******* *******
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 843 705 000,00 1 952 859 940,00 1 843 575 721,61 218,51 94,40
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 -747 148 000,00 -522 664 450,00 -520 908 254,14 69,72 99,66
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 -245 000 000,00 -1 254 714 290,00 -1 254 714 285,71 512,13 100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00 ******* *******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 -43 094,72 ******* *******
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 44
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* *******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 839 593 000,00 2 142 815 310,00 -598 628 885,00 -71,30 -27,94
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 45
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
N Á Z E V řádku po změnách počátku roku
text r 41 42 43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 7 030 550 000,00 7 088 914 930,00 7 461 806 965,79 106,13 105,26
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 563 161 000,00 661 109 545,00 703 924 549,36 125,00 106,48
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 41 450 000,00 57 322 410,00 57 322 426,24 138,29 100,00
TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 809 816 000,00 19 655 830 272,00 34 785 616 806,31 ******* 176,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘÍJMY CELKEM 4050 9 444 977 000,00 27 463 177 157,00 43 008 670 747,70 455,36 156,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 15 129 198 675,71 ******* *******
v tom položky:
2223 – Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 7 957 010,00 8 243 402,38 ******* 103,60
let mezi krajem a obcemi
2226 – Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* *******
let mezi obcemi
2227 – Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 108 680,00 108 688,58 ******* 100,01
let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
2441 – Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 3 968 000,00 3 968 000,00 3 989 506,15 100,54 100,54
2442 – Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* *******
2443 – Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* *******
2449 – Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* *******
od veřejných rozpočtů územní úrovně
4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 65 705 000,00 73 514 980,00 73 514 961,97 111,89 100,00
4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 14 551 000,00 16 335 740,00 16 335 736,00 112,27 100,00
4123 – Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4129 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 ******* *******
od rozpočtů územní úrovně
*4133 – Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 ******* *******
*4134 – Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 14 926 996 265,71 ******* *******
*4137 – Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 0,00 0,00 0,00 ******* *******
a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy
*4138 – Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,00 0,00 ******* *******
*4139 – Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 202 202 410,00 ******* *******
4221 – Investiční přijaté transfery od obcí 4170 32 499 000,00 36 526 490,00 36 109 355,00 111,11 98,86
4222 – Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4223 – Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4229 – Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* *******
od rozpočtů územní úrovně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 – Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* *******
ZJ 025 – Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* *******
z území jiného okresu
ZJ 028 – Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 16 335 736,00 16 335 736,00 ******* 100,00
ZJ 029 – Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* *******
z území jiného kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 46
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 9 444 977 000,00 27 463 177 157,00 27 879 472 071,99 295,18 101,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 6 996 283 000,00 25 032 832 691,00 39 396 361 984,89 563,10 157,38
TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3 288 287 000,00 4 573 159 776,00 3 013 679 877,81 91,65 65,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM 4240 10 284 570 000,00 29 605 992 467,00 42 410 041 862,70 412,37 143,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 15 129 198 675,71 ******* *******
v tom položky:
5321 – Neinvestiční transfery obcím 4260 81 290 000,00 835 042 285,00 789 540 791,81 971,26 94,55
5323 – Neinvestiční transfery krajům 4270 50 000,00 8 067 700,00 8 067 685,00 ******* 100,00
5325 – Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 650 000,00 650 000,00 650 000,00 100,00 100,00
5329 – Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 1 000 000,00 3 377 270,00 3 128 087,20 312,81 92,62
rozpočtům územní úrovně
*5342 – Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 13 919 600,00 ******* *******
*5344 – Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 ******* *******
*5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 14 744 954 120,21 ******* *******
*5347 – Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 0,00 0,00 ******* *******
a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje
*5348 – Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,00 5 801 125,50 ******* *******
*5349 – Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 364 523 830,00 ******* *******
5366 – Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 0,00 ******* *******
let mezi krajem a obcemi
5367 – Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 ******* *******
let mezi obcemi
5368 – Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 ******* *******
let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO
5641 – Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 100,00
5642 – Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5643 – Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5649 – Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 ******* *******
veřejným rozpočtům územní úrovně
6341 – Investiční transfery obcím 4360 136 929 000,00 263 834 280,00 148 516 638,39 108,46 56,29
6342 – Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6345 – Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6349 – Ostatní investiční transfery veřejným 4380 456 000,00 2 432 720,00 976 720,00 214,19 40,15
rozpočtům územní úrovně
6441 – Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 ******* 100,00
6442 – Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6443 – Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6449 – Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* *******
veřejným rozpočtům územní úrovně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 026 – Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* *******
ZJ 027 – Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* *******
na území jiného okresu
ZJ 035 – Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 8 067 685,00 8 067 685,00 ******* 100,00
ZJ 036 – Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* *******
na území jiného kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 47
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 10 284 570 000,00 29 605 992 467,00 27 280 843 186,99 265,26 92,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -839 593 000,00 -2 142 815 310,00 598 628 885,00 -71,30 -27,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ 4450 839 593 000,00 2 142 815 310,00 -598 628 885,00 -71,30 -27,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 839 593 000,00 2 142 815 310,00 -598 628 885,00 -71,30 -27,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!!Poznámka: "*" – položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 48
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Počáteční stav Stav ke konci
Název řádku k 1.1. vykazovaného období Změna stavu
text r 61 62 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní běžný účet ÚSC 6010 1 786 834 639,26 2 103 979 633,73 -317 144 994,47
Běžné účty fondů ÚSC 6020 972 370 385,65 1 371 640 554,42 -399 270 168,77
Běžné účty celkem 6030 2 759 205 024,91 3 475 620 188,15 -716 415 163,24
Pokladna 6040 176 015,91 299 824,71 -123 808,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
řádku po změnách počátku roku
text r 71 72 73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 – Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* *******
v tom položky:
2226 – Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4129 – Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4221 – Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4229 – Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* *******
ZJ 025 – Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 0,00 0,00 0,00 ******* *******
v tom položky:
2441 – Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 ******* *******
2449 – Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ******* *******
ZJ 026 – Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 0,00 0,00 0,00 ******* *******
v tom položky:
5321 – Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5329 – Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5367 – Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6341 – Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6349 – Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 ******* *******
ZJ 027 – Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 ******* *******
v tom položky:
5641 – Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5649 – Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným 7240 0,00 0,00 0,00 ******* *******
rozpočtům územní úrovně
6441 – Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6449 – Ost.investiční půjčené prostředky veřejným 7260 0,00 0,00 0,00 ******* *******
rozpočtům územní úrovně
ZJ 028 – Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 16 335 736,00 16 335 736,00 ******* 100,00
v tom položky:
2223 – Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 0,00 0,00 0,00 ******* *******
2226 – Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 ******* *******
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 49
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 16 335 736,00 16 335 736,00 ******* 100,00
4129 – Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4221 – Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4222 – Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4229 – Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 ******* *******
ZJ 029 – Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 ******* *******
v tom položky:
2441 – Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 ******* *******
2442 – Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 ******* *******
2449 – Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 ******* *******
od veřejných rozpočtů územní úrovně
ZJ 035 – Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 8 067 685,00 8 067 685,00 ******* 100,00
v tom položky:
5321 – Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5323 – Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 8 067 685,00 8 067 685,00 ******* 100,00
5329 – Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5366 – Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5367 – Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6341 – Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6342 – Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6349 – Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ******* *******
ZJ 036 – Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 ******* *******
v tom položky:
5641 – Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5642 – Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5649 – Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 ******* *******
veřejným rozpočtům územní úrovně
6441 – Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6442 – Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6449 – Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 ******* *******
veřejným rozpočtům územní úrovně
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 50
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účelový Položka Výsledek od
znak počátku roku
a b 93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04001 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 415 000,00
04001 **** Podpora koordinát.rom.poradců 415 000,00
04213 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
04213 **** Evropská charta regionál. či menšinových jazyků 0,00
04359 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
04359 **** protidrogová politika 0,00
04428 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
04428 **** Podpora terénní sociální práce 0,00
13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
13011 **** Dot.na výkon činnosti obce-výkon práv.ochrany dětí 0,00
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 320 157 979,75
13013 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00
13013 **** OP zaměstnanost 320 157 979,75
13014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 23 522 326,65
13014 **** Operační program potravinové a materiální pomoci 23 522 326,65
13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 675 679,00
13015 **** Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci 1 675 679,00
13016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 945 000,00
13016 **** Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 945 000,00
13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 933 340 944,00
13305 **** Neinvestiční nedávkové transfery dle z.č.108/2006 1 933 340 944,00
13307 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 17 507 222,00
13307 **** Transf.na st.přísp.zřiz.zař.pro děti vyž.okam.pom. 17 507 222,00
14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
14004 **** Neinv. dotace z MV na výdaje jednotek SDH obcí 0,00
14031 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
14031 **** Příspěvek obcím na zařízení pro pobyt cizinců 0,00
14032 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 61 660,00
14032 **** Program prevence kriminality na místní úrovni + pr 61 660,00
14034 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 163 415,00
14034 **** Dot. pr. pro zvýšení ochrany veřejných prostr-2019 1 163 415,00
14137 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
14137 **** Příspěvek obcím dle 84 zákona 325/1999 Sb. o azylu 0,00
15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 14 444 546,70
15011 **** 14 444 546,70
15065 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
15065 **** Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám 0,00
15091 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
15091 **** Program péče o krajinu 0,00
15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 429 530 262,80
15974 **** 429 530 262,80
17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 921 249,57
17015 **** 2 921 249,57
17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 49 661 242,63
17016 **** 49 661 242,63
17017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 443 489,11
17017 **** Operační program TP 2014+ – SR + NIV 443 489,11
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 51
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:43:53
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
17018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 513 104,89
17018 **** Operační program TP 2014+ + EU – NIV 2 513 104,89
17051 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 519 117,16
17051 **** Programy přeshraniční spolupráce 2014+ + NIV + SR 519 117,16
17054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 65 736,00
17054 **** Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestov 65 736,00
17502 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 466 585,00
17502 **** Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestov 2 466 585,00
17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 41 880 840,31
17968 **** 41 880 840,31
17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 711 974 285,22
17969 **** 711 974 285,22
17988 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 231 687,84
17988 **** 231 687,84
27355 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 216 175 931,00
27355 **** Úhrada prokazat.ztráty – drážní osobní doprava 216 175 931,00
29331 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 145 726,00
29331 **** Agrokomplex + podpůrné programy APK – NIV 145 726,00
29501 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 272 264,00
29501 **** Centra odborné přípravy + program č. 129710 3 272 264,00
33034 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 309 644,00
33034 **** Organizace a ukončování stř. vzděláv.matur.zkou... 1 309 644,00
33038 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 170 223,33
33038 **** excelence středních škol 2 170 223,33
33040 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 855 100,00
33040 **** Podpora zavádění diagnostických nástrojů 855 100,00
33049 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 11 319 324,72
33049 **** Podpora odborného vzdělávání 11 319 324,72
33053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
33053 **** Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC + 0,00
33062 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
33062 **** 0,00
33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 183 465 070,03
33063 **** OP VVV + PO3 neinvestice 183 465 070,03
33064 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 673 612,88
33064 **** Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro 2 673 612,88
33065 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 460 160,00
33065 **** Excelence základních škol 460 160,00
33068 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 212 361,00
33068 **** AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimoř.nadané 212 361,00
33069 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 17 840 102,00
33069 **** Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských 17 840 102,00
33070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 267 573,28
33070 **** Podpora výuky plavání v ZŠ 7 267 573,28
33071 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 802 243,80
33071 **** Vzděláv.programy paměťových institucí do škol 1 802 243,80
33074 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 49 295 714,26
33074 **** Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické či 49 295 714,26
33075 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 755 932,00
33075 **** Podpora vzdělávání cizinců ve školách 755 932,00
33076 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 146 977 029,73
33076 **** Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedag 146 977 029,73
33077 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 65 580 926,51
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 52
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:10
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
33077 **** Podpora financování základních a středních škol př 65 580 926,51
33122 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 657 600,00
33122 **** program sociální prevence a prevence kriminality 657 600,00
33155 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 757 614 233,00
33155 **** Dotace pro soukromé školy 757 614 233,00
33160 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 115 506,00
33160 **** Projekty romské komunity 115 506,00
33166 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 496 347,00
33166 **** Soutěže 3 496 347,00
33192 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 176 208,00
33192 **** Spolupráce s franc., vlámskými a španěl. školami 176 208,00
33339 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
33339 **** Program podpory vzdělávání nár.menšin 0,00
33353 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 14 138 383 106,00
33353 **** Přímé náklady na vzdělávání 14 138 383 106,00
33354 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 18 954 940,00
33354 **** Přímé náklady na vzdělávaní-sportovní gymnázia 18 954 940,00
33500 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 175 005,00
33500 **** Podpora zajištění vybraných investičních podpůrnýc 175 005,00
33502 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00
33502 **** Podpora materiálně technické základny sportu + pro 0,00
33966 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00
33966 **** Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizov. ÚSC+inv. 0,00
33982 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 60 000,00
33982 **** OP VVV + PO3 investice 60 000,00
34013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 739 000,00
34013 **** ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostř.neinve 739 000,00
34017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 63 000,00
34017 **** Podpora standartizovaných veř.sl.muzeí a galerií 63 000,00
34019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
34019 **** Podpora výchovně vzděláv. aktivit v muzejnictví 0,00
34021 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
34021 **** Podpora expozičních a výstavních projektů 0,00
34026 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
34026 **** Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury + p 0,00
34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 979 000,00
34053 **** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 979 000,00
34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 792 000,00
34070 **** Kulturní aktivity 792 000,00
34090 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 400 000,00
34090 **** Program restaurování movitých kulturních památek 400 000,00
34194 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
34194 **** Podpora aktivit národnostních a etnických menšin 0,00
34341 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 700 000,00
34341 **** Záchrana architektonického dědictví – neinvestice 1 700 000,00
34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 400 000,00
34352 **** Prog.st. podp. prof. div. a prof. sym. orch. a p.s. 4 400 000,00
34502 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 942 000,00
34502 **** Akviziční fond + IV 1 942 000,00
34544 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00
34544 **** Veřejné informační služby knihoven – investice 0,00
34940 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 348 000,00
34940 **** ISO A Zabezpečení objektů – podprogram č. 134 512 348 000,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 53
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:13
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
34949 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 291 000,00
34949 **** ISO C Výkupy předm. kult. hodnoty mimoř. význ.-inv 291 000,00
35015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 12 281 000,00
35015 **** Rezidenční místa v nemocnicích 12 281 000,00
35018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 9 882 990,00
35018 **** Připr.posk.ZZS na řešení mimoř.udál.a kriz.situací 9 882 990,00
35019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 302 473,00
35019 **** Specializační vzdělávání nelékařů 2 302 473,00
35442 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 530 870,00
35442 **** Ostatní zdravot.programy-neinvestice 530 870,00
35500 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 294 700,00
35500 **** Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vy 1 294 700,00
90002 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 24 007 706,00
90002 **** Národní program Životní prostředí – NIV 24 007 706,00
90992 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 690 000,00
90992 **** Národní program Životní prostředí + IV 690 000,00
91252 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 50 627 000,00
91252 **** Financování dopravní infrastruktury-neinvestice 50 627 000,00
91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 70 000 000,00
91628 **** Financování dopravní infrastruktury – investice 70 000 000,00
95113 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 595 551,53
95113 **** 595 551,53
98018 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00
98018 **** Dotace pro obce s působností obecného stavebního ú 0,00
98020 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00
98020 **** Finanční kompenzace výdajů krajských měst na harmo 0,00
98035 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00
98035 **** Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993 0,00
98074 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00
98074 **** Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 30 000,00
98278 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 3 898 196,00
98278 **** Náhrady škod způsobené zvl.chráněnými živočichy 3 898 196,00
98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 200 000,00
98348 **** Účel. dotace na volby do Evropského Parlamentu 200 000,00
98861 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR 2 228 142,00
98861 **** Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 2 228 142,00
C E L K E M 19 376 875 885,70
*** Konec části IX. ***
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účelový KÚJ Položka Výsledek od
znak počátku roku
a b c 103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00
*** Konec části X. ***
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 54
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:26
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0000 4116 103 1 0,00 26 305 182,00 26 305 112,78
0000 4116 103 5 0,00 157 160 018,00 157 159 957,25
0000 4116 104 1 4 926 810,00 33 299 082,00 13 614 728,59
0000 4116 104 5 47 810 190,00 286 859 176,00 306 543 251,16
0000 4116 106 5 18 025 000,00 14 444 720,00 14 444 546,70
0000 4116 107 1 1 634 650,00 2 921 368,00 2 921 249,57
0000 4116 107 5 27 789 350,00 49 661 855,00 49 661 242,63
0000 4116 109 1 255 000,00 443 490,00 443 489,11
0000 4116 109 5 1 445 000,00 2 513 110,00 2 513 104,89
0000 4116 110 1 739 000,00 514 996,00 519 117,16
0000 4116 120 1 0,00 3 498 720,00 3 498 716,50
0000 4116 120 5 0,00 19 826 070,00 19 826 060,15
* 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 102 625 000,00 597 447 787,00 597 450 576,49
0000 4118 110 5 524 000,00 524 000,00 595 551,53
* 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 524 000,00 524 000,00 595 551,53
0000 4121 120 5 0,00 282 070,00 282 065,89
* 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 282 070,00 282 065,89
0000 4151 110 5 850 000,00 669 760,00 669 751,92
* 0000 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 850 000,00 669 760,00 669 751,92
0000 4152 110 5 10 667 000,00 7 201 790,00 8 133 810,24
0000 4152 112 5 1 200 000,00 835 500,00 835 126,37
* 0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO 11 867 000,00 8 037 290,00 8 968 936,61
0000 4216 103 1 0,00 9 000,00 9 000,00
0000 4216 103 5 0,00 51 000,00 51 000,00
0000 4216 104 1 0,00 0,00 0,00
0000 4216 104 5 0,00 0,00 0,00
0000 4216 106 5 403 961 000,00 429 530 510,00 429 530 262,80
0000 4216 107 1 44 236 670,00 41 880 919,90 41 880 840,31
0000 4216 107 5 752 023 330,00 711 974 135,10 711 974 285,22
0000 4216 110 1 0,00 231 711,00 231 687,84
* 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 200 221 000,00 1 183 677 276,00 1 183 677 076,17
0000 4232 110 5 0,00 737 110,00 737 103,40
* 0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí 0,00 737 110,00 737 103,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 0000 **** Bez ODPA 1 316 087 000,00 1 791 375 293,00 1 792 381 062,01
2212 2310 107 1 0,00 337 820,00 342 744,63
2212 2310 107 5 0,00 1 914 670,00 1 942 219,73
* 2212 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 0,00 2 252 490,00 2 284 964,36
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 55
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:27
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2212 2324 107 1 0,00 3 960,00 3 952,50
2212 2324 107 5 0,00 22 400,00 22 397,50
* 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 26 360,00 26 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2212 **** Silnice 0,00 2 278 850,00 2 311 314,36
3122 2324 106 1 0,00 11 490,00 11 490,46
3122 2324 106 5 0,00 7 650,00 7 660,29
* 3122 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 19 140,00 19 150,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3122 **** Střední odborné školy 0,00 19 140,00 19 150,75
3522 2229 107 1 0,00 1 610,00 1 602,65
3522 2229 107 5 0,00 27 250,00 27 244,96
* 3522 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 28 860,00 28 847,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 28 860,00 28 847,61
3719 2324 110 5 510 000,00 212 500,00 209 554,45
* 3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 510 000,00 212 500,00 209 554,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 510 000,00 212 500,00 209 554,45
6402 2221 103 1 0,00 0,00 0,00
6402 2221 103 5 0,00 0,00 0,00
6402 2221 104 1 0,00 0,00 0,00
6402 2221 104 5 0,00 0,00 0,00
* 6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 0,00 0,00 0,00
6402 2222 104 1 0,00 2 250,00 2 247,29
6402 2222 104 5 0,00 12 740,00 12 734,60
* 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 0,00 14 990,00 14 981,89
6402 2223 103 1 0,00 52 640,00 52 575,24
6402 2223 103 5 0,00 297 950,00 297 926,28
6402 2223 120 1 0,00 657 570,00 657 206,16
6402 2223 120 5 0,00 3 724 500,00 3 724 167,90
* 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0,00 4 732 660,00 4 731 875,58
6402 2229 103 1 0,00 737 700,00 737 694,03
6402 2229 103 5 0,00 4 180 260,00 4 180 266,17
6402 2229 104 1 0,00 59 106,00 59 082,61
6402 2229 104 5 0,00 390 624,00 390 602,31
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 56
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:28
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6402 2229 120 1 0,00 67 490,00 67 449,26
6402 2229 120 5 0,00 382 250,00 382 212,40
* 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 5 817 430,00 5 817 306,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 10 565 080,00 10 564 164,25
6409 2229 103 1 0,00 4 925,00 4 924,80
6409 2229 103 5 0,00 27 908,00 27 907,20
6409 2229 104 1 0,00 5 300,00 5 250,77
6409 2229 104 5 0,00 29 820,00 29 754,31
* 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 67 953,00 67 837,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 67 953,00 67 837,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 1 316 597 000,00 1 804 547 676,00 1 805 581 930,51
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2143 5011 110 1 0,00 48 000,00 47 671,56
2143 5011 110 5 0,00 272 000,00 270 138,88
* 2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 320 000,00 317 810,44
2143 5021 110 1 0,00 12 000,00 0,00
2143 5021 110 5 0,00 68 000,00 0,00
* 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 80 000,00 0,00
2143 5031 110 1 0,00 14 250,00 11 862,82
2143 5031 110 5 0,00 80 750,00 67 222,60
* 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 95 000,00 79 085,42
2143 5032 110 1 0,00 5 130,00 4 290,44
2143 5032 110 5 0,00 29 070,00 24 312,49
* 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 34 200,00 28 602,93
2143 5038 110 1 0,00 240,00 200,22
2143 5038 110 5 0,00 1 360,00 1 134,58
* 2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 600,00 1 334,80
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 57
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:28
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2143 5137 110 1 0,00 45 250,00 0,00
2143 5137 110 5 0,00 104 750,00 0,00
* 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 150 000,00 0,00
2143 5139 110 1 0,00 183 490,00 94 683,06
2143 5139 110 5 0,00 746 510,00 536 537,26
* 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 930 000,00 631 220,32
2143 5167 110 1 0,00 24 130,00 0,00
2143 5167 110 5 0,00 55 870,00 0,00
* 2143 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 80 000,00 0,00
2143 5169 110 1 390 000,00 195 240,00 162 867,21
2143 5169 110 5 2 210 000,00 983 940,00 922 914,07
* 2143 5169 Nákup ostatních služeb 2 600 000,00 1 179 180,00 1 085 781,28
2143 5179 110 1 0,00 11 470,00 11 231,99
2143 5179 110 5 0,00 26 530,00 25 997,01
* 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 38 000,00 37 229,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2143 **** Cestovní ruch 2 600 000,00 2 907 980,00 2 181 064,19
2212 5137 107 1 5 250,00 24 270,00 16 948,00
2212 5137 107 5 29 750,00 137 340,00 96 038,70
* 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 161 610,00 112 986,70
2212 5169 107 1 3 000,00 24 000,00 23 958,00
2212 5169 107 5 17 000,00 136 000,00 135 762,00
* 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 160 000,00 159 720,00
2212 5171 107 1 0,00 0,00 0,00
2212 5171 107 5 0,00 0,00 0,00
* 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00
2212 6121 107 1 40 092 190,00 90 144 880,00 87 473 707,82
2212 6121 107 5 227 182 810,00 510 810 690,00 495 684 342,75
* 2212 6121 Budovy, haly a stavby 267 275 000,00 600 955 570,00 583 158 050,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2212 **** Silnice 267 330 000,00 601 277 180,00 583 430 757,27
2219 5169 107 1 0,00 30 000,00 7 477,80
2219 5169 107 5 0,00 170 000,00 42 374,20
* 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 200 000,00 49 852,00
2219 6111 107 1 0,00 30 000,00 0,00
2219 6111 107 5 0,00 170 000,00 0,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 58
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:29
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2219 6111 Programové vybavení 0,00 200 000,00 0,00
2219 6125 107 1 0,00 15 120,00 0,00
2219 6125 107 5 0,00 85 710,00 0,00
* 2219 6125 Výpočetní technika 0,00 100 830,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 500 830,00 49 852,00
2299 5011 112 1 0,00 48 960,00 33 334,21
2299 5011 112 5 0,00 277 440,00 188 893,83
* 2299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 326 400,00 222 228,04
2299 5031 112 1 0,00 12 210,00 8 317,91
2299 5031 112 5 0,00 69 190,00 47 134,87
* 2299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 81 400,00 55 452,78
2299 5032 112 1 0,00 4 410,00 3 000,08
2299 5032 112 5 0,00 24 990,00 17 000,43
* 2299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 29 400,00 20 000,51
2299 5038 112 1 0,00 240,00 140,01
2299 5038 112 5 0,00 1 380,00 793,35
* 2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 620,00 933,36
2299 5139 112 1 0,00 1 500,00 449,70
2299 5139 112 5 0,00 8 500,00 2 548,30
* 2299 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 10 000,00 2 998,00
2299 5164 112 1 0,00 3 000,00 2 522,85
2299 5164 112 5 0,00 17 000,00 14 296,15
* 2299 5164 Nájemné 0,00 20 000,00 16 819,00
2299 5169 112 1 29 820,00 2 820,00 0,00
2299 5169 112 5 169 000,00 16 000,00 0,00
* 2299 5169 Nákup ostatních služeb 198 820,00 18 820,00 0,00
2299 5173 112 1 37 500,00 37 500,00 28 046,97
2299 5173 112 5 212 500,00 212 500,00 158 932,76
* 2299 5173 Cestovné 250 000,00 250 000,00 186 979,73
2299 5175 112 1 7 500,00 7 150,00 1 234,23
2299 5175 112 5 42 500,00 40 520,00 6 994,01
* 2299 5175 Pohoštění 50 000,00 47 670,00 8 228,24
2299 5321 112 1 15 000,00 8 100,00 7 463,20
2299 5321 112 5 85 000,00 45 900,00 42 291,42
* 2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 54 000,00 49 754,62
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 59
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:29
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 598 820,00 839 310,00 563 394,28
3112 5336 103 1 0,00 178 486,00 178 484,58
3112 5336 103 5 0,00 1 011 414,00 1 011 412,42
* 3112 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 1 189 900,00 1 189 897,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3112 **** Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 0,00 1 189 900,00 1 189 897,00
3113 5321 120 1 0,00 0,00 0,00
3113 5321 120 5 0,00 0,00 0,00
* 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00
3113 5336 103 1 0,00 346 147,00 346 145,41
3113 5336 103 5 0,00 1 961 492,00 1 961 490,59
* 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 2 307 639,00 2 307 636,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3113 **** Základní školy 0,00 2 307 639,00 2 307 636,00
3114 5167 106 1 0,00 1 089,00 0,00
3114 5167 106 5 0,00 2 541,00 0,00
* 3114 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 3 630,00 0,00
3114 5336 103 1 0,00 2 977 059,00 2 977 050,15
3114 5336 103 5 0,00 16 869 958,00 16 869 950,12
3114 5336 110 1 0,00 19 666,00 19 665,36
* 3114 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 19 866 683,00 19 866 665,63
3114 6121 106 1 10 526 000,00 9 793 480,00 8 611 458,81
3114 6121 106 5 8 016 000,00 6 803 890,00 5 815 330,51
* 3114 6121 Budovy, haly a stavby 18 542 000,00 16 597 370,00 14 426 789,32
3114 6122 106 1 0,00 922 200,00 907 500,00
3114 6122 106 5 0,00 2 151 800,00 2 117 500,00
* 3114 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 3 074 000,00 3 025 000,00
3114 6356 103 1 0,00 9 000,00 9 000,00
3114 6356 103 5 0,00 51 000,00 51 000,00
3114 6356 110 1 0,00 97 941,00 97 940,05
* 3114 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 157 941,00 157 940,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3114 **** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 18 542 000,00 39 699 624,00 37 476 395,00
3117 5321 120 1 0,00 0,00 0,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 60
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:30
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3117 5321 120 5 0,00 0,00 0,00
* 3117 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3117 **** První stupeň základních škol 0,00 0,00 0,00
3121 5137 107 1 0,00 202 700,00 159 511,26
3121 5137 107 5 0,00 1 148 550,00 903 897,24
* 3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 351 250,00 1 063 408,50
3121 5336 103 1 0,00 4 116 273,00 4 116 261,87
3121 5336 103 5 0,00 23 325 493,00 23 325 482,73
3121 5336 107 1 0,00 230 864,00 230 862,95
3121 5336 107 5 0,00 3 924 671,00 3 924 670,26
* 3121 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 31 597 301,00 31 597 277,81
3121 6121 106 1 4 548 000,00 4 678 680,00 4 610 881,80
3121 6121 106 5 3 032 000,00 3 119 120,00 3 073 921,20
* 3121 6121 Budovy, haly a stavby 7 580 000,00 7 797 800,00 7 684 803,00
3121 6122 107 1 0,00 115 400,00 0,00
3121 6122 107 5 0,00 653 870,00 0,00
* 3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 769 270,00 0,00
3121 6356 107 1 0,00 131 682,00 131 680,55
3121 6356 107 5 0,00 2 238 570,00 2 238 569,29
* 3121 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 2 370 252,00 2 370 249,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3121 **** Gymnázia 7 580 000,00 43 885 873,00 42 715 739,15
3122 5021 121 5 0,00 84 400,00 81 900,00
* 3122 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 84 400,00 81 900,00
3122 5123 107 1 0,00 1 350,00 1 320,23
3122 5123 107 5 0,00 7 650,00 7 481,31
* 3122 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 9 000,00 8 801,54
3122 5137 106 1 0,00 9 670,00 0,00
3122 5137 106 5 0,00 19 140,00 0,00
3122 5137 107 1 0,00 1 312 310,00 1 249 134,95
3122 5137 107 5 0,00 7 435 040,00 7 078 431,34
* 3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 776 160,00 8 327 566,29
3122 5139 106 1 0,00 570,00 544,50
3122 5139 106 5 0,00 1 330,00 1 270,50
3122 5139 121 5 0,00 40 000,00 39 900,00
* 3122 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 41 900,00 41 715,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 61
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:30
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3122 5167 106 1 0,00 570,00 544,50
3122 5167 106 5 0,00 1 330,00 1 270,50
* 3122 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 1 900,00 1 815,00
3122 5168 107 1 0,00 2 860,00 2 842,29
3122 5168 107 5 0,00 16 110,00 16 106,31
* 3122 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 0,00 18 970,00 18 948,60
3122 5169 107 1 0,00 135 000,00 50 820,00
3122 5169 107 5 0,00 765 000,00 287 980,00
3122 5169 121 1 0,00 3 250,00 2 482,50
3122 5169 121 5 0,00 9 750,00 7 447,50
* 3122 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 913 000,00 348 730,00
3122 5172 107 1 0,00 68 900,00 68 874,71
3122 5172 107 5 0,00 390 300,00 390 290,04
* 3122 5172 Programové vybavení 0,00 459 200,00 459 164,75
3122 5173 121 5 0,00 83 560,00 48 056,09
* 3122 5173 Cestovné 0,00 83 560,00 48 056,09
3122 5336 103 1 0,00 8 160 105,00 8 160 092,98
3122 5336 103 5 0,00 43 364 939,00 43 364 925,02
3122 5336 107 1 0,00 421 761,00 421 757,96
3122 5336 107 5 0,00 7 169 886,00 7 169 885,40
* 3122 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 59 116 691,00 59 116 661,36
3122 6111 107 1 0,00 528 890,00 528 865,41
3122 6111 107 5 0,00 2 996 920,00 2 996 903,98
* 3122 6111 Programové vybavení 0,00 3 525 810,00 3 525 769,39
3122 6121 106 1 31 657 000,00 28 519 019,00 28 410 770,61
3122 6121 106 5 24 220 000,00 22 038 811,00 21 676 476,73
3122 6121 107 1 0,00 3 005 350,00 2 902 923,50
3122 6121 107 5 0,00 17 031 570,00 16 449 899,70
* 3122 6121 Budovy, haly a stavby 55 877 000,00 70 594 750,00 69 440 070,54
3122 6122 106 1 0,00 1 056 851,00 1 056 693,73
3122 6122 106 5 0,00 2 465 989,00 2 465 618,69
3122 6122 107 1 0,00 3 916 250,00 3 808 702,95
3122 6122 107 5 0,00 22 191 910,00 21 582 649,90
* 3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 29 631 000,00 28 913 665,27
3122 6123 107 1 0,00 234 690,00 234 679,50
3122 6123 107 5 0,00 1 329 870,00 1 329 850,50
* 3122 6123 Dopravní prostředky 0,00 1 564 560,00 1 564 530,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 62
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:31
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3122 6125 107 1 0,00 564 740,00 564 723,01
3122 6125 107 5 0,00 3 200 110,00 3 200 097,06
* 3122 6125 Výpočetní technika 0,00 3 764 850,00 3 764 820,07
3122 6356 107 1 0,00 1 077 146,00 1 077 143,28
3122 6356 107 5 0,00 18 311 438,00 18 311 435,69
* 3122 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 19 388 584,00 19 388 578,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3122 **** Střední odborné školy 55 877 000,00 197 974 335,00 195 050 792,87
3123 5123 107 1 0,00 1 250,00 1 232,38
3123 5123 107 5 0,00 6 990,00 6 983,52
* 3123 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 8 240,00 8 215,90
3123 5137 107 1 0,00 44 505,00 44 492,55
3123 5137 107 5 0,00 252 125,00 252 124,43
* 3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 296 630,00 296 616,98
3123 5168 107 1 0,00 0,00 0,00
3123 5168 107 5 0,00 0,00 0,00
* 3123 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 0,00 0,00 0,00
3123 5172 107 1 0,00 17 796,00 17 506,58
3123 5172 107 5 0,00 99 204,00 99 203,97
* 3123 5172 Programové vybavení 0,00 117 000,00 116 710,55
3123 5331 103 1 0,00 14 620,00 14 616,74
* 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 14 620,00 14 616,74
3123 5336 103 1 0,00 1 479 498,00 1 479 488,86
3123 5336 103 5 0,00 8 466 608,00 8 466 598,06
3123 5336 107 1 0,00 234 468,00 234 466,19
3123 5336 107 5 0,00 3 985 927,00 3 985 925,31
* 3123 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 14 166 501,00 14 166 478,42
3123 6111 107 1 0,00 62 541,00 62 375,02
3123 6111 107 5 0,00 353 459,00 353 458,42
* 3123 6111 Programové vybavení 0,00 416 000,00 415 833,44
3123 6121 106 1 15 268 000,00 12 350 480,00 9 994 155,11
3123 6121 106 5 10 854 000,00 8 857 970,00 6 981 101,21
3123 6121 107 1 0,00 0,00 0,00
3123 6121 107 5 0,00 0,00 0,00
* 3123 6121 Budovy, haly a stavby 26 122 000,00 21 208 450,00 16 975 256,32
3123 6122 106 1 0,00 364 250,00 364 240,01
3123 6122 106 5 0,00 849 900,00 849 893,35
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 63
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:32
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3123 6122 107 1 0,00 1 228 801,68 1 228 796,29
3123 6122 107 5 0,00 6 963 186,17 6 963 178,98
* 3123 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 9 406 137,85 9 406 108,63
3123 6125 107 1 0,00 105 002,00 104 680,13
3123 6125 107 5 0,00 594 998,00 593 187,37
* 3123 6125 Výpočetní technika 0,00 700 000,00 697 867,50
3123 6356 107 1 0,00 478 669,00 478 666,20
3123 6356 107 5 0,00 8 137 327,00 8 137 325,44
* 3123 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 8 615 996,00 8 615 991,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3123 **** Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem 26 122 000,00 54 949 574,85 50 713 696,12
3124 5336 103 1 0,00 448 154,00 448 153,07
3124 5336 103 5 0,00 2 539 534,00 2 539 533,93
* 3124 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 2 987 688,00 2 987 687,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3124 **** Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř. 0,00 2 987 688,00 2 987 687,00
3125 5336 107 1 0,00 31 335,00 31 334,72
3125 5336 107 5 0,00 532 691,00 532 690,12
* 3125 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 564 026,00 564 024,84
3125 6356 107 1 0,00 272 836,00 272 835,06
3125 6356 107 5 0,00 4 638 197,00 4 638 196,13
* 3125 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 4 911 033,00 4 911 031,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3125 **** Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství 0,00 5 475 059,00 5 475 056,03
3133 6121 106 1 9 959 000,00 7 187 040,00 5 084 284,70
3133 6121 106 5 7 303 000,00 5 479 210,00 3 389 523,14
* 3133 6121 Budovy, haly a stavby 17 262 000,00 12 666 250,00 8 473 807,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3133 **** Dětské domovy 17 262 000,00 12 666 250,00 8 473 807,84
3141 5213 120 1 0,00 6 200,00 6 199,20
3141 5213 120 5 0,00 35 130,00 35 128,80
* 3141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0,00 41 330,00 41 328,00
3141 5223 120 1 0,00 70 330,00 56 306,12
3141 5223 120 5 0,00 398 450,00 319 068,04
* 3141 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0,00 468 780,00 375 374,16
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 64
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:32
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3141 5321 120 1 0,00 3 385 440,00 2 642 459,67
3141 5321 120 5 0,00 19 184 150,00 14 973 938,22
* 3141 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 22 569 590,00 17 616 397,89
3141 5336 120 1 0,00 101 220,00 101 185,00
3141 5336 120 5 0,00 573 450,00 573 381,62
* 3141 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 674 670,00 674 566,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3141 **** Školní stravování 0,00 23 754 370,00 18 707 666,67
3146 5331 103 1 0,00 4 610,00 4 600,51
* 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 4 610,00 4 600,51
3146 5336 103 1 0,00 9 210,00 9 201,01
3146 5336 103 5 0,00 78 210,00 78 208,60
* 3146 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 87 420,00 87 409,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3146 **** Zařízení výchovného poradenství 0,00 92 030,00 92 010,12
3147 5336 103 1 0,00 19 329,00 19 328,40
3147 5336 103 5 0,00 109 528,00 109 527,60
* 3147 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 128 857,00 128 856,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3147 **** Domovy mládeže 0,00 128 857,00 128 856,00
3149 5331 103 1 0,00 95 560,00 95 551,87
* 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 95 560,00 95 551,87
3149 5336 103 1 0,00 191 110,00 191 103,75
3149 5336 103 5 0,00 1 624 390,00 1 624 381,84
* 3149 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 1 815 500,00 1 815 485,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže 0,00 1 911 060,00 1 911 037,46
3231 5336 103 1 0,00 3 969 266,00 3 969 252,11
3231 5336 103 5 0,00 22 492 440,00 22 492 426,89
* 3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 26 461 706,00 26 461 679,00
3231 6121 106 1 9 603 000,00 9 448 299,00 9 448 291,94
3231 6121 106 5 7 390 000,00 6 820 441,00 6 820 439,31
* 3231 6121 Budovy, haly a stavby 16 993 000,00 16 268 740,00 16 268 731,25
3231 6122 106 1 0,00 280 371,00 280 370,38
3231 6122 106 5 0,00 654 199,00 654 197,56
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 65
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:33
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3231 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 934 570,00 934 567,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3231 **** Základní umělecké školy 16 993 000,00 43 665 016,00 43 664 978,19
3299 5011 103 1 0,00 481 330,00 462 369,07
3299 5011 103 5 0,00 2 727 570,00 2 620 091,22
* 3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 3 208 900,00 3 082 460,29
3299 5021 103 1 0,00 120 150,00 103 398,00
3299 5021 103 5 0,00 680 850,00 585 922,00
* 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 801 000,00 689 320,00
3299 5031 103 1 0,00 127 980,00 115 648,20
3299 5031 103 5 0,00 725 270,00 655 339,80
* 3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 853 250,00 770 988,00
3299 5032 103 1 0,00 47 280,00 41 766,15
3299 5032 103 5 0,00 267 970,00 236 674,85
* 3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 315 250,00 278 441,00
3299 5038 103 1 0,00 2 780,00 1 931,85
3299 5038 103 5 0,00 15 690,00 10 947,15
* 3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 18 470,00 12 879,00
3299 5137 103 1 0,00 75 000,00 35 589,73
3299 5137 103 5 0,00 425 000,00 201 675,07
* 3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 500 000,00 237 264,80
3299 5139 103 1 0,00 91 500,00 68 485,91
3299 5139 103 5 0,00 518 500,00 388 086,74
* 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 610 000,00 456 572,65
3299 5162 103 1 0,00 2 100,00 1 285,77
3299 5162 103 5 0,00 11 900,00 7 286,10
* 3299 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 14 000,00 8 571,87
3299 5164 103 1 0,00 30 000,00 20 062,88
3299 5164 103 5 0,00 170 000,00 113 689,62
* 3299 5164 Nájemné 0,00 200 000,00 133 752,50
3299 5167 103 1 0,00 77 430,00 33 614,40
3299 5167 103 5 0,00 438 770,00 190 481,60
* 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 516 200,00 224 096,00
3299 5169 103 1 0,00 1 013 260,00 47 324,85
3299 5169 103 5 0,00 5 626 450,00 268 174,15
* 3299 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 639 710,00 315 499,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 66
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:33
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3299 5173 103 1 0,00 142 500,00 56 141,10
3299 5173 103 5 0,00 807 500,00 318 132,90
* 3299 5173 Cestovné 0,00 950 000,00 374 274,00
3299 5175 103 1 0,00 53 420,00 35 735,30
3299 5175 103 5 0,00 302 680,00 202 500,09
* 3299 5175 Pohoštění 0,00 356 100,00 238 235,39
3299 5194 103 1 0,00 1 500,00 0,00
3299 5194 103 5 0,00 8 500,00 0,00
* 3299 5194 Věcné dary 0,00 10 000,00 0,00
3299 5213 103 1 0,00 540 000,00 465 000,00
3299 5213 103 5 0,00 3 060 000,00 2 635 000,00
* 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0,00 3 600 000,00 3 100 000,00
3299 5221 103 1 0,00 46 070,00 34 246,94
3299 5221 103 5 0,00 260 980,00 194 066,00
* 3299 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 0,00 307 050,00 228 312,94
3299 5222 103 1 0,00 690 000,00 405 000,00
3299 5222 103 5 0,00 3 910 000,00 2 295 000,00
* 3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 4 600 000,00 2 700 000,00
3299 5229 103 1 0,00 270 000,00 270 000,00
3299 5229 103 5 0,00 1 530 000,00 1 530 000,00
* 3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00
3299 5321 103 1 0,00 128 380,00 11 754,37
3299 5321 103 5 0,00 727 050,00 66 608,17
* 3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 855 430,00 78 362,54
3299 5331 103 1 0,00 1 205 000,00 930 000,00
* 3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 1 205 000,00 930 000,00
3299 5332 103 1 0,00 15 000,00 15 000,00
3299 5332 103 5 0,00 85 000,00 85 000,00
* 3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 100 000,00 100 000,00
3299 5336 103 1 0,00 3 177 175,00 2 627 174,33
3299 5336 103 5 0,00 24 832 322,00 20 157 321,11
* 3299 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 28 009 497,00 22 784 495,44
3299 5363 038 1 0,00 494 700,00 0,00
3299 5363 038 5 0,00 5 606 300,00 0,00
* 3299 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 6 101 000,00 0,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 67
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:34
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3299 5904 103 1 0,00 3 442,00 3 441,96
3299 5904 103 5 0,00 29 258,00 29 256,68
* 3299 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. 0,00 32 700,00 32 698,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 61 603 557,00 38 576 224,06
3315 5011 107 1 0,00 35 270,00 34 092,48
3315 5011 107 5 0,00 199 840,00 193 190,72
* 3315 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 235 110,00 227 283,20
3315 5031 107 1 0,00 8 830,00 8 498,55
3315 5031 107 5 0,00 49 960,00 48 158,45
* 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 58 790,00 56 657,00
3315 5032 107 1 0,00 3 190,00 3 065,40
3315 5032 107 5 0,00 17 980,00 17 370,60
* 3315 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 21 170,00 20 436,00
3315 5038 107 1 0,00 170,00 139,95
3315 5038 107 5 0,00 860,00 793,05
* 3315 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 030,00 933,00
3315 5137 107 1 2 722 500,00 981 640,00 190 357,94
3315 5137 107 5 15 427 500,00 5 560 610,00 1 078 695,00
* 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 150 000,00 6 542 250,00 1 269 052,94
3315 5139 107 1 0,00 2 070,00 0,00
3315 5139 107 5 0,00 11 730,00 0,00
* 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 13 800,00 0,00
3315 5167 107 1 0,00 1 260,00 308,90
3315 5167 107 5 0,00 7 120,00 1 750,40
* 3315 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 8 380,00 2 059,30
3315 5169 107 1 78 450,00 54 980,00 18 876,00
3315 5169 107 5 444 550,00 311 550,00 106 964,00
* 3315 5169 Nákup ostatních služeb 523 000,00 366 530,00 125 840,00
3315 5171 107 1 585 000,00 599 270,00 597 060,62
3315 5171 107 5 3 315 000,00 3 395 700,00 3 383 343,50
* 3315 5171 Opravy a udržování 3 900 000,00 3 994 970,00 3 980 404,12
3315 5172 107 1 0,00 210 990,00 0,00
3315 5172 107 5 0,00 1 195 570,00 0,00
* 3315 5172 Programové vybavení 0,00 1 406 560,00 0,00
3315 5179 107 1 0,00 36 120,00 0,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 68
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:34
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3315 5179 107 5 0,00 204 680,00 0,00
* 3315 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 240 800,00 0,00
3315 5336 110 1 0,00 5 360,00 5 350,72
* 3315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 5 360,00 5 350,72
3315 6111 107 1 0,00 88 490,00 0,00
3315 6111 107 5 0,00 501 360,00 0,00
* 3315 6111 Programové vybavení 0,00 589 850,00 0,00
3315 6119 107 1 0,00 347 460,00 0,00
3315 6119 107 5 0,00 1 968 860,00 0,00
* 3315 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 2 316 320,00 0,00
3315 6121 107 1 24 761 600,00 14 778 840,00 12 785 313,42
3315 6121 107 5 140 315 510,00 83 746 670,00 72 450 109,26
* 3315 6121 Budovy, haly a stavby 165 077 110,00 98 525 510,00 85 235 422,68
3315 6122 107 1 3 000 000,00 1 519 470,00 267 000,98
3315 6122 107 5 17 000 000,00 8 610 370,00 1 513 005,26
* 3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 000 000,00 10 129 840,00 1 780 006,24
3315 6356 110 1 0,00 89 340,00 89 337,37
* 3315 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 89 340,00 89 337,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 207 650 110,00 124 545 610,00 92 792 782,57
3322 5011 107 1 0,00 41 230,00 41 050,22
3322 5011 107 5 0,00 233 480,00 232 617,88
3322 5011 110 1 0,00 1 730,00 477,50
3322 5011 110 5 0,00 9 780,00 2 705,83
* 3322 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 286 220,00 276 851,43
3322 5031 107 1 0,00 10 330,00 10 228,50
3322 5031 107 5 0,00 58 370,00 57 961,50
3322 5031 110 1 0,00 470,00 119,37
3322 5031 110 5 0,00 2 650,00 676,46
* 3322 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 71 820,00 68 985,83
3322 5032 107 1 0,00 3 730,00 3 691,50
3322 5032 107 5 0,00 21 020,00 20 918,50
3322 5032 110 1 0,00 160,00 42,98
3322 5032 110 5 0,00 920,00 243,52
* 3322 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 25 830,00 24 896,50
3322 5038 107 1 0,00 200,00 169,20
3322 5038 107 5 0,00 990,00 958,80
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 69
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:35
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3322 5038 110 1 0,00 60,00 2,01
3322 5038 110 5 0,00 340,00 11,36
* 3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 590,00 1 141,37
3322 5137 107 1 1 581 300,00 485 190,00 303 612,53
3322 5137 107 5 8 960 700,00 2 749 380,00 1 720 470,98
3322 5137 110 1 32 250,00 14 370,00 14 363,38
3322 5137 110 5 182 750,00 81 400,00 81 392,51
* 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 757 000,00 3 330 340,00 2 119 839,40
3322 5139 107 1 0,00 1 370,00 1 179,75
3322 5139 107 5 0,00 7 670,00 6 685,25
3322 5139 110 1 12 000,00 780,00 673,95
3322 5139 110 5 68 000,00 4 350,00 3 819,05
* 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 14 170,00 12 358,00
3322 5169 107 1 98 700,00 101 020,00 17 006,56
3322 5169 107 5 559 300,00 572 450,00 96 370,44
3322 5169 110 1 88 500,00 21 950,00 8 437,50
3322 5169 110 5 501 500,00 124 320,00 47 812,50
* 3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 248 000,00 819 740,00 169 627,00
3322 5171 107 1 2 694 170,00 79 380,00 79 368,75
3322 5171 107 5 15 266 940,00 449 760,00 449 756,25
3322 5171 110 1 690 000,00 0,00 0,00
3322 5171 110 5 3 910 000,00 0,00 0,00
* 3322 5171 Opravy a udržování 22 561 110,00 529 140,00 529 125,00
3322 5175 110 1 2 250,00 3 410,00 2 253,90
3322 5175 110 5 12 750,00 19 260,00 12 772,10
* 3322 5175 Pohoštění 15 000,00 22 670,00 15 026,00
3322 5179 107 1 0,00 27 510,00 27 497,25
3322 5179 107 5 0,00 155 820,00 155 817,75
* 3322 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 183 330,00 183 315,00
3322 6119 107 1 0,00 348 480,00 348 480,00
3322 6119 107 5 0,00 1 974 720,00 1 974 720,00
* 3322 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 2 323 200,00 2 323 200,00
3322 6121 107 1 2 949 950,00 7 009 440,00 4 531 074,01
3322 6121 107 5 16 716 380,00 39 720 090,00 25 676 085,95
3322 6121 110 1 0,00 5 500,00 0,00
3322 6121 110 5 0,00 49 500,00 0,00
* 3322 6121 Budovy, haly a stavby 19 666 330,00 46 784 530,00 30 207 159,96
3322 6122 107 1 2 782 890,00 2 865 730,00 2 555 632,03
3322 6122 107 5 15 769 670,00 16 239 110,00 14 481 914,70
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 70
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:35
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3322 6122 110 1 0,00 0,00 0,00
3322 6122 110 5 0,00 0,00 0,00
* 3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 18 552 560,00 19 104 840,00 17 037 546,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 72 880 000,00 73 497 420,00 52 969 072,22
3522 5137 106 1 0,00 3 500,00 0,00
3522 5137 106 5 0,00 3 500,00 0,00
3522 5137 107 1 0,00 1 037 900,00 1 037 886,44
3522 5137 107 5 0,00 5 881 360,00 5 881 356,49
* 3522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 6 926 260,00 6 919 242,93
3522 5139 107 1 0,00 0,00 0,00
3522 5139 107 5 0,00 0,00 0,00
* 3522 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00
3522 5167 107 1 120 000,00 0,00 0,00
3522 5167 107 5 680 000,00 0,00 0,00
* 3522 5167 Služby školení a vzdělávání 800 000,00 0,00 0,00
3522 5168 107 1 0,00 141 860,00 141 842,76
3522 5168 107 5 0,00 803 780,00 803 775,63
* 3522 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 0,00 945 640,00 945 618,39
3522 5169 107 1 150 000,00 0,00 0,00
3522 5169 107 5 850 000,00 0,00 0,00
* 3522 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 0,00 0,00
3522 5172 107 1 150 000,00 0,00 0,00
3522 5172 107 5 850 000,00 0,00 0,00
* 3522 5172 Programové vybavení 1 000 000,00 0,00 0,00
3522 5336 104 1 0,00 533 560,00 533 548,80
3522 5336 104 5 0,00 4 535 180,00 4 535 164,80
3522 5336 107 1 0,00 75 540,00 75 527,85
3522 5336 107 5 0,00 1 283 980,00 1 283 973,30
* 3522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 6 428 260,00 6 428 214,75
3522 5363 038 5 0,00 8 169 600,00 0,00
3522 5363 107 1 0,00 0,00 0,00
3522 5363 107 5 0,00 0,00 0,00
* 3522 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 8 169 600,00 0,00
3522 5904 107 1 0,00 1 610,00 1 602,65
3522 5904 107 5 0,00 27 250,00 27 244,96
* 3522 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. 0,00 28 860,00 28 847,61
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 71
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:36
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3522 6111 107 1 11 243 280,00 11 857 230,00 11 857 220,11
3522 6111 107 5 63 711 220,00 67 190 920,00 67 190 913,92
* 3522 6111 Programové vybavení 74 954 500,00 79 048 150,00 79 048 134,03
3522 6121 106 1 12 500 000,00 3 414 210,00 786 894,67
3522 6121 106 5 12 500 000,00 3 151 920,00 524 596,45
* 3522 6121 Budovy, haly a stavby 25 000 000,00 6 566 130,00 1 311 491,12
3522 6125 107 1 1 500 000,00 234 110,00 234 090,45
3522 6125 107 5 8 500 000,00 1 326 520,00 1 326 512,56
* 3522 6125 Výpočetní technika 10 000 000,00 1 560 630,00 1 560 603,01
3522 6356 107 1 0,00 3 480 710,00 3 480 707,02
3522 6356 107 5 0,00 59 172 030,00 59 172 019,27
* 3522 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 62 652 740,00 62 652 726,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3522 **** Ostatní nemocnice 112 754 500,00 172 326 270,00 158 894 878,13
3533 6121 106 1 10 548 500,00 10 516 990,00 10 516 687,70
3533 6121 106 5 6 554 000,00 6 542 810,00 6 542 601,30
* 3533 6121 Budovy, haly a stavby 17 102 500,00 17 059 800,00 17 059 289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 17 102 500,00 17 059 800,00 17 059 289,00
3636 5011 110 1 0,00 52 500,00 50 347,01
3636 5011 110 5 0,00 297 500,00 285 299,70
* 3636 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 350 000,00 335 646,71
3636 5031 110 1 0,00 13 130,00 12 540,00
3636 5031 110 5 0,00 74 370,00 71 060,00
* 3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 87 500,00 83 600,00
3636 5032 110 1 0,00 4 730,00 4 528,05
3636 5032 110 5 0,00 26 770,00 25 658,95
* 3636 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 31 500,00 30 187,00
3636 5038 110 1 0,00 300,00 208,80
3636 5038 110 5 0,00 1 700,00 1 183,20
* 3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 2 000,00 1 392,00
3636 5139 110 1 0,00 400,00 131,10
3636 5139 110 5 0,00 2 600,00 742,90
* 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 000,00 874,00
3636 5169 110 1 105 000,00 520,00 199,65
3636 5169 110 5 595 000,00 3 010,00 1 131,35
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 72
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:36
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3636 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 3 530,00 1 331,00
3636 5173 110 1 0,00 1 500,00 90,60
3636 5173 110 5 0,00 8 500,00 513,40
* 3636 5173 Cestovné 0,00 10 000,00 604,00
3636 5175 110 1 0,00 8 920,00 1 231,71
3636 5175 110 5 0,00 50 530,00 6 979,69
* 3636 5175 Pohoštění 0,00 59 450,00 8 211,40
3636 5532 110 5 0,00 277 860,00 277 851,61
* 3636 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0,00 277 860,00 277 851,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3636 **** Územní rozvoj 700 000,00 824 840,00 739 697,72
3639 5011 103 1 0,00 54 060,00 54 050,22
3639 5011 103 5 0,00 306 290,00 306 284,60
3639 5011 109 1 0,00 365 860,00 360 737,40
3639 5011 109 5 0,00 2 073 240,00 2 044 178,60
3639 5011 110 1 0,00 69 970,00 64 149,91
3639 5011 110 5 0,00 396 480,00 363 516,09
* 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 3 265 900,00 3 192 916,82
3639 5021 103 1 0,00 21 940,00 21 937,50
3639 5021 103 5 0,00 124 320,00 124 312,50
3639 5021 109 1 0,00 112 770,00 103 050,75
3639 5021 109 5 0,00 638 970,00 583 954,25
* 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 898 000,00 833 255,00
3639 5031 103 1 0,00 19 000,00 18 996,15
3639 5031 103 5 0,00 107 650,00 107 644,85
3639 5031 109 1 0,00 99 920,00 99 163,20
3639 5031 109 5 0,00 566 160,00 561 924,80
3639 5031 110 1 0,00 17 500,00 16 037,46
3639 5031 110 5 0,00 99 120,00 90 879,04
* 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 909 350,00 894 645,50
3639 5032 103 1 0,00 6 840,00 6 838,05
3639 5032 103 5 0,00 38 750,00 38 748,95
3639 5032 109 1 0,00 36 090,00 35 825,25
3639 5032 109 5 0,00 204 460,00 203 009,75
3639 5032 110 1 0,00 6 325,00 5 773,51
3639 5032 110 5 0,00 35 765,00 32 716,43
* 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 328 230,00 322 911,94
3639 5038 103 1 0,00 320,00 318,15
3639 5038 103 5 0,00 1 810,00 1 802,85
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 73
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:37
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3639 5038 109 1 0,00 1 210,00 1 207,45
3639 5038 109 5 0,00 6 810,00 6 805,55
3639 5038 110 1 0,00 285,00 269,41
3639 5038 110 5 0,00 1 605,00 1 526,76
* 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 12 040,00 11 930,17
3639 5137 103 1 0,00 15 610,00 15 604,80
3639 5137 103 5 0,00 88 430,00 88 427,20
* 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 104 040,00 104 032,00
3639 5139 103 1 0,00 6 120,00 6 092,98
3639 5139 103 5 0,00 34 680,00 34 526,80
* 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 40 800,00 40 619,78
3639 5164 109 1 6 000,00 1 200,00 1 192,27
3639 5164 109 5 34 000,00 6 760,00 6 756,23
* 3639 5164 Nájemné 40 000,00 7 960,00 7 948,50
3639 5166 109 1 0,00 0,00 0,00
3639 5166 109 5 0,00 10,00 0,00
* 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 10,00 0,00
3639 5167 110 1 0,00 1 200,00 106,80
3639 5167 110 5 0,00 6 800,00 605,20
* 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 8 000,00 712,00
3639 5169 103 1 0,00 0,00 0,00
3639 5169 103 5 0,00 0,00 0,00
3639 5169 109 1 326 100,00 0,00 0,00
3639 5169 109 5 1 847 900,00 0,00 0,00
3639 5169 110 1 99 900,00 12 660,00 8 510,55
3639 5169 110 5 566 100,00 71 760,00 48 226,35
* 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2 840 000,00 84 420,00 56 736,90
3639 5173 103 1 0,00 0,00 0,00
3639 5173 103 5 0,00 0,00 0,00
3639 5173 109 1 1 500,00 680,00 229,80
3639 5173 109 5 8 500,00 3 860,00 1 302,20
3639 5173 110 1 1 800,00 1 800,00 725,36
3639 5173 110 5 10 200,00 10 200,00 4 110,47
* 3639 5173 Cestovné 22 000,00 16 540,00 6 367,83
3639 5175 103 1 0,00 0,00 0,00
3639 5175 103 5 0,00 0,00 0,00
3639 5175 109 1 15 000,00 11 800,00 10 362,52
3639 5175 109 5 85 000,00 66 840,00 58 724,98
3639 5175 110 1 1 950,00 750,00 566,31
3639 5175 110 5 11 050,00 4 250,00 3 209,05
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 74
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3639 5175 Pohoštění 113 000,00 83 640,00 72 862,86
3639 5213 103 1 0,00 0,00 0,00
3639 5213 103 5 0,00 0,00 0,00
* 3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0,00 0,00 0,00
3639 5332 103 1 0,00 26 050,00 26 041,37
3639 5332 103 5 0,00 150 000,00 147 567,78
* 3639 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 176 050,00 173 609,15
3639 6111 107 1 7 650 000,00 0,00 0,00
3639 6111 107 5 43 350 000,00 0,00 0,00
* 3639 6111 Programové vybavení 51 000 000,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 54 015 000,00 5 934 980,00 5 718 548,45
3713 5011 106 5 0,00 8 500 000,00 7 661 558,00
* 3713 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 8 500 000,00 7 661 558,00
3713 5021 106 5 0,00 300 000,00 175 725,00
* 3713 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 300 000,00 175 725,00
3713 5031 106 5 0,00 2 200 000,00 1 952 657,00
* 3713 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 2 200 000,00 1 952 657,00
3713 5032 106 5 0,00 792 000,00 705 360,00
* 3713 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 792 000,00 705 360,00
3713 5038 106 5 0,00 152 150,00 32 907,00
* 3713 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 152 150,00 32 907,00
3713 5139 106 5 0,00 170 000,00 127 420,00
* 3713 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 170 000,00 127 420,00
3713 5169 106 5 10 821 000,00 11 433 190,00 0,00
* 3713 5169 Nákup ostatních služeb 10 821 000,00 11 433 190,00 0,00
3713 5424 106 5 0,00 300 000,00 50 693,00
* 3713 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 300 000,00 50 693,00
3713 5904 106 5 0,00 2 631,00 2 631,00
* 3713 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. 0,00 2 631,00 2 631,00
3713 6371 106 5 324 029 000,00 616 148 530,00 341 763 088,00
* 3713 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob 324 029 000,00 616 148 530,00 341 763 088,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 75
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:38
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3713 **** Změny technologií vytápění 334 850 000,00 639 998 501,00 352 472 039,00
3719 5011 110 1 0,00 24 000,00 22 235,58
3719 5011 110 5 0,00 136 000,00 126 001,63
3719 5011 120 1 0,00 40 000,00 10 483,04
3719 5011 120 5 0,00 160 000,00 41 932,18
* 3719 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 360 000,00 200 652,43
3719 5031 110 1 0,00 6 000,00 5 537,25
3719 5031 110 5 0,00 34 000,00 31 377,75
3719 5031 120 1 0,00 10 000,00 2 612,00
3719 5031 120 5 0,00 40 000,00 10 448,00
* 3719 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 90 000,00 49 975,00
3719 5032 110 1 0,00 2 190,00 1 997,40
3719 5032 110 5 0,00 12 410,00 11 318,60
3719 5032 120 1 0,00 3 600,00 942,40
3719 5032 120 5 0,00 14 400,00 3 769,60
* 3719 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 32 600,00 18 028,00
3719 5038 110 1 0,00 110,00 89,85
3719 5038 110 5 0,00 580,00 509,15
3719 5038 120 1 0,00 200,00 43,00
3719 5038 120 5 0,00 800,00 172,00
* 3719 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 690,00 814,00
3719 5139 110 1 0,00 3 750,00 3 562,74
3719 5139 110 5 0,00 21 250,00 20 188,86
3719 5139 120 1 0,00 215 200,00 0,00
3719 5139 120 5 0,00 66 870,00 0,00
* 3719 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 307 070,00 23 751,60
3719 5164 110 1 0,00 3 000,00 1 500,00
3719 5164 110 5 0,00 17 000,00 8 500,00
* 3719 5164 Nájemné 0,00 20 000,00 10 000,00
3719 5169 110 1 82 500,00 77 250,00 13 725,00
3719 5169 110 5 467 500,00 437 750,00 77 775,00
3719 5169 120 1 0,00 50 000,00 0,00
3719 5169 120 5 0,00 0,00 0,00
* 3719 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 565 000,00 91 500,00
3719 5173 120 1 0,00 55 470,00 0,00
3719 5173 120 5 0,00 0,00 0,00
* 3719 5173 Cestovné 0,00 55 470,00 0,00
3719 5175 110 1 7 500,00 15 000,00 8 048,10
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 76
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:39
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3719 5175 110 5 42 500,00 85 000,00 45 605,90
3719 5175 120 1 0,00 20 000,00 0,00
3719 5175 120 5 0,00 0,00 0,00
* 3719 5175 Pohoštění 50 000,00 120 000,00 53 654,00
3719 5222 120 1 0,00 0,00 0,00
3719 5222 120 5 0,00 0,00 0,00
* 3719 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 0,00 0,00
3719 5229 120 1 0,00 0,00 0,00
3719 5229 120 5 0,00 0,00 0,00
* 3719 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,00 0,00 0,00
3719 5332 120 1 0,00 0,00 0,00
3719 5332 120 5 0,00 0,00 0,00
* 3719 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 600 000,00 1 551 830,00 448 375,03
3741 5169 106 5 11 000,00 10 000,00 9 885,70
* 3741 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 10 000,00 9 885,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 11 000,00 10 000,00 9 885,70
3749 5139 106 1 0,00 43 840,00 43 830,23
3749 5139 106 5 0,00 248 450,00 248 371,27
* 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 292 290,00 292 201,50
3749 5169 106 1 0,00 21 350,00 16 627,27
3749 5169 106 5 0,00 121 000,00 94 221,23
* 3749 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 142 350,00 110 848,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,00 434 640,00 403 050,00
4229 5011 104 1 0,00 71 830,00 68 395,77
4229 5011 104 5 0,00 813 970,00 774 955,33
* 4229 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 885 800,00 843 351,10
4229 5021 104 1 0,00 17 850,00 17 031,00
4229 5021 104 5 0,00 202 150,00 192 969,01
* 4229 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 220 000,00 210 000,01
4229 5031 104 1 0,00 22 830,00 21 293,78
4229 5031 104 5 0,00 258 620,00 241 268,22
* 4229 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 281 450,00 262 562,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 77
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:39
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4229 5032 104 1 0,00 8 310,00 7 686,33
4229 5032 104 5 0,00 94 190,00 87 089,67
* 4229 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 102 500,00 94 776,00
4229 5038 104 1 0,00 610,00 356,51
4229 5038 104 5 0,00 7 080,00 4 039,49
* 4229 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 7 690,00 4 396,00
4229 5139 104 1 0,00 2 430,00 2 140,07
4229 5139 104 5 0,00 27 570,00 24 247,93
* 4229 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 30 000,00 26 388,00
4229 5164 104 1 0,00 810,00 401,44
4229 5164 104 5 0,00 9 190,00 4 548,56
* 4229 5164 Nájemné 0,00 10 000,00 4 950,00
4229 5167 104 1 0,00 26 920,00 7 285,07
4229 5167 104 5 0,00 305 080,00 82 543,14
* 4229 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 332 000,00 89 828,21
4229 5169 104 1 0,00 8 180,00 0,00
4229 5169 104 5 0,00 92 730,00 0,00
* 4229 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 100 910,00 0,00
4229 5173 104 1 0,00 1 620,00 0,00
4229 5173 104 5 0,00 18 380,00 0,00
* 4229 5173 Cestovné 0,00 20 000,00 0,00
4229 5175 104 1 0,00 4 050,00 401,45
4229 5175 104 5 0,00 45 950,00 4 548,55
* 4229 5175 Pohoštění 0,00 50 000,00 4 950,00
4229 5212 104 1 0,00 72 980,00 54 629,53
4229 5212 104 5 0,00 827 020,00 618 977,47
* 4229 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0,00 900 000,00 673 607,00
4229 5213 104 1 0,00 271 260,00 205 349,34
4229 5213 104 5 0,00 3 073 860,00 2 326 701,66
* 4229 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0,00 3 345 120,00 2 532 051,00
4229 5221 104 1 0,00 282 710,00 171 578,60
4229 5221 104 5 0,00 3 203 290,00 1 944 063,84
* 4229 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 0,00 3 486 000,00 2 115 642,44
4229 5222 104 1 0,00 126 930,00 80 646,22
4229 5222 104 5 0,00 1 438 170,00 913 758,58
* 4229 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 565 100,00 994 404,80
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 78
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:40
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4229 5321 104 1 0,00 80 300,00 53 442,88
4229 5321 104 5 0,00 909 700,00 605 532,12
* 4229 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 990 000,00 658 975,00
4229 5331 104 1 0,00 42 000,00 26 628,30
* 4229 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 42 000,00 26 628,30
4229 5336 104 1 0,00 26 124,00 16 562,80
4229 5336 104 5 0,00 771 876,00 489 374,90
* 4229 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 798 000,00 505 937,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4229 **** Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 0,00 13 166 570,00 9 048 447,56
4312 5011 104 1 0,00 30 000,00 13 174,05
4312 5011 104 5 0,00 170 000,00 74 652,94
* 4312 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 200 000,00 87 826,99
4312 5021 104 1 0,00 30 000,00 28 162,50
4312 5021 104 5 0,00 170 000,00 159 587,50
* 4312 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 200 000,00 187 750,00
4312 5031 104 1 0,00 15 000,00 9 334,35
4312 5031 104 5 0,00 85 000,00 52 894,65
* 4312 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 100 000,00 62 229,00
4312 5032 104 1 0,00 5 400,00 3 382,05
4312 5032 104 5 0,00 30 600,00 19 164,95
* 4312 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 36 000,00 22 547,00
4312 5038 104 1 0,00 300,00 155,10
4312 5038 104 5 0,00 1 700,00 878,90
* 4312 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 2 000,00 1 034,00
4312 5136 104 1 0,00 180,00 117,75
4312 5136 104 5 0,00 1 020,00 667,25
* 4312 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1 200,00 785,00
4312 5137 104 1 0,00 3 000,00 2 321,70
4312 5137 104 5 0,00 17 000,00 13 156,30
* 4312 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20 000,00 15 478,00
4312 5139 104 1 0,00 7 500,00 0,00
4312 5139 104 5 0,00 42 500,00 0,00
* 4312 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 50 000,00 0,00
4312 5162 104 1 0,00 600,00 212,12
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 79
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:40
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4312 5162 104 5 0,00 3 400,00 1 202,06
* 4312 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 4 000,00 1 414,18
4312 5164 104 1 0,00 15 000,00 942,45
4312 5164 104 5 0,00 85 000,00 5 340,55
* 4312 5164 Nájemné 0,00 100 000,00 6 283,00
4312 5169 104 1 0,00 1 192 290,00 0,00
4312 5169 104 5 0,00 6 756 280,00 0,00
* 4312 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 7 948 570,00 0,00
4312 5173 104 1 0,00 6 000,00 0,00
4312 5173 104 5 0,00 34 000,00 0,00
* 4312 5173 Cestovné 0,00 40 000,00 0,00
4312 5175 104 1 0,00 3 000,00 1 242,00
4312 5175 104 5 0,00 17 000,00 7 038,00
* 4312 5175 Pohoštění 0,00 20 000,00 8 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4312 **** Odborné sociální poradenství 0,00 8 721 770,00 393 627,17
4319 5011 104 1 0,00 6 390,00 4 743,12
4319 5011 104 5 0,00 36 200,00 26 877,59
* 4319 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 42 590,00 31 620,71
4319 5021 104 1 0,00 93 600,00 85 350,00
4319 5021 104 5 0,00 530 400,00 483 650,00
* 4319 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 624 000,00 569 000,00
4319 5031 104 1 0,00 2 210,00 1 781,10
4319 5031 104 5 0,00 12 450,00 10 092,90
* 4319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 14 660,00 11 874,00
4319 5032 104 1 0,00 800,00 642,00
4319 5032 104 5 0,00 4 490,00 3 638,00
* 4319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 5 290,00 4 280,00
4319 5038 104 1 0,00 50,00 29,10
4319 5038 104 5 0,00 240,00 164,90
* 4319 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 290,00 194,00
4319 5137 104 1 0,00 39 000,00 19 719,45
4319 5137 104 5 0,00 221 000,00 111 743,55
* 4319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 260 000,00 131 463,00
4319 5139 104 1 0,00 3 000,00 1 398,30
4319 5139 104 5 0,00 17 000,00 7 923,70
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 80
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:41
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4319 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 20 000,00 9 322,00
4319 5164 104 1 0,00 50 540,00 20 580,83
4319 5164 104 5 0,00 276 510,00 116 624,67
* 4319 5164 Nájemné 0,00 327 050,00 137 205,50
4319 5167 104 1 0,00 103 560,00 79 296,00
4319 5167 104 5 0,00 574 180,00 449 344,00
* 4319 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 677 740,00 528 640,00
4319 5169 104 1 0,00 985 360,00 86 423,82
4319 5169 104 5 0,00 5 481 850,00 489 735,00
* 4319 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 467 210,00 576 158,82
4319 5173 104 1 0,00 153 000,00 13 634,40
4319 5173 104 5 0,00 867 000,00 77 261,60
* 4319 5173 Cestovné 0,00 1 020 000,00 90 896,00
4319 5175 104 1 0,00 7 000,00 2 602,58
4319 5175 104 5 0,00 34 000,00 14 747,92
* 4319 5175 Pohoštění 0,00 41 000,00 17 350,50
4319 5194 104 1 0,00 110 800,00 54 502,35
4319 5194 104 5 0,00 601 940,00 308 846,65
* 4319 5194 Věcné dary 0,00 712 740,00 363 349,00
4319 5904 104 1 0,00 11 820,00 11 820,00
4319 5904 104 5 0,00 100 470,00 100 470,00
* 4319 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. 0,00 112 290,00 112 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 0,00 10 324 860,00 2 583 643,53
4329 5011 104 1 0,00 126 180,00 92 900,51
4329 5011 104 5 0,00 715 030,00 526 436,19
* 4329 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 841 210,00 619 336,70
4329 5021 104 1 0,00 1 567 500,00 386 692,05
4329 5021 104 5 0,00 8 882 500,00 2 191 254,95
* 4329 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 450 000,00 2 577 947,00
4329 5031 104 1 0,00 428 790,00 116 519,10
4329 5031 104 5 0,00 2 429 810,00 660 274,90
* 4329 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 2 858 600,00 776 794,00
4329 5032 104 1 0,00 158 840,00 42 140,85
4329 5032 104 5 0,00 900 160,00 238 798,15
* 4329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 059 000,00 280 939,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 81
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:41
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4329 5038 104 1 0,00 7 310,00 1 951,35
4329 5038 104 5 0,00 41 420,00 11 057,65
* 4329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 48 730,00 13 009,00
4329 5136 104 1 0,00 3 000,00 171,30
4329 5136 104 5 0,00 17 000,00 970,70
* 4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 20 000,00 1 142,00
4329 5137 104 1 0,00 121 800,00 28 082,25
4329 5137 104 5 0,00 690 200,00 159 132,79
* 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 812 000,00 187 215,04
4329 5139 104 1 0,00 53 850,00 31 655,81
4329 5139 104 5 0,00 305 150,00 179 382,95
* 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 359 000,00 211 038,76
4329 5162 104 1 0,00 7 050,00 4 782,29
4329 5162 104 5 0,00 39 950,00 27 099,67
* 4329 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 47 000,00 31 881,96
4329 5164 104 1 0,00 16 500,00 6 726,00
4329 5164 104 5 0,00 93 500,00 38 114,00
* 4329 5164 Nájemné 0,00 110 000,00 44 840,00
4329 5167 104 1 0,00 102 750,00 14 016,00
4329 5167 104 5 0,00 582 250,00 79 424,00
* 4329 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 685 000,00 93 440,00
4329 5169 104 1 0,00 882 810,00 76 792,35
4329 5169 104 5 0,00 5 017 000,00 435 156,65
* 4329 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 899 810,00 511 949,00
4329 5173 104 1 0,00 45 900,00 27 589,50
4329 5173 104 5 0,00 260 100,00 156 340,50
* 4329 5173 Cestovné 0,00 306 000,00 183 930,00
4329 5175 104 1 0,00 18 750,00 3 799,17
4329 5175 104 5 0,00 106 250,00 21 528,53
* 4329 5175 Pohoštění 0,00 125 000,00 25 327,70
4329 5179 104 1 0,00 1 500,00 0,00
4329 5179 104 5 0,00 8 500,00 0,00
* 4329 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 10 000,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 23 631 350,00 5 558 790,16
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 82
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:42
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4339 5011 104 1 0,00 53 150,00 32 765,15
4339 5011 104 5 0,00 301 150,00 185 669,19
* 4339 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 354 300,00 218 434,34
4339 5021 104 1 0,00 77 800,00 74 746,80
4339 5021 104 5 0,00 437 520,00 423 565,20
* 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 515 320,00 498 312,00
4339 5031 104 1 0,00 26 990,00 23 520,15
4339 5031 104 5 0,00 153 010,00 133 280,85
* 4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 180 000,00 156 801,00
4339 5032 104 1 0,00 9 740,00 8 485,80
4339 5032 104 5 0,00 55 260,00 48 086,20
* 4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 65 000,00 56 572,00
4339 5038 104 1 0,00 570,00 393,60
4339 5038 104 5 0,00 3 250,00 2 230,40
* 4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 3 820,00 2 624,00
4339 5137 104 1 0,00 2 730,00 2 728,85
4339 5137 104 5 0,00 15 470,00 15 463,50
* 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 18 200,00 18 192,35
4339 5139 104 1 0,00 35 540,00 11 079,15
4339 5139 104 5 0,00 157 360,00 62 781,82
* 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 192 900,00 73 860,97
4339 5162 104 1 0,00 1 540,00 1 159,78
4339 5162 104 5 0,00 8 760,00 6 572,44
* 4339 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 10 300,00 7 732,22
4339 5164 104 1 0,00 43 500,00 16 650,00
4339 5164 104 5 0,00 246 500,00 94 350,00
* 4339 5164 Nájemné 0,00 290 000,00 111 000,00
4339 5167 104 1 0,00 79 500,00 39 999,15
4339 5167 104 5 0,00 450 500,00 226 661,85
* 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 530 000,00 266 661,00
4339 5168 104 1 0,00 7 500,00 7 495,95
4339 5168 104 5 0,00 42 500,00 42 477,05
* 4339 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 0,00 50 000,00 49 973,00
4339 5169 104 1 0,00 170 250,00 144 815,05
4339 5169 104 5 0,00 964 640,00 820 618,65
* 4339 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 134 890,00 965 433,70
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 83
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:42
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4339 5173 104 1 0,00 94 500,00 19 609,40
4339 5173 104 5 0,00 535 500,00 111 119,92
* 4339 5173 Cestovné 0,00 630 000,00 130 729,32
4339 5175 104 1 0,00 15 000,00 7 489,65
4339 5175 104 5 0,00 85 000,00 42 441,35
* 4339 5175 Pohoštění 0,00 100 000,00 49 931,00
4339 5194 104 1 0,00 15 000,00 14 133,75
4339 5194 104 5 0,00 85 000,00 80 091,25
* 4339 5194 Věcné dary 0,00 100 000,00 94 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0,00 4 174 730,00 2 700 481,90
4344 5221 104 1 0,00 1 262 550,00 1 262 550,00
4344 5221 104 5 0,00 7 154 450,00 7 154 450,00
* 4344 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 0,00 8 417 000,00 8 417 000,00
4344 5222 104 1 0,00 933 300,00 933 300,00
4344 5222 104 5 0,00 5 288 700,00 5 288 700,00
* 4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 6 222 000,00 6 222 000,00
4344 5223 104 1 0,00 442 650,00 442 650,00
4344 5223 104 5 0,00 2 508 350,00 2 508 350,00
* 4344 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0,00 2 951 000,00 2 951 000,00
4344 5229 104 1 0,00 0,00 0,00
4344 5229 104 5 0,00 0,00 0,00
* 4344 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 17 590 000,00 17 590 000,00
4351 5221 104 1 0,00 352 950,00 352 950,00
4351 5221 104 5 0,00 2 000 050,00 2 000 050,00
* 4351 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 0,00 2 353 000,00 2 353 000,00
4351 5222 104 1 0,00 59 100,00 59 100,00
4351 5222 104 5 0,00 334 900,00 334 900,00
* 4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 394 000,00 394 000,00
4351 5223 104 1 0,00 66 150,00 66 150,00
4351 5223 104 5 0,00 374 850,00 374 850,00
* 4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0,00 441 000,00 441 000,00
4351 5229 104 1 0,00 0,00 0,00
4351 5229 104 5 0,00 0,00 0,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 84
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:43
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,00 0,00 0,00
4351 5321 104 1 0,00 102 000,00 102 000,00
4351 5321 104 5 0,00 578 000,00 578 000,00
* 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 680 000,00 680 000,00
4351 5331 104 1 0,00 256 630,00 256 620,00
* 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 256 630,00 256 620,00
4351 5336 104 1 0,00 513 240,00 513 240,00
4351 5336 104 5 0,00 4 362 550,00 4 362 540,00
* 4351 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 4 875 790,00 4 875 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 0,00 9 000 420,00 9 000 400,00
4354 5336 104 1 0,00 208 713,00 208 710,67
4354 5336 104 5 0,00 1 774 042,00 1 774 040,73
* 4354 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 1 982 755,00 1 982 751,40
4354 6121 107 1 2 488 300,00 46 560,00 0,00
4354 6121 107 5 14 097 700,00 263 600,00 0,00
* 4354 6121 Budovy, haly a stavby 16 586 000,00 310 160,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4354 **** Chráněné bydlení 16 586 000,00 2 292 915,00 1 982 751,40
4357 5336 104 1 0,00 477 965,00 477 963,00
4357 5336 104 5 0,00 4 062 688,00 4 062 685,49
* 4357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 4 540 653,00 4 540 648,49
4357 6121 107 1 2 316 000,00 2 470,00 150,00
4357 6121 107 5 13 123 000,00 13 920,00 850,00
* 4357 6121 Budovy, haly a stavby 15 439 000,00 16 390,00 1 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 15 439 000,00 4 557 043,00 4 541 648,49
4359 5011 104 1 0,00 6 750,00 0,00
4359 5011 104 5 0,00 38 250,00 0,00
* 4359 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 45 000,00 0,00
4359 5021 104 1 0,00 4 800,00 0,00
4359 5021 104 5 0,00 27 200,00 0,00
* 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 32 000,00 0,00
4359 5031 104 1 0,00 1 690,00 0,00
4359 5031 104 5 0,00 9 560,00 0,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 85
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:43
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 11 250,00 0,00
4359 5032 104 1 0,00 610,00 0,00
4359 5032 104 5 0,00 3 440,00 0,00
* 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 050,00 0,00
4359 5038 104 1 0,00 30,00 0,00
4359 5038 104 5 0,00 170,00 0,00
* 4359 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 200,00 0,00
4359 5139 104 1 0,00 600,00 441,30
4359 5139 104 5 0,00 3 400,00 2 500,70
* 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 4 000,00 2 942,00
4359 5162 104 1 0,00 450,00 252,84
4359 5162 104 5 0,00 2 550,00 1 432,95
* 4359 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 3 000,00 1 685,79
4359 5164 104 1 0,00 1 500,00 181,50
4359 5164 104 5 0,00 8 500,00 1 028,50
* 4359 5164 Nájemné 0,00 10 000,00 1 210,00
4359 5166 104 1 0,00 17 010,00 0,00
4359 5166 104 5 0,00 96 390,00 0,00
* 4359 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 113 400,00 0,00
4359 5167 104 1 0,00 3 000,00 750,00
4359 5167 104 5 0,00 17 000,00 4 250,00
* 4359 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 20 000,00 5 000,00
4359 5169 104 1 0,00 1 343 310,00 0,00
4359 5169 104 5 0,00 7 789 780,00 0,00
* 4359 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 9 133 090,00 0,00
4359 5173 104 1 0,00 750,00 0,00
4359 5173 104 5 0,00 4 250,00 0,00
* 4359 5173 Cestovné 0,00 5 000,00 0,00
4359 5175 104 1 0,00 2 250,00 378,90
4359 5175 104 5 0,00 12 750,00 2 147,10
* 4359 5175 Pohoštění 0,00 15 000,00 2 526,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0,00 9 395 990,00 13 363,79
4371 5222 104 1 0,00 216 150,00 216 150,00
4371 5222 104 5 0,00 1 224 850,00 1 224 850,00
* 4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 441 000,00 1 441 000,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 86
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:44
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4371 5223 104 1 0,00 661 350,00 661 350,00
4371 5223 104 5 0,00 3 747 650,00 3 747 650,00
* 4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0,00 4 409 000,00 4 409 000,00
4371 5321 104 1 0,00 60 000,00 60 000,00
4371 5321 104 5 0,00 340 000,00 340 000,00
* 4371 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 400 000,00 400 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4371 **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 0,00 6 250 000,00 6 250 000,00
4373 5221 104 1 0,00 409 500,00 409 500,00
4373 5221 104 5 0,00 2 320 500,00 2 320 500,00
* 4373 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 0,00 2 730 000,00 2 730 000,00
4373 5321 104 1 0,00 139 800,00 139 800,00
4373 5321 104 5 0,00 792 200,00 792 200,00
* 4373 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 932 000,00 932 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4373 **** Domy na půl cesty 0,00 3 662 000,00 3 662 000,00
4374 5221 104 1 0,00 1 083 900,00 1 083 900,00
4374 5221 104 5 0,00 6 142 100,00 6 142 100,00
* 4374 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 0,00 7 226 000,00 7 226 000,00
4374 5222 104 1 0,00 6 060 160,00 6 060 150,00
4374 5222 104 5 0,00 34 340 860,00 34 340 850,00
* 4374 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 40 401 020,00 40 401 000,00
4374 5223 104 1 0,00 5 125 660,00 5 125 650,00
4374 5223 104 5 0,00 29 045 360,00 29 045 350,00
* 4374 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0,00 34 171 020,00 34 171 000,00
4374 5321 104 1 0,00 2 001 560,00 2 001 555,00
4374 5321 104 5 0,00 11 342 150,00 11 342 145,00
* 4374 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 13 343 710,00 13 343 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0,00 95 141 750,00 95 141 700,00
4376 5221 104 1 0,00 241 800,00 241 800,00
4376 5221 104 5 0,00 1 370 200,00 1 370 200,00
* 4376 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 0,00 1 612 000,00 1 612 000,00
4376 5222 104 1 0,00 106 500,00 106 500,00
4376 5222 104 5 0,00 603 500,00 603 500,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 87
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:44
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4376 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 710 000,00 710 000,00
4376 5229 104 1 0,00 0,00 0,00
4376 5229 104 5 0,00 0,00 0,00
* 4376 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4376 **** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra 0,00 2 322 000,00 2 322 000,00
4377 5222 104 1 0,00 189 000,00 189 000,00
4377 5222 104 5 0,00 1 071 000,00 1 071 000,00
* 4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 260 000,00 1 260 000,00
4377 5223 104 1 0,00 1 011 750,00 1 011 750,00
4377 5223 104 5 0,00 5 733 250,00 5 733 250,00
* 4377 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0,00 6 745 000,00 6 745 000,00
4377 5321 104 1 0,00 1 138 650,00 1 138 650,00
4377 5321 104 5 0,00 6 452 350,00 6 452 350,00
* 4377 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 7 591 000,00 7 591 000,00
4377 5331 104 1 0,00 931 080,00 931 075,00
* 4377 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 931 080,00 931 075,00
4377 5336 104 1 0,00 1 862 150,00 1 862 150,00
4377 5336 104 5 0,00 15 828 280,00 15 828 275,00
* 4377 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 17 690 430,00 17 690 425,00
4377 6121 107 1 2 061 100,00 1 600,00 150,00
4377 6121 107 5 11 680 900,00 10 640,00 850,00
* 4377 6121 Budovy, haly a stavby 13 742 000,00 12 240,00 1 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4377 **** Sociálně terapeutické dílny 13 742 000,00 34 229 750,00 34 218 500,00
4378 5222 104 1 0,00 253 500,00 253 500,00
4378 5222 104 5 0,00 1 436 500,00 1 436 500,00
* 4378 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 690 000,00 1 690 000,00
4378 5223 104 1 0,00 288 150,00 288 150,00
4378 5223 104 5 0,00 1 632 850,00 1 632 850,00
* 4378 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0,00 1 921 000,00 1 921 000,00
4378 5321 104 1 0,00 517 650,00 517 650,00
4378 5321 104 5 0,00 2 933 350,00 2 933 350,00
* 4378 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 3 451 000,00 3 451 000,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 88
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:45
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4378 **** Terénní programy 0,00 7 062 000,00 7 062 000,00
4379 5011 104 1 0,00 436 870,00 429 930,81
4379 5011 104 5 0,00 2 475 500,00 2 436 274,48
* 4379 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 2 912 370,00 2 866 205,29
4379 5021 104 1 0,00 399 585,00 206 859,98
4379 5021 104 5 0,00 2 264 265,00 1 172 206,52
* 4379 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 663 850,00 1 379 066,50
4379 5031 104 1 0,00 202 260,00 151 587,90
4379 5031 104 5 0,00 1 146 090,00 858 998,10
* 4379 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 1 348 350,00 1 010 586,00
4379 5032 104 1 0,00 72 965,00 54 751,20
4379 5032 104 5 0,00 413 395,00 310 256,80
* 4379 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 486 360,00 365 008,00
4379 5038 104 1 0,00 3 450,00 2 532,00
4379 5038 104 5 0,00 19 330,00 14 348,00
* 4379 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 22 780,00 16 880,00
4379 5136 104 1 0,00 0,00 0,00
4379 5136 104 5 0,00 0,00 0,00
* 4379 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 0,00 0,00
4379 5137 104 1 0,00 43 110,00 36 698,79
4379 5137 104 5 0,00 244 270,00 207 959,78
* 4379 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 287 380,00 244 658,57
4379 5139 104 1 0,00 14 060,00 10 047,03
4379 5139 104 5 0,00 79 610,00 56 933,16
* 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 93 670,00 66 980,19
4379 5162 104 1 0,00 2 300,00 1 462,60
4379 5162 104 5 0,00 12 990,00 8 288,14
* 4379 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 15 290,00 9 750,74
4379 5164 104 1 0,00 15 180,00 8 637,43
4379 5164 104 5 0,00 86 010,00 48 945,37
* 4379 5164 Nájemné 0,00 101 190,00 57 582,80
4379 5166 104 1 0,00 10 890,00 10 881,45
4379 5166 104 5 0,00 61 670,00 61 661,55
* 4379 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 72 560,00 72 543,00
4379 5167 104 1 0,00 76 689,08 41 814,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 89
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:45
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4379 5167 104 5 0,00 434 488,12 236 946,00
* 4379 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 511 177,20 278 760,00
4379 5168 104 1 0,00 22 470,00 0,00
4379 5168 104 5 0,00 127 330,00 0,00
* 4379 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 0,00 149 800,00 0,00
4379 5169 104 1 0,00 2 774 230,00 182 538,15
4379 5169 104 5 0,00 17 060 970,00 1 034 382,85
* 4379 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 19 835 200,00 1 216 921,00
4379 5173 104 1 0,00 46 882,00 3 960,00
4379 5173 104 5 0,00 265 558,00 22 440,00
* 4379 5173 Cestovné 0,00 312 440,00 26 400,00
4379 5175 104 1 0,00 19 800,00 11 231,29
4379 5175 104 5 0,00 104 090,00 63 643,91
* 4379 5175 Pohoštění 0,00 123 890,00 74 875,20
4379 5194 104 1 0,00 3 590,00 3 581,10
4379 5194 104 5 0,00 20 300,00 20 292,90
* 4379 5194 Věcné dary 0,00 23 890,00 23 874,00
4379 5331 104 1 0,00 81 850,00 81 845,00
* 4379 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 81 850,00 81 845,00
4379 5336 104 1 0,00 163 690,00 163 690,00
4379 5336 104 5 0,00 1 391 370,00 1 391 365,00
* 4379 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 1 555 060,00 1 555 055,00
4379 5904 104 1 0,00 33 940,00 33 934,24
4379 5904 104 5 0,00 288 450,00 288 441,06
* 4379 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. 0,00 322 390,00 322 375,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 0,00 30 919 497,20 9 669 366,59
4399 5011 104 1 0,00 56 863,50 55 140,76
4399 5011 104 5 0,00 322 226,50 312 464,30
* 4399 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 379 090,00 367 605,06
4399 5021 104 1 0,00 112 500,00 82 817,25
4399 5021 104 5 0,00 637 500,00 469 297,75
* 4399 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 750 000,00 552 115,00
4399 5031 104 1 0,00 42 340,00 33 053,55
4399 5031 104 5 0,00 239 930,00 187 303,45
* 4399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 282 270,00 220 357,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 90
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:45
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4399 5032 104 1 0,00 15 240,00 11 953,95
4399 5032 104 5 0,00 86 380,00 67 739,05
* 4399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 101 620,00 79 693,00
4399 5038 104 1 0,00 715,00 553,50
4399 5038 104 5 0,00 4 055,00 3 136,50
* 4399 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 4 770,00 3 690,00
4399 5137 104 1 0,00 14 276,00 14 273,40
4399 5137 104 5 0,00 80 884,00 80 882,60
* 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 95 160,00 95 156,00
4399 5139 104 1 0,00 3 750,00 3 004,65
4399 5139 104 5 0,00 21 290,00 17 026,35
* 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 25 040,00 20 031,00
4399 5162 104 1 0,00 189,00 188,79
4399 5162 104 5 0,00 1 071,00 1 069,80
* 4399 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 1 260,00 1 258,59
4399 5164 104 1 0,00 3 000,00 983,55
4399 5164 104 5 0,00 17 000,00 5 573,45
* 4399 5164 Nájemné 0,00 20 000,00 6 557,00
4399 5166 104 1 0,00 27 613,00 27 605,24
4399 5166 104 5 0,00 156 430,00 156 429,71
* 4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 184 043,00 184 034,95
4399 5169 104 1 0,00 23 406 990,00 0,00
4399 5169 104 5 0,00 196 730 950,00 0,00
* 4399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 220 137 940,00 0,00
4399 5173 104 1 0,00 9 000,00 3 600,00
4399 5173 104 5 0,00 51 000,00 20 400,00
* 4399 5173 Cestovné 0,00 60 000,00 24 000,00
4399 5175 104 1 0,00 18 000,00 658,13
4399 5175 104 5 0,00 102 000,00 3 729,37
* 4399 5175 Pohoštění 0,00 120 000,00 4 387,50
4399 5904 104 1 0,00 252 670,00 0,00
4399 5904 104 5 0,00 2 147 690,00 0,00
* 4399 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. 0,00 2 400 360,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 0,00 224 561 553,00 1 558 885,10
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 91
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:46
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5511 5011 104 1 0,00 0,00 0,00
5511 5011 104 5 0,00 0,00 0,00
* 5511 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 0,00 0,00
5511 5031 104 1 0,00 0,00 0,00
5511 5031 104 5 0,00 0,00 0,00
* 5511 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 0,00 0,00
5511 5032 104 1 0,00 0,00 0,00
5511 5032 104 5 0,00 0,00 0,00
* 5511 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00
5511 5038 104 1 0,00 0,00 0,00
5511 5038 104 5 0,00 0,00 0,00
* 5511 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 0,00
5511 5131 104 1 0,00 45 180,00 33 883,35
5511 5131 104 5 0,00 192 010,00 192 005,65
* 5511 5131 Potraviny 0,00 237 190,00 225 889,00
5511 5137 104 1 0,00 8 250,00 5 527,50
5511 5137 104 5 0,00 46 750,00 31 322,50
* 5511 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 55 000,00 36 850,00
5511 5139 104 1 0,00 20 550,00 11 470,95
5511 5139 104 5 0,00 93 800,00 65 002,05
* 5511 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 114 350,00 76 473,00
5511 5164 104 1 0,00 15 920,00 15 905,93
5511 5164 104 5 0,00 90 140,00 90 133,57
* 5511 5164 Nájemné 0,00 106 060,00 106 039,50
5511 5167 104 1 0,00 936 130,00 854 453,86
5511 5167 104 5 0,00 4 898 510,00 4 841 905,28
* 5511 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 5 834 640,00 5 696 359,14
5511 5169 104 1 0,00 205 840,00 50 006,89
5511 5169 104 5 0,00 1 129 580,00 283 372,31
* 5511 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 335 420,00 333 379,20
5511 5173 104 1 0,00 219 640,00 200 184,09
5511 5173 104 5 0,00 1 299 660,00 1 134 377,02
* 5511 5173 Cestovné 0,00 1 519 300,00 1 334 561,11
5511 5175 104 1 0,00 2 000,00 1 497,15
5511 5175 104 5 0,00 8 500,00 8 483,85
* 5511 5175 Pohoštění 0,00 10 500,00 9 981,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 92
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:47
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5511 5194 104 1 0,00 226 910,00 199 777,61
5511 5194 104 5 0,00 1 167 900,00 1 132 073,02
* 5511 5194 Věcné dary 0,00 1 394 810,00 1 331 850,63
5511 5319 104 1 0,00 229 180,00 109 030,74
5511 5319 104 5 0,00 1 136 940,00 617 840,86
* 5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 1 366 120,00 726 871,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5511 **** Požární ochrana – profesionální část 0,00 11 973 390,00 9 878 254,18
6172 5011 104 1 0,00 40 804,00 40 780,63
6172 5011 104 5 0,00 231 146,00 231 090,17
* 6172 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 0,00 271 950,00 271 870,80
6172 5021 104 1 0,00 22 876,00 22 866,60
6172 5021 104 5 0,00 129 584,00 129 577,40
* 6172 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 152 460,00 152 444,00
6172 5031 104 1 0,00 13 460,00 12 987,94
6172 5031 104 5 0,00 76 240,00 73 598,33
* 6172 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 89 700,00 86 586,27
6172 5032 104 1 0,00 4 850,00 4 837,50
6172 5032 104 5 0,00 27 450,00 27 412,50
* 6172 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 32 300,00 32 250,00
6172 5038 104 1 0,00 260,00 71,10
6172 5038 104 5 0,00 1 440,00 402,90
* 6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 700,00 474,00
6172 5137 107 1 0,00 0,00 0,00
6172 5137 107 5 0,00 0,00 0,00
* 6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00
6172 5139 104 1 0,00 320,00 0,00
6172 5139 104 5 0,00 1 780,00 0,00
6172 5139 107 1 0,00 600,00 598,95
6172 5139 107 5 0,00 3 400,00 3 394,05
* 6172 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 100,00 3 993,00
6172 5164 104 1 0,00 600,00 600,00
6172 5164 104 5 0,00 3 400,00 3 400,00
* 6172 5164 Nájemné 0,00 4 000,00 4 000,00
6172 5166 104 1 0,00 29 040,00 29 040,00
6172 5166 104 5 0,00 164 560,00 164 560,00
* 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 193 600,00 193 600,00
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 93
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:47
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6172 5167 104 1 0,00 97 310,00 12 020,25
6172 5167 104 5 0,00 402 310,00 68 114,75
* 6172 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 499 620,00 80 135,00
6172 5168 107 1 0,00 2 750,00 2 740,65
6172 5168 107 5 0,00 15 540,00 15 530,35
* 6172 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 0,00 18 290,00 18 271,00
6172 5169 104 1 0,00 111 880,00 49 005,00
6172 5169 104 5 0,00 633 850,00 277 695,00
* 6172 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 745 730,00 326 700,00
6172 5173 104 1 0,00 12 585,00 9 240,90
6172 5173 104 5 0,00 71 315,00 52 365,10
* 6172 5173 Cestovné 0,00 83 900,00 61 606,00
6172 5175 104 1 0,00 0,00 0,00
6172 5175 104 5 0,00 0,00 0,00
* 6172 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00
6172 5222 104 1 0,00 26 540,00 26 344,67
6172 5222 104 5 0,00 150 320,00 149 286,43
* 6172 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 176 860,00 175 631,10
6172 6111 107 1 2 002 560,00 2 183 920,00 2 183 793,00
6172 6111 107 5 11 347 440,00 12 375 070,00 12 374 827,00
* 6172 6111 Programové vybavení 13 350 000,00 14 558 990,00 14 558 620,00
6172 6125 107 1 1 756 500,00 2 054 600,00 2 054 580,00
6172 6125 107 5 9 953 500,00 11 642 630,00 11 642 620,00
* 6172 6125 Výpočetní technika 11 710 000,00 13 697 230,00 13 697 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 6172 **** Činnost regionální správy 25 060 000,00 30 532 430,00 29 663 381,17
6402 5223 120 1 0,00 0,00 0,00
6402 5223 120 5 0,00 0,00 0,00
* 6402 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0,00 0,00 0,00
6402 5364 103 1 0,00 37 350,00 0,00
6402 5364 103 5 0,00 4 808 960,00 4 491 716,09
6402 5364 104 1 0,00 930 286,00 929 461,84
6402 5364 104 5 0,00 7 907 154,00 7 900 425,69
6402 5364 106 5 0,00 4 905 779,00 4 905 768,19
6402 5364 120 1 0,00 2 658 780,00 2 658 365,40
6402 5364 120 5 0,00 15 064 690,00 15 064 070,63
* 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 0,00 36 312 999,00 35 949 807,84
(kums O) * * * GINIS Standard – U C R * * * Strana: 94
************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas: 10:44:48
UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Datum: 07.02.2020
UUS: HU Hlavní účtárna
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat: rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBA1A 03082018 16:15
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 36 312 999,00 35 949 807,84
6409 5364 103 1 0,00 4 925,00 4 924,80
6409 5364 103 5 0,00 27 908,00 27 907,20
* 6409 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 0,00 32 833,00 32 832,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 32 833,00 32 832,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 1 284 294 930,00 2 719 855 874,05 2 006 026 045,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne: 7. 2. 2020 Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Anna Klimšová
Odpovídající za údaje
o rozpočtu: Ing. Jana Valová tel.:
Došlo dne: o skutečnosti: Ing. Lenka Kašičková tel.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.