Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2022 grafická a tabulková část

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2017–2022 (v mil. Kč)

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Dotace	14 651,6	16 585,0	19 656,4	22 521,8	24 944,6	25 373,7
Vlastní příjmy	6 723,5	7 499,9	8 223,1	7 678,5	8 799,5	10 300,0
Celkem	21 375,1	24 084,8	27 879,5	30 200,3	33 744,1	35 673,7

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2017–2022 (v mil. Kč)

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Běžné výdaje	18 636,1	21 071,9	24 267,2	27 856,3	29 914,9	31 551,6
Kapitálové výdaje	1 361,6	3 075,1	3 013,7	2 762,4	2 528,2	3 132,3
Celkem	19 997,7	24 147,0	27 280,8	30 618,7	32 443,1	34 683,9

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022

Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022
Druh příjmu	Plnění v tis. Kč	%
Kapitálové příjmy	60 740	0,2
Daňové příjmy	9 093 006	25,5
Investiční dotace	866 214	2,4
Neinvestiční dotace	24 507 530	68,7
Nedaňové příjmy	1 146 216	3,2
Celkový součet	35 673 706	100,0

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022

Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022
Oblast	Skutečné výdaje v tis. Kč	%
Cestovní ruch	99 906	0,3
Doprava	4 108 423	11,8
Chytrý region	74 903	0,2
Krizové řízení	524 021	1,5
Kultura	516 684/td>	1,5
Ostatní	493 810	1,4
Regionální rozvoj	352 193	1,0
Sociální věci	4 028 365	11,6
Školství	22 005 871	63,5
Všeobecná veřejná správa a služby	661 631	1,9
Zdravotnictví	1 446 797	4,2
Životní prostředí	371 312	1,1
Celkem	34 683 916	100,0

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2022

Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2022
Odvětví/dotační program	Skutečné výdaje v tis. Kč	%
Cestovní ruch	31 515	0,9
Krizové řízení	8 232	0,2
Kultura	33 495	1,0
Regionální rozvoj	102 729	3,1
Sociální věci	3 000 554	90,2
Školství	48 763	1,5
Zdravotnictví	8 279	0,3
Životní prostředí	94 483	2,8
Celkový součet	3 328 050	100,0

13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.

Tabulka č. 1: **Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2022 – Příjmy** v tis. Kč
Daňové příjmy
OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
–	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	1 200 000	1 350 000	1 403 333	104,0
–	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000	100 000	130 837	130,8
–	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200 000	250 000	290 849	116,3
–	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 400 000	2 000 000	2 198 575	109,9
–	1123	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	63 000	43 637	43 637	100,0
–	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 350 000	4 900 000	4 997 027	102,0
–	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	4 000	4 000	7 415	185,4
–	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody	15 000	15 000	18 248	121,7
–	1361	Příjem ze správních poplatků	1 700	2 920	3 084	105,6
		Daňové příjmy	7 283 700	8 665 557	9 093 006	104,9
Nedaňové příjmy
OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
2143	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	27	37	139,9
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	478	478	100,0
2143		Cestovní ruch	0	505	515	102,1
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	15	×
2212	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0	2 183	3 057	140,0
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	272	272	100,0
2212		Silnice	0	2 454	3 343	136,2
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000	7 493	9 856	131,5
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	20	23	114,8
2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	84	164	195,2
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000	7 597	10 043	132,2
2251	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 954	1 554	1 637	105,4
2251	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	7	7	100,1
2251		Letiště	8 954	1 561	1 645	105,3
2292	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	4 412	5 682	128,8
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková	0	4 412	5 682	128,8
2294	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	1 592	1 592	100,0
2294	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	4 994	4 994	100,0
2294		Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní	0	6 585	6 585	100,0
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	24	24	100,0
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	0	24	24	100,0
3121	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0	216	216	100,0
3121	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	7	7	100,1
3121		Gymnázia	0	223	223	100,0
3122	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0	12	12	100,0
3122	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	2	2	100,0
3122	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	9	9	100,0
3122		Střední odborné školy	0	23	23	100,0
3127	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	94	94	100,0
3127		Střední školy	0	94	94	100,0
3299	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	3 793	3 793	100,0
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0	3 793	3 793	100,0
3312	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	3	3	100,0
3312		Hudební činnost	0	3	3	100,0
3315	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	11	11	100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	0	11	11	100,0
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	242	242	242	100,0
3319	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0	26	26	100,0
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	32	358	1123,3
3319		Ostatní záležitosti kultury	242	299	625	208,8
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	10	10	100,0
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0	10	10	100,0
3329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	24	24	100,0
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0	24	24	100,0
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	690	690	100,0
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	56	102	180,5
3419		Ostatní sportovní činnost	0	746	791	106,1
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	16	17	107,0
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	16	17	107,0
3522	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	42 349	42 349	100,0
3522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 104	18 104	18 104	100,0
3522	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1 365	1 365	100,0
3522		Ostatní nemocnice	18 104	61 818	61 818	100,0
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	205	245	119,5
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1	1	100,0
3599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	11	17	154,5
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	217	263	121,2
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	422	3 079	730,1
3635		Územní plánování	0	422	3 079	730,1
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 434	1 950	1 449	74,3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500	3 401	4 131	121,5
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55	87	96	110,5
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	91	368	493	133,9
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	32	32	100,0
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	49	80	163,7
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 080	5 886	6 281	106,7
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	325	328	100,8
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	650	651	313	48,0
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	650	976	640	65,6
4339	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	43	43	100,0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	43	43	100,0
4350	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	18	×
4350		Domovy pro seniory	0	0	18	×
4351	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	19	×
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0	19	×
4354	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	226	226	100,0
4354		Chráněné bydlení	0	226	226	100,0
4356	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	32	32	100,0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	32	32	100,0
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	1 665	1 665	100,0
4357	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	213	236	111,2
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	100	100	100,0
4357	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	28	63	220,5
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	2 006	2 064	102,9
4371	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	5	5	100,1
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	5	5	100,1
4377	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	440	480	109,1
4377	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	14	14	100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny	0	454	494	108,8
4399	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0	12	12	100,0
4399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	22	45	204,5
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	805	805	100,0
4399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1	1	100,0
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	840	863	102,7
5171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	6	6	100,0
5171		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0	6	6	100,0
5213	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	195	195	100,0
5213		Krizová opatření	0	195	195	100,0
5279	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	5	5	100,0
5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0	5	5	100,0
5511	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	2 822	2 822	100,0
5511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 400	4 400	4 400	100,0
5511		Požární ochrana – profesionální část	4 400	7 222	7 222	100,0
5521	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18	18	17	96,7
5521		Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému	18	18	17	96,7
6113	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0	0	8	×
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	258	304	117,9
6113		Zastupitelstva krajů	0	258	312	120,8
6172	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1	172	171	99,5
6172	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0	2	2	100,0
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80	80	80	100,5
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2	2	1	48,2
6172	2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0	0	×
6172	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	5	6	6	100,0
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30	90	121	133,8
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 065	9 134	9 298	101,8
6172		Činnost regionální správy	12 183	9 486	9 679	102,0
6310	2141	Příjem z úroků	25 000	128 396	241 938	188,4
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0	1 346	×
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000	128 396	243 284	189,5
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0	6 377	6 395	100,3
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	0	6 377	6 395	100,3
6402	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	0	0	3 269	×
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0	0	-3 269	×
6402	2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0	4 786	5 200	108,6
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	95 658	96 430	100,8
6402		Finanční vypořádání	0	100 444	101 630	101,2
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	1 053	1 145	108,7
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	1 053	1 145	108,7
–	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob	13 460	12 840	13 354	104,0
–	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	201 261	370 946	380 946	102,7
–	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	9 747	25 006	25 292	101,1
–	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	294 900	244 857	247 438	101,1
		Přijaté splátky půjčených prostředků	519 368	653 649	667 030	102,0
Kapitálové příjmy
OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
2212	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	1 855	1 855	100,0
2212		Silnice	0	1 855	1 855	100,0
3522	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	12	12	100,0
3522		Ostatní nemocnice	0	12	12	100,0
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	56 683	49 587	49 739	100,3
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	946	8 042	8 043	100,0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	57 629	57 629	57 782	100,3
5511	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	16 450	1 090	1 090	100,0
5511		Požární ochrana – profesionální část	16 450	1 090	1 090	100,0
Přijaté transfery
OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
–	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	307 950	304 151	98,8
–	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	171 417	178 814	178 814	100,0
–	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 000	216 147	216 147	100,0
–	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	602 555	23 674 495	23 681 466	100,0
–	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	3 522	22 954	22 929	99,9
–	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0	1 670	1 670	100,0
–	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	72 046	73 310	73 310	100,0
–	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 128	27 920	27 920	100,0
–	4151	Neinvestiční přijaté transfery od jiných států	554	827	827	100,0
–	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	425	297	297	100,0
		Neinvestiční přijaté transfery	877 647	24 504 383	24 507 530	100,0
–	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	390	390	100,0
–	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 250	1 250	100,0
–	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	451 050	885 542	852 775	96,3
–	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	14 288	8 326	8 271	99,3
–	4231	Investiční přijaté transfery od jiných států	0	3 474	3 474	100,0
–	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0	54	54	100,0
		Investiční přijaté transfery	465 338	899 036	866 214	96,3
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	22 394 958	×
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0	500	×
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	22 395 458	×
		Daňové příjmy celkem	7 283 700	8 665 557	9 093 006	104,9
		Nedaňové příjmy celkem	597 999	1 008 415	1 146 216	113,7
		Kapitálové příjmy celkem	74 079	60 587	60 740	100,3
		Přijaté transfery celkem	1 342 985	25 403 419	25 373 744	99,9
		Konsolidace příjmů	0	0	22 395 458	×
		Příjmy celkem	9 298 763	35 137 978	58 069 163	165,3
		Příjmy po konsolidaci	9 298 763	35 137 978	35 673 706	101,5

Tabulka č. 2: **Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2022 – Výdaje** v tis. Kč
Běžné výdaje
OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
1019	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	317	317	100,0
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000	642	437	68,2
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	2 699	2 675	99,1
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 000	3 658	3 429	93,8
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	100	100	100,0
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	100	100	100,0
1070	5169	Nákup ostatních služeb	0	30	30	100,0
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	75	75	100,0
1070		Rybářství a myslivost	0	105	105	100,0
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem			2 000	3 863	3 634	94,1
2115	5169	Nákup ostatních služeb	1 059	59	58	98,4
2115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 636	28 611	26 819	93,7
2115	5901	Nespecifikované rezervy	0	1 000	0	0,0
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	31 695	29 670	26 877	90,6
2118	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	1 000	1 000	100,0
2118		Energie jiná než elektrická	0	1 000	1 000	100,0
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	749	285	227	79,5
2141	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300	15	15	99,9
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	119	119	100,0
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 400	9 212	7 864	85,4
2141	5164	Nájemné	2 300	3 539	1 550	43,8
2141	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	3 843	3 116	81,1
2141	5175	Pohoštění	700	1 207	578	47,9
2141	5194	Výdaje na věcné dary	300	25	15	58,8
2141	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	25	25	100,0
2141	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	50	50	100,0
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	50	50	100,0
2141		Vnitřní obchod	10 749	18 370	13 610	74,1
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000	667	456	68,4
2143	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	92	60	64,9
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	200	182	91,0
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	2 218	1 475	66,5
2143	5163	Služby peněžních ústavů	12	1	1	100,0
2143	5164	Nájemné	14 930	8 166	8 101	99,2
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	114	114	100,0
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	10	0	0	×
2143	5169	Nákup ostatních služeb	24 500	31 309	26 283	83,9
2143	5171	Opravy a udržování	250	155	152	98,1
2143	5173	Cestovné	200	50	0	0,0
2143	5175	Pohoštění	700	503	305	60,6
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140	124	124	100,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	20	0	0	×
2143	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	113	470	467	99,4
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	5 906	4 634	3 432	74,1
2143	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	0	250	250	100,0
2143	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 568	2 426	2 413	99,5
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 068	15 484	15 284	98,7
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 334	3 382	3 345	98,9
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	1 354	1 351	99,8
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	610	610	100,0
2143	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	500	500	500	100,0
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	66	250	250	100,0
2143	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8	23	5	22,2
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	50	50	100,0
2143	5901	Nespecifikované rezervy	0	5 177	0	0,0
2143		Cestovní ruch	79 625	78 210	65 209	83,4
2199	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400	400	400	100,0
2199	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0	70	70	100,0
2199		Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené	400	470	470	100,0
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	172	172	100,0
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	43	43	100,0
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	15	15	100,0
2212	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	1	1	98,7
2212	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	1 382	1 382	100,0
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148	161	107	66,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 487	277	18,6
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	3 864	2 724	70,5
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	778 141	850 526	822 459	96,7
2212	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	215 752	215 752	100,0
2212	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	173	173	100,0
2212		Silnice	778 289	1 073 575	1 043 104	97,2
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	26	13	51,2
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	1 000	0	0,0
2219	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	90	87	96,6
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	500	500	100,0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 016	1 616	600	37,1
2223	5169	Nákup ostatních služeb	0	186	185	100,0
2223	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	600	600	100,0
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	600	0	0	×
2223		Bezpečnost silničního provozu	600	786	785	100,0
2229	5164	Nájemné	0	20	4	20,3
2229	5173	Cestovné	0	100	76	76,2
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	120	80	66,9
2241	5169	Nákup ostatních služeb	8 200	70	70	99,3
2241		Železniční dráhy	8 200	70	70	99,3
2251	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	312	0	0,0
2251	5171	Opravy a udržování	8 954	1 554	0	0,0
2251	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	54 000	54 000	54 000	100,0
2251		Letiště	63 954	55 866	54 000	96,7
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	953	953	391	41,1
2292	5169	Nákup ostatních služeb	1 013 301	77	0	0,0
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 135 509	1 050 959	92,6
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	44 302	44 302	44 302	100,0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	11 283	12 181	12 181	100,0
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková	1 069 839	1 193 022	1 107 833	92,9
2293	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600	1 041	345	33,1
2293	5192	Poskytnuté náhrady	35 400	0	0	×
2293	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0	9 959	7 458	74,9
2293	5901	Nespecifikované rezervy	0	21 546	0	0,0
2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	36 000	32 546	7 803	24,0
2294	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	1 407	530	37,7
2294	5169	Nákup ostatních služeb	1 194 967	1 882	241	12,8
2294	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 195 379	1 189 680	99,5
2294	5901	Nespecifikované rezervy	0	2 600	0	0,0
2294		Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní	1 195 967	1 201 268	1 190 451	99,1
2299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	100	66	66,2
2299	5021	Ostatní osobní výdaje	0	300	300	99,9
2299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	25	16	66,2
2299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	9	6	66,2
2299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	0	0	66,2
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů	2	2	1	50,0
2299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	78	56	71,7
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	50	14	28,2
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 007	5 168	3 725	72,1
2299	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 634	7 634	6 563	86,0
2299	5169	Nákup ostatních služeb	458	3 150	467	14,8
2299	5172	Podlimitní programové vybavení	0	49	49	99,8
2299	5173	Cestovné	200	200	37	18,6
2299	5175	Pohoštění	100	5	1	30,5
2299	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	197	197	100,0
2299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000	2 280	2 267	99,4
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím	600	666	356	53,4
2299	5901	Nespecifikované rezervy	0	620	0	0,0
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	7	0	0,0
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	17 051	20 539	14 122	68,8
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000	2 397	1 055	44,0
2321		Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000	2 397	1 055	44,0
2369	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	61	61	61	99,2
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	61	61	61	99,2
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	10 000	0	0,0
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	10 000	0	0,0
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – celkem			3 295 446	3 719 585	3 527 130	94,8
3111	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	5 122	5 122	100,0
3111	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	73 555	73 555	100,0
3111	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	3 101	3 101	100,0
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	3 110	3 110	100,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350	350	350	100,0
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	2 876 329	2 876 329	100,0
3111		Mateřské školy	350	2 961 567	2 961 567	100,0
3112	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	7 065	7 065	100,0
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 352	8 125	8 125	100,0
3112	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	107 053	107 053	100,0
3112		Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	7 352	122 243	122 243	100,0
3113	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	9 790	9 790	100,0
3113	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	97 987	97 987	100,0
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 328	1 328	100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 629	5 377	5 310	98,8
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	58 651	58 651	100,0
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	7 162 833	7 162 833	100,0
3113		Základní školy	4 629	7 335 967	7 335 900	100,0
3114	5042	Odměny za užití počítačových programů	0	60	0	0,0
3114	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	5	4	79,9
3114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	570	162	28,4
3114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	85	35	40,7
3114	5167	Služby školení a vzdělávání	0	64	0	0,0
3114	5171	Opravy a udržování	0	100	0	0,0
3114	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	93 184	93 184	100,0
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	42 906	55 950	53 450	95,5
3114	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	545 710	545 710	100,0
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	30 770	30 770	100,0
3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	42 906	726 498	723 314	99,6
3117	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	5 881	5 881	100,0
3117	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	12 132	12 132	100,0
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	643 908	643 908	100,0
3117		První stupeň základních škol	0	661 921	661 921	100,0
3121	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	7	7	100,0
3121	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 686	1 564	92,8
3121	5169	Nákup ostatních služeb	150	335	0	0,0
3121	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	92 181	92 181	100,0
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	108 271	117 380	109 702	93,5
3121	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	961 247	961 247	100,0
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	12 158	12 158	100,0
3121		Gymnázia	108 421	1 184 993	1 176 858	99,3
3122	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 200	7 351	6 445	87,7
3122	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	0	0,0
3122	5172	Podlimitní programové vybavení	0	122	121	99,2
3122	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	316 643	316 643	100,0
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	96 760	110 480	110 335	99,9
3122	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	819 805	819 805	100,0
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	10 245	10 245	100,0
3122		Střední odborné školy	98 160	1 264 848	1 263 595	99,9
3123	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	53 908	53 908	100,0
3123		Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	0	53 908	53 908	100,0
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 141	15 857	15 857	100,0
3124	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	156 177	156 177	100,0
3124		Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 141	172 034	172 034	100,0
3125	5169	Nákup ostatních služeb	150	146	95	65,5
3125	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 167	1 167	100,0
3125	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	2 970	2 970	100,0
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 485	22 598	15 458	68,4
3125		Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	22 635	26 881	19 691	73,3
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 041	7 124	7 124	100,0
3126	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	102 035	102 035	100,0
3126		Konzervatoře	7 041	109 159	109 159	100,0
3127	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	20	0	0,0
3127	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 100	5 605	2 598	46,3
3127	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	224	92	41,0
3127	5167	Služby školení a vzdělávání	0	22	0	0,0
3127	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	90	87	96,8
3127	5169	Nákup ostatních služeb	150	0	0	×
3127	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	260 801	260 801	100,0
3127	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	49 622	49 622	100,0
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	331 821	381 956	364 220	95,4
3127	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 896 486	1 896 486	100,0
3127		Střední školy	334 071	2 594 827	2 573 906	99,2
3133	5169	Nákup ostatních služeb	150	0	0	×
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	84 297	94 738	80 435	84,9
3133	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	273 952	273 952	100,0
3133		Dětské domovy	84 447	368 690	354 387	96,1
3141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	325	325	100,0
3141	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	18 807	18 807	100,0
3141	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	848	848	100,0
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	214	214	100,0
3141	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	314	299	95,3
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	22 147	16 393	74,0
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	32 233	33 538	33 538	100,0
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	162 292	162 280	100,0
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	908 125	908 125	100,0
3141		Školní stravování	32 233	1 146 611	1 140 830	99,5
3143	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	2 710	2 710	100,0
3143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	26 710	26 710	100,0
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	247	247	100,0
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 732	1 732	1 732	100,0
3143	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	58 116	58 116	100,0
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	741 420	741 420	100,0
3143		Školní družiny a kluby	1 732	830 935	830 935	100,0
3145	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	495	495	495	100,0
3145	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	12 600	12 600	100,0
3145		Internáty	495	13 095	13 095	100,0
3146	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	3 497	3 497	100,0
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 973	11 702	11 702	100,0
3146	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	205 394	205 394	100,0
3146		Zařízení výchovného poradenství	8 973	220 593	220 593	100,0
3147	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 286	1 286	100,0
3147	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 032	1 032	100,0
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 038	15 403	15 403	100,0
3147	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	74 053	74 053	100,0
3147		Domovy mládeže	15 038	91 775	91 775	100,0
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 018	7 064	7 064	100,0
3149		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5 018	7 064	7 064	100,0
3150	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	12 012	12 012	100,0
3150	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	96 332	96 332	100,0
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 815	4 815	4 815	100,0
3150	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	52 908	52 908	100,0
3150		Vyšší odborné školy	4 815	166 067	166 067	100,0
3231	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	42	0	0,0
3231	5167	Služby školení a vzdělávání	0	3	0	0,0
3231	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	44 055	44 055	100,0
3231	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	19 474	19 474	100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 980	13 640	7 177	52,6
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	683 369	683 369	100,0
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	100 453	100 453	100,0
3231		Základní umělecké školy	2 980	861 036	854 528	99,2
3233	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 295	1 295	100,0
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	200 668	200 668	100,0
3233		Střediska volného času	0	201 963	201 963	100,0
3239	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	576	576	100,0
3239	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	848	848	100,0
3239		Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	0	1 424	1 424	100,0
3291	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	13	62,9
3291	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150	150	150	100,0
3291		Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	170	170	163	95,6
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	2 981	2 920	97,9
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 211	776	64,0
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	802	750	93,5
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	277	272	98,3
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	13	13	96,0
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 791	533	0	0,0
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů	7 866	6 715	6 707	99,9
3299	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	6	6	99,9
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	10	5	46,7
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	784	768	98,0
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45	347	129	37,1
3299	5162	Služby elektronických komunikací	0	29	23	78,4
3299	5164	Nájemné	45	506	269	53,1
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0	474	277	58,5
3299	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 935	2 050	1 469	71,6
3299	5169	Nákup ostatních služeb	45 669	64 772	1 437	2,2
3299	5173	Cestovné	0	1 232	640	52,0
3299	5175	Pohoštění	395	534	418	78,3
3299	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	1 180	1 180	100,0
3299	5194	Výdaje na věcné dary	20	22	22	100,0
3299	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	147	147	100,0
3299	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	7 740	7 740	100,0
3299	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	8 195	8 195	100,0
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	29 094	29 053	99,9
3299	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	700	3 845	3 845	100,0
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 820	11 727	11 063	94,3
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	92 414	15 226	13 691	89,9
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	3 075	3 075	100,0
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	73 027	73 027	100,0
3299	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	390	373	372	99,7
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0	1 041	1 040	100,0
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	16 517	11 176	67,7
3299	5901	Nespecifikované rezervy	0	2 975	0	0,0
3299	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	3	3	99,7
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	154 090	257 464	180 507	70,1
3311	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	2 000	4 195	4 195	100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 930	2 930	100,0
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000	3 201	3 201	100,0
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	62 373	68 982	68 982	100,0
3311	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	7 197	7 197	100,0
3311		Divadelní činnost	71 373	86 505	86 504	100,0
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	925	925	100,0
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	10 899	10 899	100,0
3312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	3 715	3 715	100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	6 780	6 780	100,0
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000	6 327	6 327	100,0
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	484	484	100,0
3312	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	69	69	100,0
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	200	200	100,0
3312		Hudební činnost	1 000	29 399	29 399	100,0
3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	7 500	4 515	3 765	83,4
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 000	2 000	100,0
3313	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	535	535	100,0
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	50	50	100,0
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	7 500	7 100	6 350	89,4
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	3 911	1 171	29,9
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0	604	0	0,0
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000	22 000	22 000	100,0
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	48 215	54 215	54 215	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	293	293	100,0
3314	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	50	50	50	100,0
3314		Činnosti knihovnické	70 265	81 073	77 729	95,9
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85	3 160	3 115	98,6
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	212	208	98,4
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500	172	172	100,0
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	142	218	192	88,3
3315	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 167	1 167	336	28,8
3315	5169	Nákup ostatních služeb	10 378	436	96	22,0
3315	5172	Podlimitní programové vybavení	0	186	186	100,0
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	188 962	181 723	171 919	94,6
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 273	2 273	100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	201 244	189 546	178 497	94,2
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	120	120	100,0
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	50	50	100,0
3316	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	200	200	100,0
3316	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	120	120	100,0
3316	5492	Dary fyzickým osobám	0	10	10	100,0
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	445	445	100,0
3316		Vydavatelská činnost	0	945	945	100,0
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	600	600	100,0
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	500	500	100,0
3317	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	375	375	100,0
3317		Výstavní činnosti v kultuře	0	1 475	1 475	100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	350	241	241	100,0
3319	5042	Odměny za užití počítačových programů	3	3	2	68,6
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	830	606	527	87,0
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 160	31	31	99,6
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	200	0	0	×
3319	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 057	1 057	88	8,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 155	321	247	76,9
3319	5173	Cestovné	20	0	0	×
3319	5175	Pohoštění	60	12	12	99,0
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	1 497	1 497	100,0
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	5 336	5 286	99,1
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 106	1 106	100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	11 289	11 204	99,3
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 785	1 785	100,0
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 250	0	0	×
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	8 133	8 099	99,6
3319	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	81	81	100,0
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	445	445	100,0
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	170	170	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	205	205	100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	1 550	1 550	100,0
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	743	743	100,0
3319	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	110	114	64	55,9
3319		Ostatní záležitosti kultury	55 195	34 724	33 383	96,1
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	200	200	99,8
3322	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	3 377	763	22,6
3322	5171	Opravy a udržování	60 000	0	0	×
3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	500	500	100,0
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	745	745	100,0
3322	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	500	500	100,0
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	3 669	1 305	35,6
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	10 426	9 676	92,8
3322	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 000	0	0	×
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 200	14 886	13 066	87,8
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000	15 183	8 785	57,9
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	854	854	100,0
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	5 674	4 567	80,5
3322	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	10	10	99,9
3322		Zachování a obnova kulturních památek	123 200	56 023	40 970	73,1
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 008	108	10,7
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	876	876	100,0
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	687	687	100,0
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	420	420	100,0
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	2 991	2 091	69,9
3329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	121	17	13,6
3329	5169	Nákup ostatních služeb	25	0	0	×
3329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100	0	0	×
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	125	121	17	13,6
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 194	18 329	15 136	82,6
3341	5169	Nákup ostatních služeb	605	605	0	0,0
3341		Rozhlas a televize	15 799	18 934	15 136	79,9
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300	300	20	6,7
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500	500	73	14,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 700	5 749	4 220	73,4
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 500	6 549	4 313	65,9
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000	4 300	4 300	100,0
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 000	4 300	4 300	100,0
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 450	1 119	1 119	100,0
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 780	1 750	831	47,5
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35	5	0	0,0
3419	5164	Nájemné	160	111	111	100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	350	184	184	100,0
3419	5173	Cestovné	900	790	789	99,9
3419	5175	Pohoštění	215	107	107	100,0
3419	5194	Výdaje na věcné dary	30	29	29	100,0
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	30	30	100,0
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	6 100	33 975	33 975	100,0
3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 690	3 350	3 350	100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	113 490	94 521	93 878	99,3
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	200	212	212	100,0
3419	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	60	60	100,0
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500	465	465	100,0
3419	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	150	141	140	98,9
3419	5901	Nespecifikované rezervy	0	298	0	0,0
3419		Ostatní sportovní činnost	129 050	137 148	135 280	98,6
3421	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	238	238	100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 100	4 073	4 071	100,0
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	2 500	2 500	100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	30	30	100,0
3421	5901	Nespecifikované rezervy	0	2	0	0,0
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 100	6 842	6 839	99,9
3522	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	30	0	0,0
3522	5167	Služby školení a vzdělávání	0	6	0	0,0
3522	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	32 534	0	0,0
3522	5169	Nákup ostatních služeb	0	350	0	0,0
3522	5171	Opravy a udržování	3 000	4 964	0	0,0
3522	5172	Podlimitní programové vybavení	0	201	201	100,0
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	138 676	31 457	15 519	49,3
3522	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	25 854	25 434	98,4
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 092	5 695	4 127	72,5
3522		Ostatní nemocnice	145 768	101 092	45 281	44,8
3525	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	300	300	100,0
3525		Hospice	0	300	300	100,0
3526	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 394	14 545	14 545	100,0
3526		Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	14 394	14 545	14 545	100,0
3531	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0	30	30	100,0
3531		Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví	0	30	30	100,0
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 603	3 435	3 100	90,2
3533	5169	Nákup ostatních služeb	200	0	0	×
3533	5172	Podlimitní programové vybavení	0	48	48	100,0
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	557 861	576 918	560 629	97,2
3533	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 156	6 156	100,0
3533		Zdravotnická záchranná služba	561 664	586 557	569 933	97,2
3541	5021	Ostatní osobní výdaje	0	7	4	50,0
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	14	14	99,7
3541	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	48	46	96,0
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	26	26	99,7
3541	5164	Nájemné	5	39	39	100,0
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	15	243	243	100,0
3541	5169	Nákup ostatních služeb	0	6	6	100,0
3541	5173	Cestovné	10	308	308	100,0
3541	5175	Pohoštění	20	31	31	100,0
3541	5194	Výdaje na věcné dary	30	30	30	100,0
3541	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	288	288	100,0
3541	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	175	175	100,0
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	270	270	100,0
3541	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	68	68	100,0
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000	1 435	1 435	100,0
3541	5323	Neinvestiční transfery krajům	50	50	50	100,0
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	693	693	100,0
3541	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	72	72	100,0
3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	2 130	3 802	3 796	99,9
3549	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	500	0	0	×
3549	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	500	20	20	100,0
3549	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	2 969	2 969	100,0
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 009	2 009	100,0
3549	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 982	2 982	100,0
3549	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	7 000	0	0	×
3549	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	300	300	100,0
3549	5901	Nespecifikované rezervy	0	2	0	0,0
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	8 000	8 281	8 279	100,0
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 468	2 295	66,2
3599	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 802	482	482	100,0
3599	5042	Odměny za užití počítačových programů	3	3	3	100,0
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44	44	43	97,9
3599	5162	Služby elektronických komunikací	100	100	30	29,5
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 050	1 408	524	37,2
3599	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 788	9 656	5 593	57,9
3599	5169	Nákup ostatních služeb	25 886	29 865	19 272	64,5
3599	5175	Pohoštění	230	230	222	96,4
3599	5192	Poskytnuté náhrady	50	50	0	0,0
3599	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 428	1 428	100,0
3599	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	250	250	100,0
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	341	240	70,4
3599	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500	0	0	×
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000	11 000	11 000	100,0
3599	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	350	395	395	100,0
3599	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	50	50	100,0
3599	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	140	140	140	100,0
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	11	0	0,0
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	55 943	58 920	41 966	71,2
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700	1 070	523	48,9
3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100	5 154	3 292	63,9
3635	5169	Nákup ostatních služeb	10 750	10 693	7 083	66,2
3635	5901	Nespecifikované rezervy	0	3 198	0	0,0
3635		Územní plánování	11 550	20 115	10 899	54,2
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	340	276	81,2
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	0	120	109	90,7
3636	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	115	87	75,9
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	41	32	76,4
3636	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	2	1	71,1
3636	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	15	15	100,0
3636	5042	Odměny za užití počítačových programů	2	2	0	0,0
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	202	100	49,5
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300	385	122	31,6
3636	5164	Nájemné	200	671	509	75,8
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	935	1 087	940	86,5
3636	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	38	38	11	29,6
3636	5169	Nákup ostatních služeb	18 135	14 432	12 709	88,1
3636	5173	Cestovné	0	20	0	0,0
3636	5175	Pohoštění	100	125	0	0,0
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000	5 000	5 000	100,0
3636	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	528	1 229	1 138	92,6
3636	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	31 973	28 381	13 494	47,5
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	80	80	100,0
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	817	3 211	3 037	94,6
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	414	1 963	1 942	98,9
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 465	17 171	15 006	87,4
3636	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	33 940	18 502	14 437	78,0
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0	313	313	100,0
3636	5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	864	796	796	100,0
3636	5901	Nespecifikované rezervy	0	7 079	0	0,0
3636		Územní rozvoj	109 811	101 319	70 153	69,2
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	4 075	3 925	96,3
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0	544	207	38,0
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	1 127	990	87,8
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	416	359	86,4
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	21	16	77,9
3639	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	250	1 898	1 589	83,7
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	0	38	37	98,6
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	100	53	20	38,0
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	0	0	×
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	839	604	196	32,4
3639	5141	Úroky vlastní	836	836	835	99,9
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	170	200	110	55,1
3639	5152	Teplo	600	1 100	876	79,7
3639	5154	Elektrická energie	500	640	375	58,7
3639	5162	Služby elektronických komunikací	4	4	0	0,0
3639	5164	Nájemné	2 395	2 582	2 468	95,6
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 210	15 915	6 727	42,3
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	200	160	153	95,7
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 991	7 172	2 566	35,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 859	35 592	26 339	74,0
3639	5171	Opravy a udržování	0	24	24	99,9
3639	5173	Cestovné	210	380	306	80,4
3639	5175	Pohoštění	1 040	611	448	73,3
3639	5176	Účastnické úplaty na konference	0	121	121	100,0
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 999	5 894	5 436	92,2
3639	5189	Vratky jistot	0	53	53	100,0
3639	5194	Výdaje na věcné dary	120	170	150	88,1
3639	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	5 280	1 801	34,1
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	10 300	15 979	14 167	88,7
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	661	693	643	92,8
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 300	1 434	1 267	88,3
3639	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	3 500	1 850	1 850	100,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	900	714	713	99,9
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	240	443	443	100,0
3639	5901	Nespecifikované rezervy	0	1 828	0	0,0
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	241	4 750	0	0,0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	126 565	113 203	75 211	66,4
3713	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	11 973	6 867	57,4
3713	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	3 007	1 702	56,6
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1 138	618	54,3
3713	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	73	29	39,4
3713	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	24	24	100,0
3713	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 622	281	17,3
3713	5175	Pohoštění	0	13	13	100,0
3713	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0	512	73	14,3
3713		Změny technologií vytápění	0	18 362	9 606	52,3
3716	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	700	700	100,0
3716	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 500	2 100	2 100	100,0
3716		Monitoring ochrany ovzduší	2 500	2 800	2 800	100,0
3719	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	311	115	37,1
3719	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	77	29	37,0
3719	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	28	10	37,1
3719	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	1	0	34,8
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	100	0	0,0
3719	5164	Nájemné	10	0	0	×
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	1 544	1 393	90,3
3719	5169	Nákup ostatních služeb	2 550	2 061	57	2,8
3719	5173	Cestovné	0	80	0	0,0
3719	5175	Pohoštění	10	92	9	10,2
3719	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	168	0	0,0
3719	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	66	0	0,0
3719	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	265	0	0,0
3719	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	2 456	0	0,0
3719	5901	Nespecifikované rezervy	0	20	0	0,0
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	2 720	7 268	1 615	22,2
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200	200	196	98,2
3727	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	1 300	1 300	1 300	100,0
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	330	330	330	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 830	1 830	1 826	99,8
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 210	0	0	×
3729	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	90	90	100,0
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000	3 287	1 770	53,9
3729	5901	Nespecifikované rezervy	0	1 000	0	0,0
3729		Ostatní nakládání s odpady	4 210	4 377	1 860	42,5
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	22	22	99,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 716	9 510	5 051	53,1
3741	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	1 745	1 716	98,3
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 300	1 300	1 300	100,0
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	991	886	89,4
3741	5901	Nespecifikované rezervy	0	130	0	0,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	4 016	13 699	8 976	65,5
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200	319	304	95,3
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 300	3 714	2 928	78,8
3742	5192	Poskytnuté náhrady	1 000	1 196	631	52,7
3742		Chráněné části přírody	4 500	5 230	3 863	73,9
3744	5169	Nákup ostatních služeb	2 100	1 284	820	63,9
3744	5901	Nespecifikované rezervy	0	816	0	0,0
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 100	2 100	820	39,1
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	0	0,0
3749	5169	Nákup ostatních služeb	1 800	2 700	0	0,0
3749	5171	Opravy a udržování	0	241	241	100,0
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 850	2 991	241	8,1
3769	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	11	11	99,3
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90	90	57	62,8
3769	5164	Nájemné	50	50	12	24,8
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800	2 141	1 607	75,1
3769	5169	Nákup ostatních služeb	1 110	1 693	1 067	63,0
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	5 517	90	1,6
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2 050	9 503	2 844	29,9
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	199	144	72,3
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500	138	138	99,9
3792	5164	Nájemné	0	5	5	100,0
3792	5169	Nákup ostatních služeb	500	206	196	95,1
3792	5173	Cestovné	0	82	82	100,0
3792	5175	Pohoštění	0	85	85	100,0
3792	5194	Výdaje na věcné dary	0	6	3	50,0
3792	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	187	187	100,0
3792	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	352	352	100,0
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 590	1 442	90,7
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 500	2 297	2 227	97,0
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400	1 580	1 580	100,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	5 900	6 727	6 440	95,7
3799	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	4 333	2 602	60,0
3799	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	1 075	645	60,0
3799	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	390	234	60,0
3799	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	18	11	59,8
3799	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	50	20	39,7
3799	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	100	53	52,6
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	150	94	62,9
3799	5161	Poštovní služby	0	30	0	0,0
3799	5162	Služby elektronických komunikací	0	10	1	14,5
3799	5164	Nájemné	0	150	93	62,2
3799	5167	Služby školení a vzdělávání	0	50	36	72,0
3799	5169	Nákup ostatních služeb	24 000	22 861	376	1,6
3799	5172	Podlimitní programové vybavení	0	10	0	0,0
3799	5173	Cestovné	0	110	76	69,3
3799	5175	Pohoštění	0	300	193	64,4
3799	5194	Výdaje na věcné dary	0	250	113	45,1
3799	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	15 156	15 156	100,0
3799	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	0	1 082	1 082	100,0
3799	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 331	1 331	100,0
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000	315	233	73,8
3799	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0	1 386	1 386	100,0
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	9 545	9 545	100,0
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 233	4 233	100,0
3799	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	1 603	1 581	98,7
3799	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 350	6 350	100,0
3799	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0	3 583	3 583	100,0
3799		Ostatní ekologické záležitosti	25 000	74 472	49 028	65,8
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200	200	200	100,0
3900	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	200	200	100,0
3900	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	625	820	820	100,0
3900	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	884	1 073	1 072	99,9
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	256	1 693	1 600	94,5
3900	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	70	311	311	100,0
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000	0	0	×
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím	465	2 116	2 019	95,4
3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	5 500	6 414	6 223	97,0
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo – celkem			2 736 049	23 209 343	22 797 190	98,2
4312	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	380	372	97,8
4312	5021	Ostatní osobní výdaje	0	300	296	98,8
4312	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	168	165	98,1
4312	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	61	60	98,1
4312	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	3	3	97,8
4312	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	97	97	99,9
4312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	6	6	99,9
4312	5162	Služby elektronických komunikací	0	2	2	84,2
4312	5167	Služby školení a vzdělávání	0	374	372	99,6
4312	5169	Nákup ostatních služeb	671	227	227	100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	21 417	21 417	100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	15 057	15 057	100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	21 549	21 549	100,0
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	3 948	3 948	100,0
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 390	6 096	6 096	100,0
4312	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	10 113	10 113	100,0
4312	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 534	2 534	2 534	100,0
4312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 487	2 487	2 487	100,0
4312	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	1 975	1 975	1 975	100,0
4312	5901	Nespecifikované rezervy	0	2 000	0	0,0
4312		Odborné sociální poradenství	16 057	88 794	86 776	97,7
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	366	364	99,5
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 683	1 504	89,3
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	458	182	39,8
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	166	66	39,8
4319	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	8	3	39,4
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	307	191	62,3
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	235	208	88,6
4319	5162	Služby elektronických komunikací	0	18	10	55,4
4319	5164	Nájemné	0	393	305	77,7
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	0	3 184	2 883	90,6
4319	5169	Nákup ostatních služeb	600	12 591	5 813	46,2
4319	5172	Podlimitní programové vybavení	0	20	7	32,6
4319	5173	Cestovné	0	2 987	2 967	99,3
4319	5175	Pohoštění	0	150	68	45,1
4319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	135	135	99,7
4319	5194	Výdaje na věcné dary	0	620	232	37,4
4319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 650	8 650	8 650	100,0
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	9 250	31 971	23 588	73,8
4324	5171	Opravy a udržování	1 500	0	0	×
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	4 487	4 173	93,0
4324	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	6 085	5 928	97,4
4324	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	198	198	100,0
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	64 790	31 299	31 284	100,0
4324	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	9 030	8 433	93,4
4324	5901	Nespecifikované rezervy	0	26 800	0	0,0
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	66 290	77 899	50 017	64,2
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	2 062	1 952	94,7
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	0	4 314	3 744	86,8
4329	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	1 484	1 345	90,6
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	543	488	89,9
4329	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	26	23	88,6
4329	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	18	18	100,0
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	5	0	0,0
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	162	153	94,0
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	226	175	77,4
4329	5162	Služby elektronických komunikací	0	49	33	68,6
4329	5164	Nájemné	0	395	189	47,9
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 126	1 957	92,0
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	0	2 616	2 440	93,3
4329	5169	Nákup ostatních služeb	879	7 372	1 250	17,0
4329	5173	Cestovné	0	763	590	77,2
4329	5175	Pohoštění	0	134	83	61,5
4329	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	696	694	99,7
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	654	654	100,0
4329	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	99	99	100,0
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 100	28 200	28 200	100,0
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	28 979	51 944	44 086	84,9
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60	60	21	35,0
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180	302	302	100,0
4339	5164	Nájemné	160	184	81	44,3
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 458	2 526	1 261	49,9
4339	5175	Pohoštění	0	42	0	0,0
4339	5194	Výdaje na věcné dary	0	192	192	100,0
4339	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	420	420	412	98,1
4339	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 357	1 351	99,6
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200	982	982	100,0
4339	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	82	82	100,0
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	195	195	100,0
4339	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	30	30	28	93,4
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 508	6 371	4 907	77,0
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	354	354	100,0
4342	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	88	88	100,0
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	32	32	100,0
4342	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	1	1	100,0
4342	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	0	0,0
4342	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	100	0	0,0
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100	0	0	×
4342	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500	0	0	×
4342	5901	Nespecifikované rezervy	0	10	0	0,0
4342		Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	700	685	475	69,3
4344	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	34 892	34 892	100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	15 162	15 162	100,0
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	51 239	51 239	100,0
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	253	253	100,0
4344	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 410	2 410	100,0
4344	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	3 586	3 586	100,0
4344	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 826	19 450	19 450	100,0
4344	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 756	10 785	10 785	100,0
4344	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	9 829	31 250	31 250	100,0
4344		Sociální rehabilitace	16 411	169 027	169 027	100,0
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	246	246	100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0	177	177	100,0
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	90	90	100,0
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	33	33	99,9
4349	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	2	2	98,6
4349	5162	Služby elektronických komunikací	0	7	7	99,8
4349	5164	Nájemné	0	16	12	73,2
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	375	375	100,0
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0	312	312	100,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	142	562	145	25,9
4349	5173	Cestovné	0	116	108	92,9
4349	5175	Pohoštění	0	55	55	100,0
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	864	864	100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200	974	963	98,9
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	470	470	100,0
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	700	0	0	×
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	2 042	4 298	3 858	89,8
4350	5169	Nákup ostatních služeb	0	63	63	100,0
4350	5171	Opravy a udržování	1 500	0	0	×
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	13 596	13 596	100,0
4350	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	50 128	50 128	100,0
4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	5 428	5 365	98,8
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	138 201	138 201	100,0
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	392 546	392 546	100,0
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 420	13 270	13 270	100,0
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	126 393	126 393	100,0
4350	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 428	8 428	8 428	100,0
4350	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	13 366	13 366	13 366	100,0
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	32 500	32 500	32 500	100,0
4350	5901	Nespecifikované rezervy	0	200	0	0,0
4350		Domovy pro seniory	85 214	794 119	793 856	100,0
4351	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 388	1 388	100,0
4351	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	63 759	62 939	98,7
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	59 068	59 068	100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	122 655	122 486	99,9
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	90 623	90 623	100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	272	272	100,0
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 581	2 581	100,0
4351	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 162	17 389	17 389	100,0
4351	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	11 449	12 588	12 588	100,0
4351	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	11 577	12 691	12 691	100,0
4351	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	1 400	1 840	1 840	100,0
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	29 588	384 853	383 864	99,7
4352	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	102	102	100,0
4352	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	334	334	100,0
4352		Tísňová péče	0	436	436	100,0
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	850	732	86,2
4354	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	32	32	100,0
4354	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	0	0,0
4354	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	7 272	7 272	100,0
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	3 176	3 176	100,0
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	28 079	28 079	100,0
4354	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	13 957	13 957	100,0
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 400	5 400	5 400	100,0
4354	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	88 885	88 885	100,0
4354	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	829	829	829	100,0
4354	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000	6 000	6 000	100,0
4354	5901	Nespecifikované rezervy	0	1 000	0	0,0
4354		Chráněné bydlení	13 429	155 679	154 362	99,2
4355	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	5 166	5 166	100,0
4355	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	620	620	620	100,0
4355		Týdenní stacionáře	620	5 786	5 786	100,0
4356	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	12 365	12 365	100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	13 747	13 747	100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	53 728	53 622	99,8
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	37 036	37 036	100,0
4356	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	879	879	879	100,0
4356	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 683	1 683	1 683	100,0
4356	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	6 668	6 668	6 668	100,0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	9 230	126 106	126 000	99,9
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	2 157	1 556	72,1
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	19	19	100,0
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	0	7	0	0,0
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0	319	9	3,0
4357	5171	Opravy a udržování	0	565	220	38,9
4357	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 361	1 361	100,0
4357	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	36 412	36 412	100,0
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	40 582	40 582	100,0
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	80 249	80 249	100,0
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	215 074	215 074	100,0
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	168 550	71 314	70 597	99,0
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	415 300	415 102	100,0
4357	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	577	577	577	100,0
4357	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	8 014	8 014	8 014	100,0
4357	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	5 717	5 717	5 717	100,0
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	111 300	111 300	111 300	100,0
4357	5901	Nespecifikované rezervy	0	94 000	0	0,0
4357	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	100	100	100,0
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	294 158	1 083 066	986 888	91,1
4358	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	5 962	5 962	100,0
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	10 949	10 949	100,0
4358	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	22 665	22 665	100,0
4358	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	3 225	3 225	100,0
4358		Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	0	42 801	42 801	100,0
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	48	48	100,0
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	0	72	71	99,0
4359	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	13	12	94,3
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	5	4	95,0
4359	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	0	0	91,4
4359	5042	Odměny za užití počítačových programů	8	8	7	90,0
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	58	55	94,3
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	132	130	98,8
4359	5162	Služby elektronických komunikací	0	4	2	48,5
4359	5164	Nájemné	0	21	20	93,8
4359	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 162	1 149	98,9
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	0	4 713	4 692	99,6
4359	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	382	382	231	60,4
4359	5169	Nákup ostatních služeb	345	2 339	2 008	85,8
4359	5175	Pohoštění	0	205	202	98,2
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	2 038	2 038	100,0
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 845	2 845	100,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	20 740	20 740	100,0
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	21 975	21 975	100,0
4359	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	98	98	98	100,0
4359	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	283	283	283	100,0
4359	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	2 631	2 631	2 631	100,0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 747	59 770	59 240	99,1
4371	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	17 682	17 682	100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	19 690	19 690	100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	41 650	41 650	100,0
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	2 742	2 742	100,0
4371	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	2 772	2 772	100,0
4371	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 017	4 017	4 017	100,0
4371	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	3 363	3 363	3 363	100,0
4371	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	8 016	8 016	8 016	100,0
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	15 396	99 932	99 932	100,0
4372	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	2 062	2 062	100,0
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	11 317	11 317	100,0
4372	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	3 373	3 373	100,0
4372	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	476	476	476	100,0
4372	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	359	359	359	100,0
4372		Krizová pomoc	835	17 587	17 587	100,0
4373	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	5 101	4 863	95,3
4373	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	3 055	3 055	100,0
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	515	515	100,0
4373	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 130	3 972	3 972	100,0
4373		Domy na půl cesty	1 130	12 643	12 405	98,1
4374	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	6 521	6 521	100,0
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	75 356	75 356	100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	118 522	118 522	100,0
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	14 729	14 729	100,0
4374	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 580	1 680	65,1
4374	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 911	7 595	7 595	100,0
4374	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	18 432	58 567	58 567	100,0
4374	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	21 634	55 605	55 605	100,0
4374	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	0	5 722	5 722	100,0
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	41 977	345 197	344 297	99,7
4375	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	25 045	25 045	100,0
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	19 086	19 086	100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	23 316	23 316	100,0
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	2 671	2 671	100,0
4375	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 855	4 855	4 855	100,0
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 728	2 728	2 728	100,0
4375	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	2 702	2 702	2 702	100,0
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	10 285	80 403	80 403	100,0
4376	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	7 004	7 004	100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	15 647	15 647	100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 719	2 719	100,0
4376	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	1 670	1 670	100,0
4376	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	956	956	956	100,0
4376	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	3 364	3 364	3 364	100,0
4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	4 320	31 360	31 360	100,0
4377	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 643	1 467	89,3
4377	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	12 302	12 302	100,0
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	7 356	7 356	100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	36 036	36 036	100,0
4377	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	5 174	5 174	100,0
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 246	2 246	100,0
4377	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	21 086	21 086	100,0
4377	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 138	10 616	10 616	100,0
4377	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	465	2 048	2 048	100,0
4377	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	5 622	24 460	24 460	100,0
4377	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	0	4 677	4 677	100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny	8 225	127 643	127 467	99,9
4378	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	18 510	18 510	100,0
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	34 994	34 994	100,0
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	15 980	15 980	100,0
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	2 263	2 263	100,0
4378	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 808	3 808	3 808	100,0
4378	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	6 968	6 968	6 968	100,0
4378	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	773	773	773	100,0
4378		Terénní programy	11 549	83 296	83 296	100,0
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	1 650	1 648	99,9
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 245	806	64,7
4379	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	692	604	87,3
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	251	219	87,4
4379	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	12	10	86,4
4379	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	3	3	96,8
4379	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	15	15	99,7
4379	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	2	2	94,9
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	106	101	94,9
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	244	239	98,1
4379	5162	Služby elektronických komunikací	0	21	17	78,8
4379	5164	Nájemné	0	567	566	99,9
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 159	1 158	99,9
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0	769	765	99,4
4379	5169	Nákup ostatních služeb	679	27 056	3 010	11,1
4379	5173	Cestovné	0	25	19	76,4
4379	5175	Pohoštění	0	87	65	74,4
4379	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	53	50	93,6
4379	5194	Výdaje na věcné dary	0	41	37	89,8
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	5 401	5 401	100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	14 333	14 333	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	19 126	19 126	100,0
4379	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 000	0	0	×
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	2 310	2 310	100,0
4379	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 281	2 281	100,0
4379	5621	Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	761	761	761	100,0
4379	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 147	2 147	2 147	100,0
4379	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	1 848	1 848	1 848	100,0
4379	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	136	136	100,0
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	11 435	82 342	57 675	70,0
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	1 614	1 497	92,8
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	0	2 300	1 169	50,8
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	966	626	64,8
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	350	227	65,0
4399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	16	11	64,7
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	2	0	0,0
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	21	6	29,8
4399	5164	Nájemné	0	1	0	0,0
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	144	144	107	74,2
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	32	30	0	0,0
4399	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	56	6	0	0,0
4399	5169	Nákup ostatních služeb	985	5 028	11	0,2
4399	5173	Cestovné	0	1	0	0,0
4399	5175	Pohoštění	0	21	6	30,2
4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	2	2	100,0
4399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	50	50	100,0
4399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 846	1 846	100,0
4399	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 235	1 235	100,0
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 300	1 432	1 432	100,0
4399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 399	1 399	100,0
4399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	125 500	7	0	0,0
4399	5492	Dary fyzickým osobám	0	30	30	100,0
4399	5901	Nespecifikované rezervy	0	72	0	0,0
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	51	0	0,0
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	130 017	16 624	9 654	58,1
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti – celkem			813 392	3 980 632	3 800 044	95,5
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	912	912	100,0
5212	5169	Nákup ostatních služeb	0	500	0	0,0
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000	1 412	912	64,6
5213	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40	40	0	0,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	372	371	99,8
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145	145	35	24,3
5213	5162	Služby elektronických komunikací	60	9	0	0,0
5213	5164	Nájemné	1 386	1 489	850	57,0
5213	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70	121	65	54,1
5213	5169	Nákup ostatních služeb	100	9 925	28	0,3
5213	5175	Pohoštění	360	360	252	70,1
5213	5192	Poskytnuté náhrady	0	1	1	100,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500	0	0	×
5213		Krizová opatření	2 661	12 463	1 603	12,9
5273	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 573	2 573	2 573	100,0
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2 573	2 573	2 573	100,0
5279	5164	Nájemné	70	70	0	0,0
5279	5175	Pohoštění	130	130	0	0,0
5279	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	300	300	300	100,0
5279	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 850	8 953	8 872	99,1
5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	5 350	9 453	9 172	97,0
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60	60	51	84,4
5311	5164	Nájemné	330	298	194	65,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	225	225	123	54,5
5311	5173	Cestovné	100	64	3	4,3
5311	5175	Pohoštění	310	310	187	60,3
5311	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 430	3 430	3 430	100,0
5311	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	105	173	173	100,0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 560	4 560	4 160	91,2
5511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 980	1 980	100,0
5511	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 400	5 510	4 400	79,9
5511	5901	Nespecifikované rezervy	0	41	0	0,0
5511		Požární ochrana – profesionální část	4 400	7 530	6 380	84,7
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000	3 766	3 766	100,0
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 250	2 250	2 250	100,0
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	5 250	6 016	6 016	100,0
5519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800	1 742	1 727	99,1
5519	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	58	58	100,0
5519	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	20 000	10 000	10 000	100,0
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200	200	0	0,0
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	22 000	12 000	11 785	98,2
5521	5169	Nákup ostatních služeb	400	150	79	52,4
5521	5171	Opravy a udržování	0	2 350	0	0,0
5521		Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému	400	2 500	79	3,1
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana – celkem			48 194	58 508	42 680	72,9
6113	5019	Ostatní platy	630	500	203	40,6
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 250	1 000	666	66,6
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	31 606	27 350	27 276	99,7
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	624	350	245	70,0
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 398	3 602	3 583	99,5
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 088	2 666	2 627	98,5
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	215	169	69	40,6
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	241	242	242	100,0
6113	5042	Odměny za užití počítačových programů	600	600	517	86,1
6113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40	40	0	0,0
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	176	175	78	44,6
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	460	460	119	25,8
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	503	573	316	55,2
6113	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	50	50	0	0,0
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200	1 280	1 276	99,7
6113	5162	Služby elektronických komunikací	470	450	371	82,4
6113	5163	Služby peněžních ústavů	10	9	4	40,2
6113	5164	Nájemné	3 170	3 000	2 510	83,7
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	1 003	1 003	222	22,2
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 180	1 180	530	44,9
6113	5169	Nákup ostatních služeb	881	541	165	30,4
6113	5171	Opravy a udržování	850	770	415	53,9
6113	5173	Cestovné	1 655	1 555	778	50,0
6113	5175	Pohoštění	2 750	3 100	1 764	56,9
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	130	130	34	26,3
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	960	960	905	94,3
6113	5192	Poskytnuté náhrady	360	280	46	16,5
6113	5194	Výdaje na věcné dary	200	355	197	55,5
6113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30	30	9	30,0
6113	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16	16	0	0,0
6113	5492	Dary fyzickým osobám	5	10	10	100,0
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	539	549	345	62,8
6113	5901	Nespecifikované rezervy	15 000	13 924	0	0,0
6113		Zastupitelstva krajů	74 290	66 919	45 522	68,0
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	450	76	17,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	250	0	0,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	182	19	10,4
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	63	7	10,9
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	90	0	0,0
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10	0	0,0
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	55	4	7,5
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0	50	0	0,0
6115	5164	Nájemné	0	30	0	0,0
6115	5173	Cestovné	0	60	3	5,2
6115	5175	Pohoštění	0	60	0	0,0
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	1 300	110	8,4
6118	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	81	30	36,9
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1	0	0,0
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	4	0	0,0
6118	5162	Služby elektronických komunikací	0	4	0	0,0
6118	5164	Nájemné	0	2	0	0,0
6118	5173	Cestovné	0	4	0	0,0
6118	5175	Pohoštění	0	4	0	0,0
6118		Volba prezidenta republiky	0	100	30	29,9
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	355 916	355 345	346 709	97,6
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	4 000	2 845	71,1
6172	5024	Odstupné	0	726	567	78,1
6172	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	89 507	89 392	86 989	97,3
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 482	32 440	31 631	97,5
6172	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 516	1 518	1 452	95,7
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	0	0,0
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 372	7 299	7 019	96,2
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	250	250	66	26,4
6172	5131	Potraviny	6	6	1	22,4
6172	5132	Ochranné pomůcky	150	150	134	89,4
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	50	53	11	20,0
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	150	686	591	86,2
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	680	580	304	52,5
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 188	15 196	8 764	57,7
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 180	4 496	3 376	75,1
6172	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	50	50	0	0,0
6172	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	550	550	440	80,0
6172	5152	Teplo	3 200	3 200	2 762	86,3
6172	5154	Elektrická energie	4 100	4 100	3 052	74,4
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 600	1 611	1 328	82,5
6172	5161	Poštovní služby	2 403	1 903	1 491	78,3
6172	5162	Služby elektronických komunikací	1 115	1 115	759	68,0
6172	5163	Služby peněžních ústavů	35	35	14	38,8
6172	5164	Nájemné	1 184	790	649	82,2
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 110	4 168	1 510	36,2
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	6 300	6 433	4 376	68,0
6172	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	27 404	33 107	20 080	60,7
6172	5169	Nákup ostatních služeb	23 365	23 831	18 858	79,1
6172	5171	Opravy a udržování	8 220	8 230	5 023	61,0
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	279	679	13	1,9
6172	5173	Cestovné	5 515	5 335	3 613	67,7
6172	5175	Pohoštění	1 168	873	705	80,8
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	350	390	388	99,4
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	299	314	155	49,3
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500	634	403	63,5
6172	5194	Výdaje na věcné dary	100	0	0	×
6172	5361	Nákup kolků	100	100	38	38,0
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 080	2 080	149	7,2
6172	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 200	3 200	3 093	96,7
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 857	21 974	21 830	99,3
6172	5901	Nespecifikované rezervy	0	1 380	0	0,0
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	70	70	100,0
6172		Činnost regionální správy	623 532	638 290	581 257	91,1
6221	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	2 242	1 053	47,0
6221	5021	Ostatní osobní výdaje	0	500	498	99,7
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	552	363	65,9
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	199	132	66,4
6221	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	8	6	74,7
6221	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	30	13	41,9
6221	5131	Potraviny	0	1 340	690	51,5
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	290	243	83,9
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	806	557	69,1
6221	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	352	249	70,6
6221	5152	Teplo	0	694	558	80,4
6221	5153	Plyn	0	522	181	34,7
6221	5154	Elektrická energie	0	2 554	1 516	59,4
6221	5162	Služby elektronických komunikací	0	50	38	75,7
6221	5164	Nájemné	0	2 264	2 069	91,4
6221	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	21	21	99,6
6221	5169	Nákup ostatních služeb	0	21 193	11 028	52,0
6221	5171	Opravy a udržování	0	684	673	98,4
6221	5175	Pohoštění	0	100	62	61,8
6221	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	320	320	100,0
6221	5192	Poskytnuté náhrady	0	6	6	92,9
6221	5194	Výdaje na věcné dary	0	3 122	1 763	56,5
6221	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	2 194	2 194	100,0
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	7 522	7 522	100,0
6221	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	101 631	101 602	100,0
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	31 080	31 080	100,0
6221	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	12 860	12 860	100,0
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	225 910	225 910	100,0
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	419 046	403 207	96,2
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	0	0,1
6223	5164	Nájemné	280	130	100	76,9
6223	5169	Nákup ostatních služeb	300	100	37	36,6
6223	5173	Cestovné	400	400	173	43,3
6223	5175	Pohoštění	500	850	707	83,2
6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 500	1 500	1 016	67,8
6229	5531	Peněžní dary do zahraničí	0	100	99	98,6
6229		Ostatní zahraniční pomoc	0	100	99	98,6
6310	5141	Úroky vlastní	80 000	110 000	87 707	79,7
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0	175	175	99,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500	325	221	67,9
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 500	110 500	88 102	79,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	59 000	59 000	55 891	94,7
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	59 000	59 000	55 891	94,7
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000	25 229	11 477	45,5
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	63 000	43 637	43 637	100,0
6399		Ostatní finanční operace	88 000	68 866	55 114	80,0
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	147 527	147 525	100,0
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	0	100,0
6402		Finanční vypořádání	0	147 528	147 525	100,0
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	23	23	100,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	25 000	1 091 872	0	0,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	3 069	3 069	100,0
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 000	1 094 964	3 091	0,3
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby – celkem			951 822	2 608 113	1 380 964	52,9
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0	0	15 307	×
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	21 922 577	×
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0	0	4 375	×
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0	0	453 199	×
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	22 395 458	×
Kapitálové výdaje
OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
1070	6322	Investiční transfery spolkům	0	550	50	9,1
1070		Rybářství a myslivost	0	550	50	9,1
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem			0	550	50	9,1
2115	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 000	0	0,0
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	2 000	0	0,0
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	130	130	100,0
2143	6123	Dopravní prostředky	0	3 415	3 415	100,0
2143	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	276	276	100,0
2143	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 789	1 529	85,5
2143	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	6 300	6 300	100,0
2143	6322	Investiční transfery spolkům	648	2 133	2 073	97,2
2143	6341	Investiční transfery obcím	16 421	21 387	16 482	77,1
2143	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	8 794	4 351	49,5
2143	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	140	140	100,0
2143		Cestovní ruch	17 069	44 364	34 696	78,2
2212	6121	Stavby	528 964	476 721	401 214	84,2
2212	6130	Pozemky	5 000	3 600	2 500	69,4
2212	6341	Investiční transfery obcím	12 200	5 396	2 864	53,1
2212	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	246 500	290 560	237 654	81,8
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí	0	3 474	3 474	100,0
2212		Silnice	792 664	779 751	647 706	83,1
2219	6111	Programové vybavení	0	4 170	4 170	100,0
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 180	0	0	×
2219	6125	Informační a komunikační technologie	6 843	4 328	4 278	98,9
2219	6341	Investiční transfery obcím	15 900	7 900	0	0,0
2219	6901	Rezervy investičních výdajů	0	8 000	0	0,0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 923	24 397	8 448	34,6
2251	6121	Stavby	113 000	43 089	33 508	77,8
2251	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 680	1 680	100,0
2251	6901	Rezervy investičních výdajů	0	30 000	0	0,0
2251		Letiště	113 000	74 769	35 188	47,1
2299	6111	Programové vybavení	0	243	243	100,0
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	880	880	100,0
2299	6901	Rezervy investičních výdajů	0	1 380	0	0,0
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	0	2 503	1 123	44,9
2321	6341	Investiční transfery obcím	0	2 064	1 470	71,2
2321		Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	0	2 064	1 470	71,2
2369	6111	Programové vybavení	100	3 566	57	1,6
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	100	3 566	57	1,6
2399	6341	Investiční transfery obcím	15 000	36 936	8 937	24,2
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	15 000	36 936	8 937	24,2
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – celkem			964 756	970 350	737 626	76,0
3112	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	14 664	14 659	100,0
3112		Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	14 664	14 659	100,0
3114	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	370	256	69,1
3114	6121	Stavby	225 698	130 754	111 087	85,0
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	4 117	247	6,0
3114	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	58 078	66 900	48 053	71,8
3114	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	60	60	100,0
3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	283 776	202 201	159 702	79,0
3121	6121	Stavby	81 700	70 013	32 194	46,0
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	481	481	100,0
3121	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	47 873	122 763	101 039	82,3
3121	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 003	2 003	100,0
3121		Gymnázia	129 573	195 260	135 717	69,5
3122	6121	Stavby	31 100	15 139	13 852	91,5
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100	15 143	9 096	60,1
3122	6125	Informační a komunikační technologie	500	14 802	14 791	99,9
3122	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 545	20 054	18 274	91,1
3122	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 046	1 046	100,0
3122		Střední odborné školy	39 245	66 183	57 058	86,2
3124	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	500	500	100,0
3124		Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	500	500	100,0
3125	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200	10 900	6 062	55,6
3125		Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 200	10 900	6 062	55,6
3126	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 500	2 500	100,0
3126		Konzervatoře	0	2 500	2 500	100,0
3127	6111	Programové vybavení	0	700	545	77,8
3127	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	122	0	0,0
3127	6121	Stavby	112 870	52 917	13 256	25,1
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 900	22 552	9 039	40,1
3127	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	42 450	176 849	68 949	39,0
3127	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 315	3 315	100,0
3127	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 600	1 600	100,0
3127		Střední školy	161 220	258 055	96 704	37,5
3128	6121	Stavby	0	18 000	0	0,0
3128		Sportovní školy – gymnázia	0	18 000	0	0,0
3133	6121	Stavby	7 300	5 957	5 126	86,1
3133	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 950	14 135	11 954	84,6
3133		Dětské domovy	18 250	20 092	17 080	85,0
3141	6121	Stavby	150	0	0	×
3141	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	21 650	26 977	25 628	95,0
3141		Školní stravování	21 800	26 977	25 628	95,0
3146	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 102	2 065	98,3
3146		Zařízení výchovného poradenství	0	2 102	2 065	98,3
3147	6121	Stavby	2 090	2 038	18	0,9
3147	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	270	170	63,1
3147		Domovy mládeže	2 090	2 308	188	8,2
3231	6121	Stavby	47 050	42 225	19 796	46,9
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	295	0	0,0
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 300	19 072	2 892	15,2
3231		Základní umělecké školy	53 350	61 592	22 688	36,8
3299	6121	Stavby	14 536	6 190	1 717	27,7
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	204	204	100,0
3299	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	3 815	3 815	100,0
3299	6341	Investiční transfery obcím	0	411	411	100,0
3299	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000	3 077	3 025	98,3
3299	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	51 811	50 825	98,1
3299	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	120	0	0,0
3299	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 000	10 643	4 657	43,8
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	45 536	76 270	64 653	84,8
3311	6121	Stavby	0	173	109	63,3
3311	6322	Investiční transfery spolkům	0	10	10	100,0
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	7 582	6 532	86,2
3311		Divadelní činnost	0	7 765	6 651	85,7
3314	6121	Stavby	52 672	3 824	3 428	89,6
3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	502	1 006	951	94,6
3314		Činnosti knihovnické	53 174	4 830	4 379	90,7
3315	6111	Programové vybavení	9 500	115	0	0,0
3315	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 400	1 393	99,5
3315	6121	Stavby	25 192	15 492	13 590	87,7
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700	4 681	4 437	94,8
3315	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 850	11 192	670	6,0
3315	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 407	1 407	100,0
3315	6901	Rezervy investičních výdajů	0	6 500	0	0,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	45 242	40 787	21 497	52,7
3319	6322	Investiční transfery spolkům	0	460	400	87,0
3319	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	0	155	155	100,0
3319		Ostatní záležitosti kultury	0	615	555	90,2
3322	6121	Stavby	40 550	715	240	33,5
3322	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	2 500	2 500	100,0
3322	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	200	200	100,0
3322	6341	Investiční transfery obcím	25 000	29 774	500	1,7
3322	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 350	27 790	22 653	81,5
3322		Zachování a obnova kulturních památek	72 900	60 980	26 093	42,8
3326	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	810	810	100,0
3326	6341	Investiční transfery obcím	0	1 400	700	50,0
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	2 210	1 510	68,3
3419	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	200	200	100,0
3419	6322	Investiční transfery spolkům	30 000	3 940	3 940	100,0
3419	6341	Investiční transfery obcím	0	12 700	12 700	100,0
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	0	30 000	0	0,0
3419		Ostatní sportovní činnost	30 000	46 840	16 840	36,0
3421	6322	Investiční transfery spolkům	0	195	195	100,0
3421	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	150	150	100,0
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	345	345	100,0
3522	6111	Programové vybavení	0	8 876	386	4,3
3522	6121	Stavby	37 099	73 953	13 113	17,7
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	1 034	0	0,0
3522	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	609 182	618 183	390 796	63,2
3522	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	310 384	277 617	89,4
3522	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	488	41	8,5
3522		Ostatní nemocnice	646 281	1 012 918	681 954	67,3
3526	6201	Nákup akcií	0	35 000	35 000	100,0
3526	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000	15 303	1 936	12,7
3526		Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	10 000	50 303	36 936	73,4
3533	6111	Programové vybavení	11 341	14 747	2 079	14,1
3533	6121	Stavby	200	602	0	0,0
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 000	11 633	9 980	85,8
3533	6123	Dopravní prostředky	42 453	5 875	181	3,1
3533	6125	Informační a komunikační technologie	11 904	7 373	6 926	93,9
3533	6339	Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	45 000	0	0	×
3533	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	22 370	24 335	22 088	90,8
3533	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 500	2 500	100,0
3533		Zdravotnická záchranná služba	148 268	67 065	43 754	65,2
3599	6111	Programové vybavení	0	4 872	1 624	33,3
3599	6125	Informační a komunikační technologie	0	1 692	0	0,0
3599	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	2 300	2 000	87,0
3599	6322	Investiční transfery spolkům	0	373	195	52,3
3599	6341	Investiční transfery obcím	8 500	8 500	0	0,0
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	8 500	17 737	3 819	21,5
3635	6111	Programové vybavení	0	6 680	1 252	18,7
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	45 000	55 126	47 469	86,1
3635	6125	Informační a komunikační technologie	10 000	1 020	996	97,6
3635		Územní plánování	55 000	62 826	49 717	79,1
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	100	0	0,0
3636	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	9	1 206	133	11,0
3636	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	260	3 605	3 049	84,6
3636	6341	Investiční transfery obcím	43 820	78 564	72 091	91,8
3636	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	196	232	166	71,6
3636	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 605	13 211	5 912	44,8
3636	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	4 200	34 231	29 236	85,4
3636	6901	Rezervy investičních výdajů	0	1 477	0	0,0
3636		Územní rozvoj	59 190	132 626	110 587	83,4
3639	6111	Programové vybavení	31 500	30 652	651	2,1
3639	6121	Stavby	64 437	18 680	15 437	82,6
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 299	1 524	1 298	85,2
3639	6130	Pozemky	165 065	90 151	85 648	95,0
3639	6322	Investiční transfery spolkům	0	290	90	31,0
3639	6341	Investiční transfery obcím	49 500	5 480	5 479	100,0
3639	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	102 041	37 415	37 415	100,0
3639	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	38 014	38 014	38 014	100,0
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	0	90 305	0	0,0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	451 856	312 511	184 033	58,9
3713	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	53 030	610 695	236 416	38,7
3713		Změny technologií vytápění	53 030	610 695	236 416	38,7
3719	6341	Investiční transfery obcím	0	82	0	0,0
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	82	0	0,0
3741	6121	Stavby	25 160	33 223	28 084	84,5
3741	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	480	479	99,8
3741	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	100	100	100,0
3741	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	172	145	84,5
3741		Ochrana druhů a stanovišť	25 160	33 974	28 808	84,8
3792	6322	Investiční transfery spolkům	0	204	204	100,0
3792	6341	Investiční transfery obcím	1 000	49	49	100,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	1 000	253	253	100,0
3799	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	649	649	100,0
3799		Ostatní ekologické záležitosti	0	649	649	100,0
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo – celkem			2 415 641	3 423 615	2 060 004	60,2
4319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	200	200	100,0
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0	200	200	100,0
4324	6121	Stavby	3 000	3 000	0	0,0
4324	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	685	685	100,0
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 000	3 685	685	18,6
4344	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	900	900	100,0
4344	6322	Investiční transfery spolkům	0	300	300	100,0
4344	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	555	555	100,0
4344	6421	Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	10 000	10 000	100,0
4344		Sociální rehabilitace	0	11 755	11 755	100,0
4349	6322	Investiční transfery spolkům	0	200	200	100,0
4349	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 000	0	0,0
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	2 200	200	9,1
4350	6121	Stavby	138 975	15 975	162	1,0
4350	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	400	400	100,0
4350	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 159	1 159	100,0
4350	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 592	2 592	100,0
4350	6341	Investiční transfery obcím	0	5 004	3 404	68,0
4350	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 600	27 000	3 446	12,8
4350		Domovy pro seniory	144 575	52 129	11 162	21,4
4351	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	271	271	100,0
4351	6322	Investiční transfery spolkům	0	475	475	100,0
4351	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 062	2 062	100,0
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	2 808	2 808	100,0
4354	6121	Stavby	9 450	478	115	24,1
4354	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	465	465	100,0
4354	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 850	4 100	528	12,9
4354		Chráněné bydlení	12 300	5 043	1 108	22,0
4356	6341	Investiční transfery obcím	0	570	570	100,0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	570	570	100,0
4357	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	62	31	50,0
4357	6121	Stavby	397 613	294 362	164 150	55,8
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 310	6 901	2 335	33,8
4357	6130	Pozemky	2 850	2 850	0	0,0
4357	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 300	1 300	100,0
4357	6322	Investiční transfery spolkům	0	1 116	1 116	100,0
4357	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	702	702	100,0
4357	6341	Investiční transfery obcím	0	1 293	1 279	98,9
4357	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 050	21 954	2 111	9,6
4357	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	100	100	100,0
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	412 823	330 641	173 125	52,4
4359	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	455	455	100,0
4359	6341	Investiční transfery obcím	0	222	222	100,0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	677	677	100,0
4371	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	300	300	100,0
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	300	300	100,0
4374	6322	Investiční transfery spolkům	0	1 439	1 439	100,0
4374	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 000	2 000	100,0
4374	6341	Investiční transfery obcím	0	581	581	100,0
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	4 019	4 019	100,0
4375	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	225	225	100,0
4375	6322	Investiční transfery spolkům	0	1 000	1 000	100,0
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1 225	1 225	100,0
4376	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 000	1 000	100,0
4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0	1 000	1 000	100,0
4377	6121	Stavby	0	6 828	6 772	99,2
4377	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	1 098	1 044	95,0
4377		Sociálně terapeutické dílny	0	7 926	7 816	98,6
4378	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	365	365	100,0
4378	6322	Investiční transfery spolkům	0	1 050	1 050	100,0
4378		Terénní programy	0	1 415	1 415	100,0
4379	6322	Investiční transfery spolkům	0	750	750	100,0
4379	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	800	800	100,0
4379	6341	Investiční transfery obcím	0	1 000	0	0,0
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	2 550	1 550	60,8
4399	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0	150	150	100,0
4399	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	1 894	1 894	100,0
4399	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000	0	0	×
4399	6322	Investiční transfery spolkům	0	791	789	99,8
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10 000	2 835	2 833	99,9
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti – celkem			582 698	430 977	222 447	51,6
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 000	11 029	1 108	10,0
5212	6125	Informační a komunikační technologie	0	459	459	100,0
5212	6341	Investiční transfery obcím	0	3 000	0	0,0
5212		Ochrana obyvatelstva	8 000	14 488	1 566	10,8
5213	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 908	2 908	100,0
5213	6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli	0	2 396	2 396	100,0
5213		Krizová opatření	0	5 303	5 303	100,0
5279	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 000	1 000	1 000	100,0
5279	6322	Investiční transfery spolkům	8 500	8 661	8 659	100,0
5279	6341	Investiční transfery obcím	0	1 300	0	0,0
5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	9 500	10 961	9 659	88,1
5311	6339	Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	6 570	6 570	6 570	100,0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	6 570	6 570	6 570	100,0
5511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	4 923	4 923	100,0
5511	6339	Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	52 450	80 980	23 371	28,9
5511	6901	Rezervy investičních výdajů	0	119	0	0,0
5511		Požární ochrana – profesionální část	52 450	86 023	28 295	32,9
5512	6322	Investiční transfery spolkům	0	400	400	100,0
5512	6341	Investiční transfery obcím	17 725	60 263	25 640	42,5
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	17 725	60 663	26 040	42,9
5521	6121	Stavby	1 724	457	0	0,0
5521		Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému	1 724	457	0	0,0
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana – celkem			95 969	184 465	77 434	42,0
6113	6123	Dopravní prostředky	1 250	3 920	3 754	95,8
6113	6125	Informační a komunikační technologie	250	250	57	22,7
6113		Zastupitelstva krajů	1 500	4 170	3 810	91,4
6172	6111	Programové vybavení	7 960	11 485	2 193	19,1
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400	250	0	0,0
6172	6121	Stavby	19 600	22 498	18 225	81,0
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000	8 393	5 495	65,5
6172	6123	Dopravní prostředky	3 730	3 730	0	0,0
6172	6125	Informační a komunikační technologie	3 000	20 437	4 989	24,4
6172		Činnost regionální správy	35 690	66 792	30 902	46,3
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	50 000	490 176	0	0,0
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	490 176	0	0,0
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby – celkem			87 190	561 138	34 712	6,2
		Běžné výdaje celkem	7 846 903	33 580 043	31 551 644	94,0
		Kapitálové výdaje celkem	4 146 254	5 571 096	3 132 273	56,2
		Konsolidace výdajů	0	0	22 395 458	×
		Výdaje celkem	11 993 157	39 151 139	57 079 374	145,8
		Výdaje po konsolidaci	11 993 157	39 151 139	34 683 916	88,6

Tabulka č. 3: **Přehled příjmů přijatých v roce 2022** v tis. Kč
Daňové příjmy
Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Komentář
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	1 200 000	1 350 000	1 403 333	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci (ze závislé činnosti a funkčních požitků) – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000	100 000	130 837	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (ze samostatné výdělečné činnosti) – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200 000	250 000	290 849	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 400 000	2 000 000	2 198 575	Příjem z daně z příjmů právnických osob – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1123	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	63 000	43 637	43 637	Příjem z daně z příjmů právnických osob za kraj – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 350 000	4 900 000	4 997 027	Příjem z daně z přidané hodnoty – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	4 000	4 000	7 415	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší – poplatky vybírané na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Výnos z poplatků za znečišťování ve výši 25 % je příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází.
1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody	15 000	15 000	18 248	Příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody dle § 88 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje.
1361	Příjem ze správních poplatků	1 700	2 920	3 084	Příjem ze správních poplatků – poplatky vybírané převážně na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Daňové příjmy celkem		7 283 700	8 665 557	9 093 006
Nedaňové příjmy
Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Komentář
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 677	3 054	2 552	Např. příjmy z prezentace partnerů při konání projektů realizovaných krajem ve výši 1.562 tis. Kč, příjmy z refakturovaných nákladů za dodávky energií a poskytnuté služby související s užíváním nebytových prostor v budovách krajského úřadu cizími subjekty ve výši 844 tis. Kč aj.
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500	3 401	4 131	Příjmy za věcná břemena – dle obecně platných právních předpisů.
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	47 806	47 806	Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 47.806 tis. Kč, odvody za porušení rozpočtové kázně ve výši 228 tis. Kč a pokutami ve výši 14 tis. Kč.
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0	241	241
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55	87	96	Největší část představovaly příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.; skutečné plnění činilo 18.104 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s., k jeho samostatnému provozování; skutečné plnění činilo 1.637 tis. Kč. Ze zbývajících příjmů z pronájmu tvořil nejvýznamnější část příjem z pronájmu budovy v k. ú. Mošnov společnosti ENES Cargo, a. s., ve výši 493 tis. Kč.
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 247	20 124	20 332
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2	2	1
2141	Příjem z úroků	25 000	128 396	241 938	Přijaté úroky z bankovních účtů zřízených Moravskoslezským krajem. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o 967 %, a to zejména z důvodu postupného růstu základní úrokové sazby ČNB, díky které se daří ukládat finanční prostředky za zvýhodněné úrokové sazby jak na běžných účtech, tak na krátkodobých 14denních vkladech prostřednictvím dealingů spolupracujících bankovních domů.
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0	1 346	Kurzový zisk z přijatých zahraničních plateb nebo při nákupu cizích měn.
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	5	32	32	Sankční platby byly přijaty především v odvětví dopravy ve výši 17.177 tis. Kč, v odvětví krizového řízení ve výši 2.827 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 1.061 tis. Kč a další.
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	5 030	18 194	22 420
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0	4 786	5 200	Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví zdravotnictví, a to ve výši 50.637 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví sociálních věcí ve výši 20.792 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 16.686 tis. Kč, v odvětví dopravy ve výši 8.510 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 6.453 tis. Kč a další.
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	102 610	103 474
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0	2 183	3 064	Příjmy z prodeje kovového odpadu a vyfrézovaného materiálu v rámci akcí modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	43	43	Příjem dobrovolného vstupného v rámci akce "Spolu ruku v ruce".
2322	Příjem z pojistných plnění	0	6 377	6 395	Např. za škodu na nemovitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava, ve výši 3.554 tis. Kč, za škodu na movitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku ve výši 1.216 tis. Kč, nebo za škodu na nemovitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Těšínské divadlo Český Těšín ve výši 1.582 tis. Kč.
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 715	12 935	15 534	K nejvýznamnějším položkám patřily srážky z platu zaměstnanců KÚ za odebranou stravu v jídelně KÚ v celkové výši 9.214 tis. Kč, příjmy z refakturace výdajů na aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Správě železnic, státní organizaci, ve výši 3.037 tis. Kč, nebo náhrada škody vzniklé kraji v Pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o., od společnosti HOCHTIEF CZ, a. s., ve výši 1.365 tis. Kč.
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 400	4 495	4 581	Např. příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na zabezpečení úkolů JPO IV ve výši 4.400 tis. Kč.
2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob	13 460	12 840	13 354	V odvětví sociálních věcí se jednalo o splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 393.185 tis. Kč, z toho v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022 ve výši 199.861 tis. Kč a individuálních návratných finančních výpomocí ve výši 193.324 tis. Kč. V odvětví regionálního rozvoje se jednalo o prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko) ve výši 14.811 tis. Kč, o splátky úvěrů poskytnutých obcím v rámci Finančního nástroje JESSICA II a III v celkové výši 9.279 tis. Kč a o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2022 obci Kružberk ve výši 317 tis. Kč na projekt "Stavební úpravy objektu čp. 100 v obci Kružberk – 1. etapa". V odvětví zdravotnictví pak byla přijata splátka návratné finanční výpomoci ve výši 2.000 tis. Kč poskytnuté v roce 2018 společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., na akci "Úprava lůžkových oddělení – 1. etapa".
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	201 261	370 946	380 946
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	9 747	25 006	25 292
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	294 900	244 857	247 438	V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2022 v celkové výši 149.800 tis. Kč k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví zdravotnictví se jednalo o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2020 a 2021 příspěvkové organizaci Nemocnice Havířov na předfinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o." ve výši 46.269 tis. Kč, o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v roce 2021 příspěvkovým organizacím – nemocnicím na realizaci projektů zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v celkové výši 10.125 tis. Kč, a dále o splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018 příspěvkové organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku, pro zajištění profinancování akce "Vybudování NIP a DIOP" v celkové výši 5.014 tis. Kč. V odvětví školství se jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 35.497 tis. Kč, z toho 34.497 tis. Kč tvořily vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v předchozích letech příspěvkovým organizacím k zajištění profinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Dále kraj přijal vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2020 příspěvkové organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, ve výši 1.000 tis. Kč k úhradě provozních výdajů. V odvětví kultury byla vrácena návratná finanční výpomoc poskytnutá v roce 2020 příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále na spolufinancování projektu "Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí" ve výši 732 tis. Kč.
Nedaňové příjmy celkem		597 999	1 008 415	1 146 216
Kapitálové příjmy
Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Komentář
3111	Příjem z prodeje pozemků	56 683	49 587	49 739	Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje pozemků v k. ú. Mošnov za účelem vybudování multimodálního carga ve výši 44.207 tis. Kč. Dalšími významnými příjmy byly příjmy z prodeje budovy včetně pozemků v k. ú. Opava-Předměstí ve výši 7.026 tis. Kč, z prodeje budovy včetně pozemků v k. ú. Mariánské Hory ve výši 2.361 tis. Kč, nebo z prodeje pozemků v k. ú. Horní Václavov ve výši 2.105 tis. Kč.
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	946	8 042	8 043
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	12	12	Příjem za prodej ojetého osobního vozidla.
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	1 855	1 855	Příjem od statutárního města Frýdku‑Místku za vypořádání stavebního objektu v rámci projektu "Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek".
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	16 450	1 090	1 090	Příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., na úhradu nákladů na reprodukci techniky potřebné pro zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.
Kapitálové příjmy celkem		74 079	60 587	60 740
Přijaté transfery
Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Komentář
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	307 950	304 151	Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví ostatní
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	171 417	178 814	178 814	Souhrnný dotační vztah – na základě zákona o státním rozpočtu
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 000	0	0	Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší
		0	395	395	Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací
		0	215 752	215 752	Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	8 909	Pomoc Ukrajině
		331 493	335 905	335 905	Dopravní obslužnost – drážní doprava
		3 000	3 000	3 000	Dotační program – Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji
		0	2 655 513	2 655 513	Dotační program – Program na podporu poskytování sociálních služeb
		0	475	475	Dotace z Úřadu vlády České republiky
		0	28 733	27 635	Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
		0	19 830 920	19 830 920	Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
		0	9 259	9 259	Dotace z Ministerstva kultury ČR
		0	41 031	40 681	Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR
		0	1 205	1 205	Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále
		0	119	119	Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále
		0	2 407	2 407	Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí"
		702	664	664	Revitalizace přírodní památky Stará řeka
		0	8	8	Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
		33	30	30	Regionální poradenské centrum SK-CZ
		1 009	998	998	EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého
		25 100	1 915	1 915	Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán
		4 000	1 597	1 597	EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého
		0	467	467	Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura
		0	49	49	Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek
		0	2 965	2 965	Přírodní vědy v technických oborech
		0	227	227	Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje
		0	8 868	8 868	Podpora duše II
		0	2 669	2 669	Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK
		0	2	2	Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě
		0	655	655	Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86
		0	2 429	2 429	Vstřícný a kompetentní KÚ MSK
		0	2 888	2 888	Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji
		0	1 102	1 102	Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji
		181 205	39 810	39 810	Podpora služeb sociální prevence 3
		0	9 636	9 636	Podporujeme hrdinství, které není vidět III
		30 000	93 195	93 195	Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II
		3 385	3 385	2 966	Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III
		0	4 879	4 879	Žít normálně
		0	24	23	Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL III
		0	5 816	5 816	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III
		5 000	17 467	17 467	Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V
		17 628	0	0	Vzdělávání a nácvik proti covidu
		0	2 679	2 678	Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV
		0	11 059	11 059	Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma
		0	5 016	5 016	Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji
		0	4 955	4 955	Podpora procesu plánování sociálních služeb na území MSK
		0	205 265	205 265	Podpora služeb sociální prevence 2022+
		0	170	170	Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o.
		0	187	187	Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku
		0	4 247	4 247	Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)
		0	1 036	1 036	Individuální projekty – Program přeshraniční spolupráce 2014+
		0	5	5	Rozvoj procesů kvality v Síriu (Sírius, příspěvková organizace, Opava)
		0	454	454	Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p.o. (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín)
		0	46	46	Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o. (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov)
		0	70	0	Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
		0	2	2	Modernizace Nemocnice Třinec (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
		0	1 058	1 058	Zvýšení kvality poskytované zdravotní péče v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o. (Nemocnice Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)
		0	103 183	103 183	Operační program Jan Amos Komenský – Priorita 2 – Vzdělávání
		0	951	951	Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
		0	5 021	5 021	Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
		0	591	591	Ostatní účelový příspěvek v odvětví kultury pro příspěvkové organizace kraje – Národní plán obnovy
		0	218 186	218 186	Dotace MŠMT – Národní plán obnovy
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	3 090	0	0	Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference MSK IV
		432	408	384	Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL III
		0	22 546	22 546	Individuální projekty – Program přeshraniční spolupráce 2014+
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0	1 670	1 670	Supporting attractivness of health and social care professions in regions
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	72 046	73 310	73 310	Dopravní obslužnost – linková doprava
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 362	7 111	7 111	Dopravní obslužnost – drážní doprava
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 766	20 808	20 808	Dopravní obslužnost – linková doprava
4151	Neinvestiční přijaté transfery od jiných států	554	827	827	Regionální poradenské centrum SK-CZ
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	425	0	0	RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)
		0	138	138	Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
		0	159	159	Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (Podpora duševního zdraví mládeže v době koronaviru)
4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	390	390	Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví ostatní
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 250	1 250	TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	3 249	3 249	Dotace z Ministerstva zemědělství ČR
		0	60	60	Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
		0	780	780	Dotace z Ministerstva kultury ČR
		19 749	0	0	Dotační program – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO)
		24 838	23 632	23 632	Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále
		28 654	28 670	28 670	Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále
		14 967	14 848	14 848	Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále
		41 839	39 432	39 432	Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí"
		0	3	3	Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
		0	19 645	19 645	Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán
		55 053	54 585	54 585	Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura
		52 082	51 985	51 985	Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek
		73 351	76 056	76 056	Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá
		8 935	4 724	4 724	Přírodní vědy v technických oborech
		7 200	0	0	Moderní metody pěstování rostlin
		13 384	12 258	12 258	Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě
		0	38 558	38 558	Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II
		2 191	1 534	1 534	Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86
		0	1 689	1 689	Energetické úspory v Dětském domově Úsměv
		1 866	0	0	Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov
		3 473	3 128	3 128	Energetické úspory SSMSK – CM Odry
		0	415	415	Vstřícný a kompetentní KÚ MSK
		0	19 381	19 380	Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II
		674	674	674	Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G
		0	147 457	147 457	Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma
		65 000	26 053	26 053	Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice
		37 794	0	0	Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín)
		0	2 500	2 500	Obnova vozového parku
		0	46 099	46 099	Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o.
		0	627	627	Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku
		0	2 920	2 920	Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)
		0	195	195	Individuální projekty – Program přeshraniční spolupráce 2014+
		0	100	100	Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p.o. (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín)
		0	32 766	0	Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
		0	497	497	Modernizace Nemocnice Třinec (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
		0	97 908	97 908	Zvýšení kvality poskytované zdravotní péče v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o. (Nemocnice Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)
		0	62 124	62 124	Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
		0	47 074	47 074	Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
		0	23 916	23 916	Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	10 000	4 026	3 970	Dotační program – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO)
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	4 288	4 301	4 301	Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma
4231	Investiční přijaté transfery od jiných států	0	3 474	3 474	Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0	54	54	Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
Přijaté transfery celkem		1 342 985	25 403 419	25 373 744
Příjmy celkem		9 298 763	35 137 978	35 673 706

Tabulka č. 4: **Přehled čerpání akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2022** v tis. Kč
	Název akce	Výdaje na akci celkem	Vlastní zdroje PO	Výdaje v předchozích letech		Výdaje v roce 2022				Plánované výdaje 2023				Plánované výdaje v letech				Poznámka
				Výdaje v předchozích letech		Výdaje v roce 2022				Plánované výdaje 2023				2024	2025	2026	po r. 2026
				před r. 2021	2021	Celkem	kraj	stát	ostatní	Celkem	kraj	stát	ostatní	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje:
Krajský úřad	Rekonstrukce budovy krajského úřadu	246 149	0	214 363	1 628	22 178	22 178	0	0	7 980	7 980	0	0	0	0	0	0	Rekonstrukce vestibulu, zastřešení parkoviště F, stavebně-technické posouzení stavu obálky budovy krajského úřadu.
	Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu	86 218	0	40 495	12 586	4 956	4 956	0	0	28 181	28 181	0	0	0	0	0	0	Pořízení HW (rozšíření diskové kapacity zálohovacího zařízení, videokonferenční sestava All-in-One Cisco Room Kit 5K, docházkové terminály, multifunkční tiskárny). Pořízení SW (poskytnutí licence k software – Flowmon APM modul, licence systému pro správu uživatelských účtů a hesel, GINIS – rozšíření o moduly IDS Aplikační internetová brána, RAK autorizovaná konverze, PAR Podepisování a razítkování, PDZ ISDS rozhraní pro PostServis).
	Ostatní kapitálové výdaje – činnost krajského úřadu	47 653	0	28 974	2 705	3 495	3 495	0	0	12 479	12 479	0	0	0	0	0	0	Rozšíření stávajícího kamerového systému a změna umístění elektrorozvaděče R-VZT-E v budovách krajského úřadu, modernizace audiovizuální techniky. Nákup skartovacího stroje, multifunkčního šokového zchlazovače a zmrazovače ASBER EBC-05 do stravovacího provozu, dodávka a montáž nábytku, dveří vč. obložek.
Zastupitelstvo kraje	Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje	9 919	0	5 491	567	3 810	3 810	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	Nákup osobního automobilu Audi A8 L 50 TDI quattro a škoda Superb L&K.
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje celkem		389 939	0	289 323	17 487	34 439	34 439	0	0	48 690	48 690	0	0	0	0	0	0
Odvětví financí a správy majetku:
	Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje	202 036	0	157 283	19 888	19 240	19 240	0	0	5 626	5 626	0	0	0	0	0	0	Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
	Výdaje související se sdílenými službami – investiční	5 576	0	3 700	371	651	651	0	0	854	854	0	0	0	0	0	0	–
Odvětví financí a správy majetku celkem		207 612	0	160 983	20 258	19 892	19 892	0	0	6 480	6 480	0	0	0	0	0	0
Odvětví dopravy:
	Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3	310 909	0	1 009	0	421	421	0	0	309 479	309 479	0	0	0	0	0	0	–
	Okružní křižovatka silnice II/482 s ul. Francouzská v Kopřivnici (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	5 522	22	0	1 100	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	5 650	0	0	1 067	833	833	0	0	1 650	1 650	0	0	900	750	450	0	–
	Okružní křižovatka silnic č. III/4863 se silnicí č. III/04825, Příbor (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	4 514	0	0	0	4 514	4 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Okružní křižovatka silnice č. III/04816 s místní komunikací ul. Gen. Hlaďo, Nový Jičín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce mostů ev. č. 486-011, 012 Hukvaldy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	100 000	0	0	0	26 500	26 500	0	0	73 500	73 500	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce mostu ev. č. 4804-2 Košatka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	62 500	0	0	0	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Silnice III/4721, úprava zárubních zdí, Bazaly pro MURAL ART (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	3 450	0	0	0	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Oprava III/4682 Třinec, ul. Kaštanová (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	19 500	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Účelová komunikace Hvězda – Ovčárna, stabilizace svahu, I. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	58 700	0	0	0	58 700	58 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	31 860	0	0	0	26 260	26 260	0	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	–
	Silnice II/450 – rekonstrukce mostu ev. č. 450-005 mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Podlesí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	17 500	0	0	0	14 780	14 780	0	0	2 720	2 720	0	0	0	0	0	0	–
	Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	2 582 034	9 377	1 877 838	330 227	256 592	40 840	215 752	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	–
	Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	8 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	–
	Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy	79 077	0	70 344	1 233	2 500	2 500	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	–
	Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy	8 042	0	1 012	3 477	3 554	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava	73 094	0	31	0	33 087	33 087	0	0	37 274	37 274	0	0	2 702	0	0	0	Celkové výdaje činí 4.273.094 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Odvětví dopravy celkem		3 377 353	9 399	1 950 234	337 104	528 591	312 839	215 752	0	547 222	547 222	0	0	3 602	750	450	0
Odvětví chytrého regionu:
	Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK	2 114	0	0	0	1 470	1 470	0	0	161	161	0	0	161	161	161	0	–
	Pořízení firewallu Fortigate 60F (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava)	112	0	54	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu	2 699	0	0	0	84	84	0	0	2 615	2 615	0	0	0	0	0	0	–
	Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava)	112 855	0	0	120	6 154	6 154	0	0	40 473	40 473	0	0	21 168	22 470	22 470	0	–
Odvětví chytrého regionu celkem		117 781	0	54	120	7 766	7 766	0	0	43 249	43 249	0	0	21 329	22 631	22 631	0
Odvětví krizového řízení:
	Pořízení zdravotnických a ostatních přístrojů – COVID-19	26 365	0	8 157	15 301	2 908	2 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice – řešení střešní konstrukce	2 500	0	0	0	79	79	0	0	2 421	2 421	0	0	0	0	0	0	–
Odvětví krizového řízení celkem		28 865	0	8 157	15 301	2 986	2 986	0	0	2 421	2 421	0	0	0	0	0	0
Odvětví kultury:
	Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace)	6 123	123	0	0	4 950	4 950	0	0	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	–
	Žerotínský zámek – revitalizace objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)	4 407	0	0	0	475	475	0	0	3 933	3 933	0	0	0	0	0	0	Celkové výdaje činí 79.407 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
	Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)	11 850	0	0	608	7 789	7 789	0	0	3 453	3 453	0	0	0	0	0	0	Celkové výdaje činí 71.850 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
	Revitalizace zámeckého parku (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	6 000	0	500	500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury	12 005	0	0	0	1 290	230	1 060	0	10 715	10 715	0	0	0	0	0	0	–
	Vybudování ČOV Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)	10 700	0	0	0	611	611	0	0	10 089	10 089	0	0	0	0	0	0	–
	Stavební úpravy Muzea Frenštát pod Radhoštěm (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury	56 309	0	25 239	23 697	231	231	0	0	7 142	7 142	0	0	0	0	0	0	–
	Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK	26 393	0	19 025	2 190	528	528	0	0	2 165	2 165	0	0	1 309	588	588	0	–
	Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví kultury	1 582	0	0	0	1 582	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)	68 560	0	242	1 303	239	239	0	0	50 775	50 775	0	0	16 000	0	0	0	–
	Hrad Sovinec – oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)	1 764	545	0	0	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Hrad Hukvaldy – dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	33 482	0	9 222	2 880	15 833	15 833	0	0	5 548	5 548	0	0	0	0	0	0	–
Odvětví kultury celkem		239 374	668	54 228	31 178	39 945	38 885	1 060	0	94 870	94 870	0	0	17 309	588	588	0
Odvětví cestovního ruchu:
	Obnova techniky na Jesenické magistrále	1 450	0	0	0	1 380	690	690	0	70	35	35	0	0	0	0	0	–
	Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu	19 679	0	13 461	3 220	2 513	2 513	0	0	484	484	0	0	0	0	0	0	–
Odvětví cestovního ruchu celkem		21 129	0	13 461	3 220	3 893	3 203	690	0	554	519	35	0	0	0	0	0
Odvětví sociálních věcí:
	Oplocení části areálu na ul. Uhlířská (Sagapo, příspěvková organizace, Bruntál)	350	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace)	1 694	194	0	0	539	539	0	0	961	961	0	0	0	0	0	0	–
	Výstavba parkoviště ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace)	2 577	577	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Revitalizace prádelny (Domov Vítkov, příspěvková organizace)	6 624	5 363	0	0	1 261	1 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Zvýšení požární ochrany (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice)	7 990	4 490	0	0	67	67	0	0	3 433	3 433	0	0	0	0	0	0	–
	Pořizování movitého majetku – příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí	9 270	0	6 885	2 000	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí	19 527	0	13 977	1 900	2 190	2 190	0	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	–
	Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice (Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, Kopřivnice)	328 014	0	6 701	1 446	44 565	14 565	30 000	0	275 302	240 302	35 000	0	0	0	0	0	Dotace z programu MPSV "Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb" maximálně ve výši 65.000 tis. Kč.
	Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín)	210 980	0	1 794	1 861	162	162	0	0	196 363	158 569	37 794	0	10 800	0	0	0	Dotace z programu MPSV "Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb" ve výši 37.793,6 tis. Kč.
	Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou)	14 436	668	157	12 144	1 467	1 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Odvětví sociálních věcí celkem		601 463	11 292	29 514	19 351	52 986	22 986	30 000	0	477 520	404 726	72 794	0	10 800	0	0	0
Odvětví školství:
	Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace)	63 565	132	247	650	361	361	0	0	38 175	38 175	0	0	24 000	0	0	0	–
	Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace)	48 500	0	0	127	554	554	0	0	20 819	20 819	0	0	27 000	0	0	0	–
	Rekonstrukce střechy budov dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace)	26 342	342	0	17 971	8 029	8 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace)	19 960	510	0	0	264	264	0	0	19 186	19 186	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace)	49 579	0	0	1 485	48 094	48 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace)	12 720	0	0	73	3 014	3 014	0	0	9 633	9 633	0	0	0	0	0	0	–
	Havarijní stav střech (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	24 683	0	133	6 208	17 825	17 825	0	0	516	516	0	0	0	0	0	0	–
	Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace)	11 568	73	0	258	111	111	0	0	11 126	11 126	0	0	0	0	0	0	–
	Vybudování systému čištění odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace)	1 500	0	0	0	77	77	0	0	1 424	1 424	0	0	0	0	0	0	–
	Instalace sálavého vytápění a obložení stěn tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace)	4 050	0	0	0	3 935	3 935	0	0	115	115	0	0	0	0	0	0	–
	Stavební úpravy tělocvičny (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace)	18 673	1 553	0	7 025	10 095	10 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekultivace sportovního areálu Gymnázia a SOŠ (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace)	600	0	0	375	200	200	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	–
	Parkoviště za budovou PPP FM (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	823	0	0	0	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace)	34 300	0	0	847	17 963	17 963	0	0	15 490	15 490	0	0	0	0	0	0	–
	Celková oprava střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace)	31 000	0	0	415	2 126	2 126	0	0	28 459	28 459	0	0	0	0	0	0	–
	Vestavba osobního výtahu (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	4 112	0	0	4 073	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Zateplení budovy a výměna výplní otvorů (Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace)	1 400	0	0	0	618	618	0	0	782	782	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce sportovního hřiště (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace)	17 600	0	0	83	5 423	5 423	0	0	12 094	12 094	0	0	0	0	0	0	–
	Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace)	2 580	80	0	403	680	680	0	0	1 417	1 417	0	0	0	0	0	0	–
	Úpravy venkovních ploch (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace)	14 378	39	0	228	14 111	14 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Obnova movitého majetku škol a školských zařízení	58 916	0	0	18 247	23 806	20 497	3 309	0	16 863	16 863	0	0	0	0	0	0	–
	Revitalizace vstupní haly a chodby budovy A na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	2 363	0	0	130	2 233	2 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace)	1 866	48	0	1 329	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Sanace štítové zdi, stropu pod půdou a střechy objektu školy (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí)	5 277	0	0	346	4 931	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Stavební úpravy kotelny (Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace)	5 828	185	0	0	5 643	5 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Přístavba šaten (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace)	10 637	5 437	0	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Výměna střešní krytiny (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace)	32 494	294	0	0	873	873	0	0	31 327	31 327	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce střechy budovy na ul. Karla Pokorného (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace)	5 970	0	0	0	5 970	5 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Oprava krovů a střešního pláště budov školního statku (Školní statek, Opava, příspěvková organizace)	50 096	0	0	0	4 806	4 806	0	0	21 190	21 190	0	0	24 100	0	0	0	–
	Oprava rozvodů vody (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	5 000	0	0	0	205	205	0	0	4 795	4 795	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody do tříd (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace)	8 018	0	0	0	177	177	0	0	7 841	7 841	0	0	0	0	0	0	–
	Sanace základových a obvodových konstrukcí (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace)	8 000	0	0	0	175	175	0	0	7 825	7 825	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce kotelny (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace)	2 110	620	0	0	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Výměna oken a zateplení (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace)	4 000	0	0	0	30	30	0	0	3 970	3 970	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce objektu (Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace)	10 600	0	0	0	161	161	0	0	439	439	0	0	10 000	0	0	0	–
	Odstranění vlhkosti zdiva (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace)	20 259	0	0	0	379	379	0	0	19 880	19 880	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce sociálních zařízení rodinných skupin (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace)	3 737	700	0	0	3 037	3 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce kotelny (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace)	3 300	200	0	0	2 398	2 398	0	0	702	702	0	0	0	0	0	0	–
	Sanace zdiva Sadová 29 (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace)	3 056	106	0	0	100	100	0	0	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce dešťové kanalizace (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace)	2 600	200	0	0	1 356	1 356	0	0	1 044	1 044	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch (Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	5 510	1 510	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Modernizace vstupních prostor (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace)	1 114	114	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Zřízení nového gastrocentra (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	63 331	231	0	0	328	328	0	0	12 272	12 272	0	0	50 500	0	0	0	–
	Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace)	8 145	645	0	0	3 266	3 266	0	0	4 234	4 234	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace)	10 094	244	0	0	8 098	8 098	0	0	1 752	1 752	0	0	0	0	0	0	–
	Komplexní rekonstrukce školní kuchyně (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)	26 284	484	0	0	24 451	24 451	0	0	1 349	1 349	0	0	0	0	0	0	–
	Oprava poškozeného a propadlého kanalizačního potrubí (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	1 332	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Výměna plynových kotlů, ulice Zahradní 102 (Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace)	650	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Odstranění havarijního stavu výtahu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace)	1 589	40	0	0	1 549	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Vytápění skleníkového areálu, provozní budovy, prodejny a učeben (Školní statek, Opava, příspěvková organizace)	3 010	27	0	0	2 982	2 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Zateplení spojovacího koridoru (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace	2 944	47	0	0	2 897	2 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace)	5 607	110	0	0	2 497	2 497	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce venkovního sportovního areálu (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace)	9 256	174	0	0	9 081	9 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce multifunkční místnosti (Školní statek, Opava, příspěvková organizace)	5 000	0	0	0	1 850	1 850	0	0	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace)	10 400	0	0	0	3 438	3 438	0	0	6 962	6 962	0	0	0	0	0	0	–
	Výměna střešních oken (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	4 648	14	0	0	4 634	4 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Výměna zateplení podlahy na půdě budovy (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace)	5 485	185	0	0	4 455	4 455	0	0	845	845	0	0	0	0	0	0	–
	Oprava podlahy v tělocvičně (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)	5 500	400	0	0	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce elektroinstalace (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	13 141	400	0	0	6 741	6 741	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	–
	Úprava parkovacích ploch (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace)	6 433	33	0	0	260	260	0	0	2 140	2 140	0	0	4 000	0	0	0	–
	Rekonstrukce auly Střední průmyslové školy (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace	6 400	0	0	0	339	339	0	0	6 061	6 061	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace)	16 400	0	0	0	49	49	0	0	1 351	1 351	0	0	15 000	0	0	0	–
	Revitalizace Slezského gymnázia Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace	42 680	180	0	0	1 537	1 537	0	0	963	963	0	0	20 000	20 000	0	0	–
	Technická a podnikatelská akademie (TPA) a Moravskoslezská Technologická Akademie (MTA)	350	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Fotovoltaický systém pro Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek	6 921	121	0	0	33	33	0	0	6 767	6 767	0	0	0	0	0	0	–
Oprava zborceného potrubí – havárie (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	389	0	0	0	369	369	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	–
Energeticky úsporná opatření (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace)	14 738	1 393	0	0	6 545	6 545	0	0	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	Finanční prostředky ve výši 2.295 tis. Kč byly v r. 2022 poskytnuty příspěvkové organizaci na předfinancování výdajů z evropských zdrojů.
Reprodukce majetku kraje v odvětví školství	45 176	0	38 802	1 981	4 193	4 193	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	–
Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství	12 772	1 172	8 300	1 000	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace)	3 838	0	1 382	149	188	188	0	0	2 119	2 119	0	0	0	0	0	0	–
Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace)	12 377	0	2 312	29	63	63	0	0	9 973	9 973	0	0	0	0	0	0	Celkové výdaje činí 511.399 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace)	209 223	5	2 403	1 021	52 090	52 090	0	0	153 704	153 704	0	0	0	0	0	0	–
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace)	75 079	0	29 120	19 802	25 889	25 889	0	0	268	268	0	0	0	0	0	0	–
Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec)	81 387	87	1 741	909	7 916	7 916	0	0	70 734	70 734	0	0	0	0	0	0	–
Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace)	149 100	0	0	1 361	697	697	0	0	60 703	60 703	0	0	71 339	15 000	0	0	–
Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT – příspěvkové organizace MSK	31 526	3 265	17 681	0	10 580	10 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji	10 578	1 602	3 877	1 400	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace)	1 266	0	553	0	325	325	0	0	388	388	0	0	0	0	0	0	–
Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	297 661	291	98 636	90 446	6 369	6 369	0	0	101 920	101 920	0	0	0	0	0	0	–
Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)	59 570	0	753	50 386	8 430	8 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Rekonstrukce střech tělocvičny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace)	7 166	266	0	5 584	1 316	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)	27 843	0	4 630	5 662	17 550	17 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace)	30 300	128	339	330	28 546	28 546	0	0	957	957	0	0	0	0	0	0	–
Úprava okolí školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace)	14 056	695	11 511	0	1 711	1 711	0	0	139	139	0	0	0	0	0	0	–
Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace)	155 995	0	447	2 019	2 595	2 595	0	0	53 115	53 115	0	0	97 819	0	0	0	Možnost spolufinancování městem Frenštát pod Radhoštěm (1/3 po odečtení dotace, max. 30.000 tis. Kč) a Národní sportovní agenturou (70 % způsobilých výdajů, max 60.000 tis. Kč).
Odvětví školství celkem		2 134 324	24 382	222 866	242 351	470 093	466 784	3 309	0	795 874	795 874	0	0	343 758	35 000	0	0
Odvětví zdravotnictví:
	Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví	4 396	0	1 774	442	964	964	0	0	1 216	1 216	0	0	0	0	0	0	–
	Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace)	23 831	0	0	1 204	2 934	2 934	0	0	19 693	19 693	0	0	0	0	0	0	Celkové výdaje činí 597.798 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
	Identitní brána MSK	4 872	0	0	0	1 624	1 624	0	0	3 248	3 248	0	0	0	0	0	0	–
	Zamezení zatékání do sklepních prostor (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)	3 500	2 000	0	0	469	469	0	0	1 031	1 031	0	0	0	0	0	0	–
	Vybavení stravovacího provozu – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví	2 321	221	1 212	0	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Havarijní zdroj vytápění (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)	9 865	0	0	465	9 401	9 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Vybudování urgentního příjmu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)	2 176	176	0	333	1 667	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce nákladního výtahu pro centrální sterilizaci (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)	2 597	0	0	0	2 597	2 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce kanalizace – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)	53 500	0	0	0	174	174	0	0	13 326	13 326	0	0	40 000	0	0	0	–
	Rekonstrukce střechy Český Těšín (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)	2 758	121	0	0	2 637	2 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce elektrorozvodů výjezdového stanoviště Havířov (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)	5 806	106	0	0	3 615	3 615	0	0	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Frýdek‑Místek (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)	2 830	69	0	0	2 761	2 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce střešního pláště výjezdového stanoviště Opava (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)	5 341	151	0	0	5 190	5 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce střech výjezdového stanoviště Bruntál (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)	7 517	91	0	0	7 426	7 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)	70 438	9 438	0	0	514	514	0	0	60 486	60 486	0	0	0	0	0	0	–
	Město Albrechtice – rekonstrukce a modernizace pracovišť (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)	2 293	103	0	0	2 190	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce vestibulu – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)	8 000	0	0	0	691	691	0	0	7 309	7 309	0	0	0	0	0	0	–
	Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)	25 145	145	0	0	160	160	0	0	24 840	24 840	0	0	0	0	0	0	–
	Město Albrechtice – stavební úpravy budovy LDN (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)	12 774	24	0	0	363	363	0	0	12 387	12 387	0	0	0	0	0	0	–
	Systém potrubní pošty (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)	8 756	256	0	0	179	179	0	0	8 321	8 321	0	0	0	0	0	0	–
	Výměna kogeneračních jednotek (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)	19 550	150	0	0	54	54	0	0	19 346	19 346	0	0	0	0	0	0	–
	Úprava zpevněných ploch u pavilonu R (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace)	8 481	481	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Magnetická rezonance (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)	60 000	0	0	0	32 757	32 757	0	0	27 243	27 243	0	0	0	0	0	0	–
	JIP pro dětské pacienty – výstavba objektu včetně zdravotní techniky (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)	51 599	1 295	0	0	4 881	4 881	0	0	45 423	45 423	0	0	0	0	0	0	–
	Parkoviště před pavilonem A (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)	4 730	34	0	0	4 696	4 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Doplnění náhradního zdroje elektro – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)	8 909	209	0	0	835	835	0	0	7 865	7 865	0	0	0	0	0	0	–
	Parkovací plochy (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace)	8 731	0	0	0	1 948	1 948	0	0	6 783	6 783	0	0	0	0	0	0	–
	Potrubní pošta – 1.etapa (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace)	7 000	0	0	0	247	247	0	0	6 753	6 753	0	0	0	0	0	0	–
	Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)	29 710	710	0	197	1 468	1 468	0	0	16 336	16 336	0	0	11 000	0	0	0	Celkové výdaje činí 700.000 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
	Pavilon F – stavební úpravy 1.NP pro rehabilitaci (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)	22 982	1 282	0	14 723	6 977	6 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace)	20 061	3 811	0	0	1 300	1 300	0	0	14 950	14 950	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce bývalé prádelny na mateřskou školku (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)	4 393	1 593	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Pavilon M – vnitřní stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)	6 300	108	0	0	6 192	6 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Zřízení zubní ambulance Město Albrechtice, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem včetně obnovy vybavení v Břidličné (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)	7 500	0	0	0	4 727	4 727	0	0	2 773	2 773	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce stávajícího urgentního příjmu (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace)	2 506	179	0	0	2 328	2 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Zřízení zubních ambulancí (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace)	2 628	128	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Pavilon T – stavební úpravy a přístavba odd. onkologie (Slezská nemocnice Opava, příspěková organizace)	41 086	886	0	0	1 074	1 074	0	0	39 126	39 126	0	0	0	0	0	0	–
	Šatny pro zaměstnance v 1.PP budovy PCHO (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace)	19 682	1 682	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Vybavení transfúzního odběrového místa (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)	7 500	2 500	0	0	4 296	4 296	0	0	704	704	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce prostor kanceláří OLZ (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)	3 326	372	0	0	2 954	2 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Rekonstrukce diabetologického centra (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)	2 569	0	0	0	2 569	2 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Demolice balkonu oddělení klinické biochemie (Nemocnice Karviná, příspěvková organizace)	1 494	0	0	0	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)	107 522	0	1 672	878	262	262	0	0	104 709	104 709	0	0	0	0	0	0	–
	Myčka nádobí – příspěvkové organizace kraje	5 805	56	4 249	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Nemocnice Nový Jičín – reinvestiční část nájemného a opravy	359 730	0	116 095	4 632	13 113	13 113	0	0	52 760	52 760	0	0	18 229	18 827	18 978	117 096	–
	Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví	52 369	1 130	16 946	1 471	11 065	11 065	0	0	21 757	21 757	0	0	0	0	0	0	–
	Manažerský informační systém	5 570	0	4 003	0	587	587	0	0	980	980	0	0	0	0	0	0	–
	Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví	21 391	976	19 199	0	1 216	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)	182 918	424	1 294	115	1 111	1 111	0	0	179 974	179 974	0	0	0	0	0	0	–
	Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)	228 400	0	3 787	231	134 382	134 382	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	–
	Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky	299 298	6 017	124 329	33 137	44 652	44 652	0	0	91 163	91 163	0	0	0	0	0	0	–
	Obnova vozového parku	125 254	591	87 754	29 577	7 332	4 832	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
	Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1 (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)	54 937	3 099	380	0	46 711	46 711	0	0	4 748	4 748	0	0	0	0	0	0	–
Odvětví zdravotnictví celkem		2 042 648	40 612	382 694	87 405	420 473	417 973	2 500	0	887 334	887 334	0	0	69 229	18 827	18 978	117 096
Odvětví životního prostředí:
	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje – webová aplikace	4 660	0	0	694	57	57	0	0	3 609	3 609	0	0	100	100	100	0	–
Odvětví životního prostředí celkem		4 660	0	0	694	57	57	0	0	3 609	3 609	0	0	100	100	100	0
Celkem		9 165 147	86 353	3 111 514	774 468	1 581 122	1 327 812	253 311	0	2 907 823	2 834 994	72 829	0	466 127	77 896	42 747	117 096

Tabulka č. 5: **Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2022** v tis. Kč
Odvětví/dotační program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění UR (%)
Program na podporu dobrovolných hasičů	4 000	8 264	8 232	99,6
Odvětví krizového řízení celkem	4 000	8 264	8 232	99,6
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje	1 650	1 159	1 074	92,7
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji	12 000	13 459	13 427	99,8
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji	11 000	11 947	11 914	99,7
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji	30 000	10 314	4 805	46,6
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji	7 500	3 025	2 275	75,2
Odvětví kultury celkem	62 150	39 903	33 495	83,9
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje	24 790	27 468	27 160	98,9
Program na podporu přípravy projektové dokumentace	18 732	19 333	18 294	94,6
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji	12 910	12 960	8 895	×
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji	10 336	10 101	9 609	95,1
Program na podporu financování akcí s podporou EU	0	11 996	7 908	65,9
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách	4 934	4 867	4 271	87,8
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje	1 200	23 399	22 101	94,5
Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji	0	8 994	3 574	39,7
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21	1 000	954	917	96,1
Odvětví regionálního rozvoje celkem	73 902	120 072	102 728	85,6
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji	3 033	1 676	1 673	99,8
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji	2 000	1 993	1 978	99,2
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji	5 500	5 173	4 544	87,8
Program na podporu technických atraktivit	3 000	2 996	2 972	99,2
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí	5 279	4 760	4 759	100,0
Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji	16 421	19 998	15 364	76,8
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji	0	1 125	225	20,0
Odvětví cestovního ruchu celkem	35 233	37 721	31 515	83,5
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji	3 000	3 029	2 896	95,6
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality	700	700	700	100,0
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	6 000	6 085	6 085	100,0
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji	40 000	36 037	35 721	99,1
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách	5 500	5 500	5 494	99,9
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky	80 000	91 898	90 803	98,8
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji	500	490	490	100,0
Program na podporu poskytování sociálních služeb	0	2 655 513	2 655 513	100,0
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb	199 861	199 861	199 861	100,0
Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji	3 000	2 993	2 991	99,9
Program podpory spolufinancování investičních projektů	10 000	0	0	×
Odvětví sociálních věcí celkem	348 561	3 002 107	3 000 554	99,9
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže	2 000	3 000	3 000	100,0
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni	7 600	4 123	4 122	100,0
Podpora volnočasových aktivit pro mládež	2 200	3 250	3 249	100,0
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji	38 000	38 393	38 393	100,0
Odvětví školství celkem	49 800	48 765	48 763	100,0
Podpora projektů ve zdravotnictví	1 000	1 555	1 555	100,0
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost	1 000	20	20	100,0
Podpora hospicové péče	3 000	3 736	3 736	100,0
Podpora rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním	3 000	2 969	2 969	100,0
Odvětví zdravotnictví celkem	8 000	8 279	8 279	100,0
Drobné vodohospodářské akce	15 000	36 936	8 937	24,2
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji	2 000	3 415	3 186	93,3
Podpora odpadového hospodářství	3 000	3 287	1 770	53,9
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce	2 000	4 461	2 526	56,6
Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného	0	3 488	3 326	95,4
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí	3 500	3 679	3 460	94,1
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO)	32 749	208 376	71 277	34,2
Odvětví životního prostředí celkem	58 249	263 641	94 483	35,8
Celkem	639 895	3 528 752	3 328 050	94,3

Tabulka č. 6: **Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2022** v tis. Kč
Zdůvodnění případného nečerpání poskytnutých dotací je uvedeno v přehledech výdajů za jednotlivá odvětví (tabulky č. 9–22 této přílohy).
Odvětví/účel použití	Příjemce	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR (%)
Odvětví dopravy
Bezpečnost silničního provozu	Autoškola Club Česká republika s.r.o., Ostrava	600	600	100,0
Podpora aktivit obcí	Statutární město Opava	500	500	100,0
Podpora aktivit obcí	Statutární město Ostrava	5 856	0	0,0
Podpora řešení kůrovcové kalamity	Město Odry	1 130	1 130	100,0
	Město Rýmařov	385	385	100,0
	Městys Spálov	1 144	1 144	100,0
	Obec Metylovice	909	0	0,0
	Obec Rudná pod Pradědem	211	0	0,0
	Obec Třemešná	217	217	100,0
	Obec Vřesina	253	232	91,9
Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy	Klub plynárenské historie, zapsaný spolek, Hlučín	100	100	100,0
	Město Studénka	3 028	2 479	81,9
	Slezský železniční spolek, Těrlicko	2 167	2 167	100,0
	Vodárenská věž Opava o.p.s., Opava	197	197	100,0
Odvětví dopravy celkem		16 696	9 152	54,8
Odvětví chytrého regionu
Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu	Černá louka s.r.o., Ostrava	50	50	100,0
	Libor Václavík – LIBROS, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz	1 073	0	0,0
	Maku Maku s. r. o., Praha 10 Vinohrady	199	199	100,0
	René Pajurek, Frýdek‑Místek	199	199	100,0
	Slezská univerzita v Opavě	19 980	14 985	75,0
	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	4 260	4 260	100,0
Odvětví chytrého regionu celkem		25 761	19 693	76,4
Odvětví krizového řízení
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje	SH ČMS – krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh	3 000	3 000	100,0
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	45 000	0	0,0
Městečko bezpečí	Statutární město Ostrava	3 000	0	0,0
Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19	Fakultní nemocnice Ostrava	2 396	2 396	100,0
Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)	Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn	1 300	1 300	100,0
	Oblastní spolek Českého červeného kříže Bruntál, Bruntál	100	100	100,0
	Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek‑Místek, Frýdek‑Místek	200	200	100,0
	Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, Karviná	200	200	100,0
	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava, Opava	200	200	100,0
	Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	8 000	8 000	100,0
	Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočný spolek, Bruntál	100	100	100,0
	Vodní záchranná služba ČČK Frýdek‑Místek, pobočný spolek, Frýdek‑Místek	100	100	100,0
	Vodní záchranná služba ČČK Nový Jičín – R, pobočný spolek, Nový Jičín	100	100	100,0
	Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný spolek, Ostrava	100	100	100,0
	Vodní záchranná služba ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, Leskovec nad Moravicí	100	100	100,0
	Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek, Těrlicko	100	100	100,0
Pomoc Ukrajině	Krizové centrum Ostrava, z.s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	100	100	100,0
Pomoc Ukrajině	Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	4 142	4 142	100,0
Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	13 500	4 781	35,4
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	17 500	17 500	100,0
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	Město Albrechtice	50	50	100,0
	Město Bílovec	725	500	69,0
	Město Bruntál	50	50	100,0
	Město Brušperk	2 250	0	0,0
	Město Břidličná	2 300	2 300	100,0
	Město Budišov nad Budišovkou	2 017	1 683	83,5
	Město Český Těšín	1 250	0	0,0
	Město Frenštát pod Radhoštěm	50	50	100,0
	Město Frýdlant nad Ostravicí	50	50	100,0
	Město Fulnek	50	50	100,0
	Město Hlučín	50	50	100,0
	Město Horní Benešov	50	50	100,0
	Město Hradec nad Moravicí	500	275	55,0
	Město Jablunkov	50	50	100,0
	Město Klimkovice	2 250	0	0,0
	Město Kopřivnice	50	50	100,0
	Město Kravaře	50	50	100,0
	Město Krnov	50	50	100,0
	Město Odry	50	50	100,0
	Město Paskov	50	50	100,0
	Město Příbor	50	50	100,0
	Město Rýmařov	50	50	100,0
	Město Studénka	1 350	100	7,4
	Město Štramberk	50	50	100,0
	Město Vítkov	1 300	1 300	100,0
	Město Vratimov	50	50	100,0
	Město Vrbno pod Pradědem	1 350	100	7,4
	Městys Litultovice	50	50	100,0
	Obec Bolatice	50	50	100,0
	Obec Dobratice	1 250	1 250	100,0
	Obec Dolní Moravice	50	50	100,0
	Obec Dvorce	50	50	100,0
	Obec Háj ve Slezsku	225	0	0,0
	Obec Horní Město	50	50	100,0
	Obec Hrabyně	50	50	100,0
	Obec Chlebičov	225	225	100,0
	Obec Jindřichov	50	50	100,0
	Obec Karlova Studánka	50	50	100,0
	Obec Kateřinice	2 250	0	0,0
	Obec Kunčice pod Ondřejníkem	263	252	95,8
	Obec Libhošť	225	0	0,0
	Obec Lomnice	50	50	100,0
	Obec Malá Morávka	50	50	100,0
	Obec Melč	275	50	18,2
	Obec Metylovice	2 250	0	0,0
	Obec Milíkov	225	0	0,0
	Obec Morávka	225	225	100,0
	Obec Mosty u Jablunkova	50	50	100,0
	Obec Oldřišov	225	225	100,0
	Obec Otice	2 250	0	0,0
	Obec Písek	225	225	100,0
	Obec Pražmo	225	225	100,0
	Obec Rohov	225	0	0,0
	Obec Ropice	225	0	0,0
	Obec Řepiště	1 812	1 812	100,0
	Obec Sedliště	1 250	0	0,0
	Obec Sedlnice	1 444	1 444	100,0
	Obec Služovice	225	225	100,0
	Obec Stará Ves	225	0	0,0
	Obec Staré Hamry	1 250	1 250	100,0
	Obec Starý Jičín	275	50	18,2
	Obec Strahovice	2 250	2 250	100,0
	Obec Světlá Hora	50	50	100,0
	Obec Šilheřovice	666	0	0,0
Obec Těškovice	225	225	100,0
Obec Velké Albrechtice	225	0	0,0
Statutární město Frýdek‑Místek	50	50	100,0
Statutární město Opava	10 050	10 050	100,0
Statutární město Ostrava	1 350	100	7,4
Statutární město Třinec	50	50	100,0
Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	5 000	0	0,0
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst	Statutární město Ostrava	700	700	100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, Bohumín	200	200	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Starý Bohumín, Bohumín	50	50	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Fulnek, Fulnek	200	200	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hostašovice, Hostašovice	29	29	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, Jablunkov	60	60	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jamnice, Stěbořice	70	70	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec, Hradec nad Moravicí	180	180	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Palkovice, Palkovice	177	177	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry, Staré Hamry	200	200	100,0
	Statutární město Ostrava	1 300	0	0,0
Odvětví krizového řízení celkem		156 280	72 275	46,2
Odvětví kultury
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu	Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	1 400	1 400	100,0
	Cirkus trochu jinak, Vřesina	900	900	100,0
	Colour Production, spol. s r. o., Dolní Lhota	3 350	3 350	100,0
	Dream Factory Ostrava, Frýdek‑Místek	1 300	1 300	100,0
	Janáčkův máj, o.p.s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	3 500	3 500	100,0
	Kamera Oko s.r.o., Praha	500	500	100,0
	Love production s.r.o., Metylovice	2 800	2 800	100,0
	Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné, Dolní Lomná	600	600	100,0
	Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s., Jablunkov	500	500	100,0
	New Wind Production s.r.o., Hlučín	1 100	1 100	100,0
	Open Studios Brno z.s., Brno	500	500	100,0
	Ostravské centrum nové hudby, Ostrava	1 300	1 300	100,0
	PaS de Theatre s.r.o., Ostrava-Přívoz	1 000	1 000	100,0
	ProJantar s.r.o., Hlučín	900	900	100,0
	Statutární město Opava	500	500	100,0
	Statutární město Ostrava	500	500	100,0
	Svatováclavský hudební festival, z.s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	3 200	3 200	100,0
	Zdeněk Tofel , Ostrava	700	700	100,0
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Jičíně, Nový Jičín	60	60	100,0
	Fyzické osoby nepodnikající	1 720	1 720	100,0
	Konvent minoritů v Opavě, Opava	80	80	100,0
	Leemon Concept, s. r. o., Frýdek‑Místek	2 500	2 500	100,0
	Město Klimkovice	500	500	100,0
	Město Krnov	9 376	8 876	94,7
	Město Paskov	329	329	100,0
	Národní památkový ústav	854	854	100,0
	Obec Heřmanovice	199	198	100,0
	Obec Hukvaldy	700	700	100,0
	Obec Krásná	700	0	0,0
	Obec Vražné	218	218	100,0
	Ostrava, Hrabová	141	141	100,0
	Římskokatolická farnost Bohumín – Nový Bohumín, Nový Bohumín	150	150	100,0
	Římskokatolická farnost Čeladná, Čeladná	150	150	100,0
	Římskokatolická farnost Doubrava, Doubrava	150	150	100,0
	Římskokatolická farnost Hlavnice, Hlavnice	200	200	100,0
	Římskokatolická farnost Hněvošice	100	100	100,0
	Římskokatolická farnost Chlebovice, Frýdek‑Místek, Chlebovice	200	200	100,0
	Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem	200	200	100,0
	Římskokatolická farnost Místek, Frýdek‑Místek	200	200	100,0
	Římskokatolická farnost Opava – Kateřinky	150	150	100,0
	Římskokatolická farnost Ostrava – Stará Bělá, Ostrava – Stará Bělá	25	25	100,0
	Římskokatolická farnost Ostrava – Svinov, Ostrava	60	60	100,0
	Římskokatolická farnost Ostrava – Zábřeh, Ostrava Zábřeh	400	400	100,0
	Římskokatolická farnost Strahovice, Strahovice	150	150	100,0
	Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov-Bludovice	147	147	100,0
	Římskokatolická farnost Šilheřovice, Šilheřovice	120	120	100,0
	Římskokatolická farnost Větřkovice, Větřkovice	200	200	100,0
	Statutární město Karviná	29 274	0	0,0
	Židovská obec v Ostravě, Ostrava-Mariánské Hory	196	196	100,0
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru	Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	1 508	1 508	100,0
	elieva s.r.o., Pražmo	1 687	1 687	100,0
	Statutární město Opava	662	662	100,0
	Statutární město Ostrava	3 350	3 350	100,0
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce	AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava-Jih, Zábřeh	550	550	100,0
	Cirkus trochu jinak, Vřesina	450	450	100,0
	Colour Production, spol. s r. o., Dolní Lhota	1 300	1 300	100,0
	Člověk na hranici, z.s., Český Těšín	350	350	100,0
	Fyzické osoby nepodnikající	380	380	100,0
	GAUDE z.s., Šenov	195	195	100,0
	KLUB LITERÁRNÍ FANTASTIKY OSTRAVA, Petřvald	70	70	100,0
	Leemon Concept, s. r. o., Frýdek‑Místek	600	600	100,0
	Marendi, z.s., Petrovice u Karviné	300	300	100,0
	Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s., Horní Suchá	60	60	100,0
	Ostravská univerzita	355	355	100,0
	PETARDA PRODUCTION a.s., Ostrava-Slezská Ostrava	200	200	100,0
	Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z.s., Kozlovice	80	80	100,0
	Statutární město Opava	1 500	1 500	100,0
	Statutární město Ostrava	1 620	1 620	100,0
	Stonavská Barborka, z.s., Stonava	200	200	100,0
	Tatra Veteran Car Club Kopřivnice, z.s., Nový Jičín	180	180	100,0
	VIKING AGENCY s.r.o., Havířov	155	155	100,0
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury	5Promotion s.r.o., Ostrava Přívoz	400	400	100,0
	AGART PRODUKCE s.r.o., Havířov	190	190	100,0
	Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest	50	50	100,0
	Bc. Petra Špornová , Ostrava	190	190	100,0
	Beskydský slavík z.s., Frýdek‑Místek	90	90	100,0
	Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	150	150	100,0
	Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava	170	170	100,0
	Cestami proměn, z.s., Praha 2	100	100	100,0
	CLAW AV s.r.o., Praha Holešovice	200	200	100,0
	Czech Architecture Week, s.r.o., Praha 2	90	90	100,0
	DANCE STUDIO LIKE s.r.o., Ostrava	180	180	100,0
	Dětský folklorní soubor Ostravička, Frýdek‑Místek	150	150	100,0
	Dimitra Prousali Or Prusali, Ostrava-Poruba	197	197	100,0
	Evolution Brothers s.r.o., Frýdek‑Místek	750	750	100,0
	Fyzické osoby nepodnikající	1 058	1 058	100,0
	Hnutí romských studentů, z.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz	150	150	100,0
	ChrisEvents s.r.o., Zásmuky	100	50	50,0
	Iniciativa Dokořán, Karviná-Fryštát	350	350	100,0
	Jesenické infocentrum, Bruntál	20	20	100,0
	Jiří Šindler, Slatina	200	200	100,0
	Katolická beseda v Kopřivnici, z. s., Kopřivnice	195	195	100,0
	Katolický lidový dům v Porubě, spolek, Ostrava	200	200	100,0
	Klub žen Lhotka	190	190	100,0
	Kováři Moravskoslezského kraje, z.s., Háj ve Slezsku	200	200	100,0
	Masarykova univerzita, Brno	120	120	100,0
	MELTINGPOT z. s., Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	200	200	100,0
	Město Hlučín	32	32	100,0
	Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA z.s., Lhotka	120	120	100,0
	MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ostrava Jih	120	120	100,0
	Mgr. Lenka Večerková, Klimkovice	175	175	100,0
	Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Karviné – Ráji, Karviná-Ráj	199	199	100,0
	MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost , Ostrava	20	20	100,0
	MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, Orlová	252	192	76,2
	Nadační fond Sborového studia Karviná, Karviná	195	195	100,0
	Národní zemědělské muzeum	1 500	1 500	100,0
	Navínko s.r.o., Ostrava Poruba	180	180	100,0
	New Wind Production s.r.o., Hlučín	1 650	1 650	100,0
	No Stress Production s.r.o., Praha 4 Nusle	190	190	100,0
	Obec Vražné	1 000	1 000	100,0
	Oderská chasa z.s., Odry	176	176	100,0
	ODVAZ divadlo improvizace z.s., Ostrava Poruba	195	195	100,0
	Ostravská univerzita	530	530	100,0
	Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Český Těšín	80	80	100,0
	Pomůžu jak můžu, z.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz	50	50	100,0
	Pop Academy z.s., Ostrava	193	193	100,0
	POST BELLUM, o.p.s., Praha	195	195	100,0
	Radio Čas s.r.o., Ostrava-Plesná	344	344	100,0
	Římskokatolická farnost Ostrava – Kunčičky, Ostrava – Kunčičky	100	100	100,0
	Slezská univerzita v Opavě	180	180	100,0
	Slezský folklórní soubor – Opavica, z.s., Ostrava Svinov	147	147	100,0
	Služby občanům, s.r.o., Komorní Lhotka	200	200	100,0
	Společnost katolického domu v Lubině, z.s., Kopřivnice Lubina	200	200	100,0
	Spolek Jazz Open Ostrava, Ostrava Michálkovice	195	195	100,0
	Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz, Bolatice	150	150	100,0
	Spolek Sdružení Romů z.s., Karviná	244	244	100,0
	Statutární město Havířov	2 000	2 000	100,0
	Statutární město Karviná	199	199	100,0
	Statutární město Ostrava	578	578	100,0
	Taneční klub HAPPY dance z.s., Střítež	195	195	100,0
	Taneční klub TREND Ostrava, Stará Bělá	200	200	100,0
	Taneční sdružení JKO z.s., Ostrava	199	199	100,0
	Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB z. s., Nová Pláň	190	190	100,0
	TRDLA – divadelní společnost absolutních neherců, Havířov	150	150	100,0
	Valašský folklorní spolek, Frenštát pod Radhoštěm	150	150	100,0
Vodárenská věž Opava o.p.s., Opava	200	200	100,0
Wallachia z.s., Valašské Meziříčí	2 000	2 000	100,0
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz	200	200	100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví kultury	Ing. Marcela Rotter, Malá Morávka	50	50	100,0
	Město Orlová	50	50	100,0
	Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s., Jablunkov	200	200	100,0
	Statutární město Ostrava	2 000	2 000	100,0
	TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice	950	950	100,0
Odvětví kultury celkem		113 962	83 378	73,2
Odvětví prezentace kraje a edičního plánu
Podpora akcí celokrajského významu	JAGELLO 2000, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky	4 300	4 300	100,0
Podpora akcí celokrajského významu	Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice, Praha 1	400	400	100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a edičního plánu	"Sdružení válečných veteránů ČR" , Praha	200	200	100,0
	Česko-polská obchodní komora, z. s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	70	70	100,0
	Klub vojenské historie Otaslavice, z.s., Otaslavice	50	50	100,0
	Obec Dolní Lomná	150	150	100,0
Odvětví prezentace kraje a edičního plánu celkem		5 170	5 170	100,0
Odvětví regionálního rozvoje
Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	1 850	1 850	100,0
Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji	Ostravská univerzita	15 503	15 503	100,0
Podpora přípravy strategických projektů	Green Gas RE, s.r.o., Paskov	421	421	100,0
	Obec Trojanovice	1 250	1 250	100,0
	Technoprojekt, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz	881	881	100,0
	Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz	1 038	1 038	100,0
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje	Chutě života, s.r.o., Ostrava-Jih	25	25	100,0
	Město Bruntál	250	250	100,0
	Město Nový Jičín	5 479	5 479	100,0
	Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici z.s., Bystřice	150	0	0,0
	Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., Ostrava	200	100	50,0
	Národní strojírenský klastr, z.s., Ostrava	300	300	100,0
	Region Bílé Karpaty, Zlín	112	112	100,0
	Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Praha 10 – Strašnice	50	50	100,0
	Sdružení místních samospráv České republiky	168	168	100,0
	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Ostrava	50	50	100,0
	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice	15	15	100,0
	Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, Třanovice	38	38	100,0
	sunette s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz	150	150	100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje	MATINATA s.r.o., Frýdek‑Místek	195	195	100,0
Odvětví regionálního rozvoje celkem		28 124	27 874	99,1
Odvětví cestovního ruchu
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice	Dolní oblast VÍTKOVICE, Ostrava-Vítkovice	10 000	10 000	100,0
Podpora významných akcí cestovního ruchu	BESKYDHOST, Ostravice	170	170	100,0
	BP Action s.r.o., Praha	150	150	100,0
	BYTOSLAN spol. s r.o., Třinec	200	200	100,0
	Cyklocestovatelé, Staré Město, okr Frýdek‑Místek	20	20	100,0
	Dalibor Tesař, Krnov	150	150	100,0
	Dračí lodě Brno, z.s., Brno	200	200	100,0
	FEMININE s.r.o., Bruntál	200	200	100,0
	Happy Forest z.s., Frýdek‑Místek	150	150	100,0
	Hrčávka, z.s., Hrčava	150	150	100,0
	KČT, odbor Gigula, Frýdlant nad Ostravicí	199	199	100,0
	KONTAKT FEST PRODUCTION s.r.o., Veřovice	200	0	0,0
	Krajina břidlice, z. s., Budišov nad Budišovkou	200	100	50,0
	Město Kopřivnice	1 500	1 500	100,0
	Město Krnov	150	150	100,0
	Mikroregion Hvozdnice	300	300	100,0
	Mikroregion Slezská Harta	6 500	2 100	32,3
	Náš Rychvald, z.s., Rychvald	30	30	100,0
	Obec Prostřední Bečva	500	500	100,0
	Obec Vražné	300	300	100,0
	Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou, z.s., Budišov nad Budišovkou	36	36	100,0
	Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., Liptaň	6 300	6 300	100,0
	Prajzská Ambasáda, z.s., Bělá	30	30	100,0
	PUSTEVNY, s.r.o., Trojanovice	150	150	100,0
	Rotary klub Frýdek‑Místek a Kopřivnice, z.s., Kopřivnice	30	30	100,0
	Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., Ostrava	60	0	0,0
	Slezské zemské dráhy, o.p.s., Bohušov	900	900	100,0
	SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, Těrlicko	200	200	100,0
	Služby Leskovec n. M. s.r.o., Leskovec nad Moravicí	200	200	100,0
	Spolek Přátelé Vrbenska, Vrbno pod Pradědem	200	200	100,0
	Statutární město Karviná	1 500	1 500	100,0
	Surbanz s.r.o., Frýdek‑Místek	120	60	50,0
	UAX s.r.o., Bernartice nad Odrou	83	83	100,0
	Žermanický park z. s., Žermanice	200	100	50,0
Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	500	500	100,0
Turistické značení	KČT oblast Moravskoslezská, Ostrava	700	700	100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví cestovního ruchu	Hrčávka, z.s., Hrčava	30	30	100,0
Odvětví cestovního ruchu celkem		32 507	27 587	84,9
Odvětví sociálních věcí
Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji	Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s., Ostrava	300	300	100,0
	SEN plus, z. s., Ostrava Poruba	50	50	100,0
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje	AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava-Jih, Zábřeh	315	315	100,0
	Charita Frýdek‑Místek	70	70	100,0
	Ivan Sekanina, Ostrava	200	200	100,0
	Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., Ostrava	200	200	100,0
	Město Orlová	95	95	100,0
	Město Vítkov	100	100	100,0
	Ostrava, Jih	120	120	100,0
	Společně, o.p.s., Brno-střed	883	883	100,0
	Spolek Počteníčko, Ostrava-Jih	140	140	100,0
	Statutární město Opava	70	70	100,0
	Statutární město Třinec	80	80	100,0
	Sun Drive Communications s.r.o., Brno-Tuřany	505	505	100,0
Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky	Sun Drive Communications s.r.o., Brno-Tuřany	412	412	100,0
Podpora integrace etnických menšin	ADRA o.p.s., Praha 5	100	0	0,0
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji	Colliery SRDCEM z.s., Ostrava	100	100	100,0
	ČMELÁČEK z. s., Ostrava-Jih	53	53	100,0
	Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava	200	200	100,0
	Charita Český Těšín	100	100	100,0
	Charita Jeseník, Jeseník	120	120	100,0
	Jsem jedno ucho, z. s., Frýdek‑Místek	36	36	100,0
	KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, Ostrava – Jih	200	200	100,0
	MIKASA z. s., Ostrava-Jih	500	500	100,0
	Nadační fond Pavla Novotného, Chlebičov	100	100	100,0
	Obec Bolatice	1 600	0	0,0
	Obec Dívčí Hrad	1 000	0	0,0
	Obec Tichá	500	500	100,0
	Potravinová banka v Ostravě, z.s., Ostrava-Jih	200	200	100,0
	Slezská diakonie, Český Těšín	2 000	0	0,0
	Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava, Ostrava-Vítkovice	45	45	100,0
	Spolek PORTAVITA, Havířov	150	150	100,0
	TONI – MOSTY, s.r.o., Jablunkov	95	95	100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí	Na vlně změny, z. ú., Klimkovice	90	90	100,0
	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava	100	100	100,0
	Rekordy handicapovaných hrdinů, z.s., Ostrava Vítkovice	160	160	100,0
	Sociální akademie BN, z.ú., Ostrava-Moravská Ostrava	50	45	89,3
	Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., Praha 3 Žižkov	100	100	100,0
	ZO ČSOP VERONICA, Brno	68	68	100,0
Odvětví sociálních věcí celkem		11 206	6 501	58,0
Odvětví školství
Hry "Olympiády dětí a mládeže"	Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava	1 700	1 700	100,0
Mistrovství světa v ledním hokeji 2024	Český svaz ledního hokeje, Praha	5 000	5 000	100,0
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti	Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky	684	684	100,0
	Okresní hospodářská komora Opava	100	100	100,0
	W&ART z.s.	50	50	100,0
Podpora soutěží a přehlídek	Asociace středoškolských klubů České republiky z.s., Brno-sever, Lesná	6	6	100,0
	Město Krnov	185	185	100,0
	Město Nový Jičín	188	188	100,0
	Statutární město Frýdek‑Místek	188	188	100,0
	Statutární město Karviná	195	195	100,0
	Statutární město Opava	200	200	100,0
	Statutární město Ostrava	1 239	575	46,4
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje	Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s., Frýdlant nad Ostravicí	150	150	100,0
	Akademie FC Baník Ostrava z. s., Ostrava-Slezská Ostrava	2 000	2 000	100,0
	Automoto klub v AČR, Ludvíkov	200	200	100,0
	B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB z.s., Klimkovice	100	100	100,0
	Basketbalový klub NH Ostrava, z.s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz	42	42	100,0
	Basketbalový klub Opava a.s., Opava	500	500	100,0
	BESKI z.s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky	95	95	100,0
	Beskydská sportovní akademie s.r.o., Palkovice	200	200	100,0
	BK OPAVA z.s., Opava	200	200	100,0
	Blue Volley Ostrava, z.s., Ostrava, Poruba	50	50	100,0
	BO OSTRAVA z.s., Ostrava	200	200	100,0
	CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	3 500	3 500	100,0
	Como- 3 gym, z. s., Ostrava	80	80	100,0
	CRYPTOVA a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz	195	195	100,0
	CS HANDBALL, spol. s r.o., Praha	200	200	100,0
	Czech Cycling Tour, s.r.o., Praha 1	600	600	100,0
	Česká asociace stolního tenisu, Praha 6	1 000	1 000	100,0
	Česká baseballová asociace, Praha 6	200	200	100,0
	Český atletický svaz, Praha	1 000	1 000	100,0
	Český krasobruslařský svaz, z.s., Praha 1	500	500	100,0
	Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., Praha	400	400	100,0
	ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ z.s., Hulín	199	199	100,0
	Český svaz házené, Praha 7	1 500	1 500	100,0
	Český tenisový svaz vozíčkářů, Brno-Královo Pole	150	150	100,0
	ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ, PRAHA 7	700	700	100,0
	Dělnická tělovýchovná jednota Vřesina, z.s., Vřesina	200	200	100,0
	Emilova sportovní, z.s., Brno	68	68	100,0
	FBC OSTRAVA z.s., Ostrava-Muglinov	253	253	100,0
	Fotbalová asociace České republiky, Praha 6	1 000	1 000	100,0
	Fotbalový klub Bolatice, Bolatice	100	100	100,0
	Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s., Opava	110	110	100,0
	Fyzické osoby nepodnikající	465	465	100,0
	HANDBALL CLUB BANÍK KARVINÁ	500	500	100,0
	HC AZ Havířov 2010, Havířov	90	90	100,0
	HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., Třinec	685	685	100,0
	HEAD BIKE Opava, z.s., Opava	195	195	100,0
	HigBic s.r.o., Veselí nad Moravou	80	80	100,0
	HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., Třinec	700	700	100,0
	JEZDECKÝ KLUB FRANCOUZSKÉHO KLUSÁKA, z.s., Ostrava	200	200	100,0
	JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., Frýdek‑Místek	150	150	100,0
	JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s., Havířov	35	35	100,0
	Judo club Orlová z.s., Orlová	200	200	100,0
	KOLEČKO z.s., Ostrava	50	50	100,0
	KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., Ostrava	2 000	2 000	100,0
	Krajský svaz ČSPS – Moravskoslezský kraj, Kopřivnice	90	90	100,0
	Krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje p.s., Ostrava	450	450	100,0
	Maraton klub Seitl Ostrava	35	35	100,0
	Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s., Hradec nad Moravicí	100	100	100,0
	Město Český Těšín	100	100	100,0
	Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	60	60	100,0
	Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava	700	700	100,0
	Moravskoslezský krajsky svaz vzpíraní z.s., Havířov	50	50	100,0
	Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, Ostrava	570	570	100,0
	Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, Frenštát pod Radhoštěm	300	300	100,0
	Nadační fond MY, Ostrava Radvanice a Bartovice	50	50	100,0
	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, Ostrava	3 000	3 000	100,0
	Obec Bílov	700	700	100,0
	Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, z.s., Orlová	200	200	100,0
	Orientační Běh Opava, Opava	120	120	100,0
	OSTRAVA SQUASH KLUB z.s., Ostrava Poruba	25	25	100,0
	PARA HOCKEY OSTRAVA z. s., Ostrava	800	800	100,0
	Parahokej Havířov z.s.	150	150	100,0
	PARAKLUB LYSÁ HORA z.s., Frýdek‑Místek	200	200	100,0
	Perinvest, a.s., Praha	2 000	2 000	100,0
RAUL, s.r.o. , Praha 1 Josefov	6 500	6 500	100,0
Real Top Frýdek‑Místek z.s., Frýdek‑Místek	143	0	0,0
RIMGO s.r.o., Brušperk	200	200	100,0
RWR s.r.o., Vřesina	600	600	100,0
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, Ostrava	6 000	6 000	100,0
Severomoravský tenisový svaz, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz	150	150	100,0
SK K2 z.s., Palkovice	100	100	100,0
SKI & BIKE MANIC, spolek, Bílá	200	200	100,0
Ski klub Kozlovice, z.s., Kozlovice	54	54	100,0
SKSB Ostrava z.s., Ostrava-Poruba	550	550	100,0
Slezský FC Opava, z.s., Opava	200	200	100,0
Slezský plavecký klub z. s., Bítov	50	50	100,0
Slovan Horní Žukov z.s., Český Těšín	104	104	100,0
SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Břidličná	200	200	100,0
spolek GO ON, Frenštát pod Radhoštěm	20	20	100,0
Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., Ostrava-Jih	500	500	100,0
Sportovní centrum Bystřice, z.s., Bystřice	1 000	1 000	100,0
Sportovní klub Kletné, z.s., Suchdol nad Odrou	1 000	1 000	100,0
Sportovní potápění Laguna Nový Jičín, pobočný spolek SPMS, Nový Jičín	200	200	100,0
Statutární město Havířov	12 000	12 000	100,0
ŠERM OSTRAVA, Ostrava-Poruba	50	50	100,0
T.J. Dukla Frenštát, z.s., Frenštát pod Radhoštěm	600	600	100,0
T.J. Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm	800	800	100,0
Team Black Hill, z.s., Opava	100	100	100,0
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek‑Místek, Frýdek‑Místek	150	150	100,0
Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, Klimkovice	200	200	100,0
Tělovýchovná jednota Háj ve Slezsku, z.s., Háj ve Slezsku	200	200	100,0
Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí, z.s., Březová	200	200	100,0
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., Nový Jičín	1 000	1 000	100,0
Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice, z.s., Šilheřovice	100	100	100,0
Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek, Havířov	25	25	100,0
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, Třinec	30	30	100,0
Tělovýchovná jednota Velká Polom, z.s., Velká Polom	200	200	100,0
Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku‑Místku, Frýdek‑Místek	50	50	100,0
TJ KOVONA Karviná, z.s., Karviná	80	80	100,0
TJ Slezan Jindřichov, z.s.	200	200	100,0
Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s., Těrlicko	150	150	100,0
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji	Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava	35 500	35 000	98,6
Podpora talentů	Česká hlava PROJEKT z.ú., Sojovice	50	50	100,0
	ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, Praha 1	70	70	100,0
	Fyzické osoby nepodnikající	120	0	0,0
	Mensa České republiky, Praha 5	45	45	100,0
	Nadační fond GAUDEAMUS, Cheb	10	10	100,0
	Statutární město Ostrava	35	35	100,0
	Student Cyber Games, Brno	10	10	100,0
Prevence rizikových projevů chování – krajská konference	Kraj Vysočina	50	50	100,0
Studium a vzdělávání v zahraničí	Fyzické osoby nepodnikající	150	150	100,0
Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce	Český svaz ochránců přírody Pramenička, Havířov	139	139	100,0
	Junák – český skaut, středisko Stará Bělá, z. s., Ostrava, Stará Bělá	195	195	100,0
	Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín, Nový Jičín	33	33	100,0
	Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá	650	650	100,0
	Křesťanská akademie mladých, z.s., Frýdlant nad Ostravicí	120	120	100,0
	Město Orlová	2 500	2 500	100,0
	MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, Orlová	30	30	100,0
	Nadace ZET profesora Milana Zeleného, Kocelovice	100	100	100,0
	Obec Nýdek	120	120	100,0
	POST BELLUM, o.p.s., Praha	385	385	100,0
	Římskokatolická farnost Staříč, Staříč	150	150	100,0
	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	75	75	100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví školství	Hana Dolasová, Ostrava Michálkovice	30	30	100,0
	Mikroregion Slezská Harta	60	60	100,0
	Obec Bukovec	1 019	1 019	100,0
	Obec Košařiska	706	706	100,0
	Obec Rohov	200	200	100,0
Odvětví školství celkem		116 935	115 508	98,8
Odvětví zdravotnictví
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví	Ahou Public Relations, s.r.o., Psáry, Dolní Jirčany	100	100	100,0
	AMCA, spol. s r.o., Praha 2 – Nové Město	85	85	100,0
	Dětské polytrauma, z.s., Pustá Polom	100	100	100,0
	Fakultní nemocnice Ostrava	50	50	100,0
	GUARANT International spol. s r.o., Praha 9	250	250	100,0
	GynPorCentrum s.r.o., Krnov	30	30	100,0
	HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., Ostrava-Jih	50	50	100,0
	Kongresy & eventy, s.r.o., Ostrava	150	150	100,0
	Ostravská univerzita	45	45	100,0
	SANOPHARM CZ s.r.o., Ostrava-Plesná	113	113	100,0
	Unie ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s.	20	20	100,0
Podpora reformy psychiatrie	MAYFAIR, s.r.o., Horní Bludovice	500	500	100,0
Protialkoholní záchytná stanice	Statutární město Ostrava	19 500	11 000	56,4
Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání	Ostravská univerzita	350	350	100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví	AJNA dental clinic s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz	2 000	2 000	100,0
	České centrum signálních zvířat, z. s., Nový Jičín	195	195	100,0
	Diakonie Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí	300	300	100,0
	Golf Club Lipiny, spolek, Karviná	150	120	80,0
	KidsMedicals, s.r.o., Ostrava, Slezská Ostrava	200	200	100,0
	Nadační fond Pavla Novotného, Chlebičov	200	200	100,0
	Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	249	0	0,0
	Svět úsměvů s.r.o., Háj ve Slezsku	300	0	0,0
Odvětví zdravotnictví celkem		24 937	15 858	63,6
Odvětví životního prostředí
Informační systém o znečištění ovzduší	Český hydrometeorologický ústav	1 000	1 000	100,0
	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	700	700	100,0
	Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	1 100	1 100	100,0
Péče o chráněné druhy živočichů	ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, Nový Jičín	1 100	1 100	100,0
Péče o chráněné druhy živočichů	ZO ČSOP Sovinecko, Rýmařov	200	200	100,0
Podpora předcházení vzniku odpadů a jejich třídění	ARCADIA PRAHA s.r.o., Praha 4	200	200	100,0
	ASEKOL s.r.o., Praha	200	200	100,0
	Eufour PR, s.r.o., Olomouc	900	900	100,0
Podpora výukového centra EVVO	Statutární město Ostrava	1 000	1 000	100,0
Propagace v oblasti životního prostředí	Arnika – Centrum pro podporu občanů, Praha	53	53	100,0
	BUVI Promotion s.r.o., Opava	200	200	100,0
	Česká ZOO, Ostrava-Poruba	30	30	100,0
	Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, Bruntál	25	25	100,0
	Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek‑Místek, Frýdek‑Místek	25	25	100,0
	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, Ostrava	50	50	100,0
	infinity – progress z.s., Mosty u Jablunkova	150	150	100,0
	Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, Praha 2	25	25	100,0
	Moravský lesnický klastr, z.s., Ostrava-Jih, Zábřeh	100	100	100,0
	Nadace na pomoc zvířatům, Ostrava-Poruba	200	200	100,0
	Ostravská univerzita	30	8	28,0
Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí	Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava-Mariánské Hory	500	0	0,0
	Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Rychvald, Rychvald	25	25	100,0
	MAS Regionu Poodří, z.s., Bartošovice	78	78	100,0
	Technické služby Opava s. r. o., Opava	90	90	100,0
	Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná	140	140	100,0
Odvětví životního prostředí celkem		8 121	7 599	93,6
Odvětví financí a správy majetku
Výdaje spojené s projektem Finanční zdraví obcí	Slezská univerzita v Opavě	30	30	100,0
Odvětví financí a správy majetku celkem		30	30	100,0
Celkem		539 729	390 624	72,4

Tabulka č. 7: **Přehled akcí Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2022** v tis. Kč
Název akce	Celkové výdaje	Skutečné výdaje v roce								Očekávané výdaje v dalších letech (1)	Očekávaná výše dotace v %
Název akce	Celkové výdaje	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Očekávané výdaje v dalších letech (1)	Očekávaná výše dotace v %
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje
Automatizace procesů ve spisovnách úřadu	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	85 %
Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu	30 000	0	0	0	0		0	0	0	30 000	85 %
Otevřený úřad – otevřené rozhraní pro přístup k datům	9 990	0	0	0	0	0	0	0	34	9 957	85 %
Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II	9 990	0	0	0	0	0	0	0	0	9 990	85 %
Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G	1 729	0	0	0	0	0	0	1 336	392	0	60 %
Vstřícný a kompetentní KÚ MSK	10 288	0	0	0	0	0	0	0	3 209	7 080	95 %
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje celkem	63 497	0	0	0	0	0	0	1 336	3 635	58 526	×
Odvětví financí a správy majetku
Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje	85	0	0	59	0	0	0	0	0	25	90 %
Odvětví financí a správy majetku celkem	85	0	0	59	0	0	0		0	25	×
Odvětví dopravy
Energetické úspory SSMSK – CM Odry	11 289	0	0	0	0	0	0	6 380	4 909	0	40 %
Energetické úspory SSMSK – SM Rýmařov	16 654	0	0	0	0	0	0	54	2 765	13 835	40 %
Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura	70 491	0	0	67	32	50	3	61 791	8 548	0	90 %
Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek	135 044	0	0	0	0	0	47	20	63 861	71 116	90 %
Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská – III. etapa	114 974	0	0	0	0	0	0	67	114 908	0	90 %
MOTUS-Integrating spatial planning with new green mobility solutions to enhance connectivity in rural and peripheral regions of Central Europe" – "MOTUS- Integrace prostorového plánování s novými řešeními zelené mobility pro lepší propojení venkovských a okrajových oblastí střední Evropy"	4 525	0	0	0	0	0	0	0	0	4 525	85 %
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek	71 337	0	0	0	67	0	399	50 616	20 255	0	90 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku	86 900	0	0	0	0	0	0	0	0	86 900	85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice	80 000	0	0	0	0	0	0		0	80 000	85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)	164 000	0	0	0	0	0	0	0	100	163 900	85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády	56 000	0	0	0	0	0	0	0	76	55 924	85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá	86 042	0	0	0	47	77	0	40 159	45 760	0	90 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká	66 230	0	0	0	0	0	0	0	301	65 930	85 %
Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	85 %
Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice	77 307	0	0	0	0	47	20	19 725	52 778	4 738	90 %
Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské	27 330	0	0	0	0	0	67	0	27 263	0	90 %
Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra	92 767	0	0	0	0	0	67	6 296	68 823	17 581	90 %
Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	85 %
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí	73 625	0	0	0	0	0	0	0	3 474	70 151	90 %
Odvětví dopravy celkem	1 404 514	0	0	67	145	173	602	185 108	413 820	804 599	×
Odvětví chytrého regionu
RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)	4 049	0	183	752	760	563	149	52	825	765	85 %
Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje	204 190	0	0	0	0	0	0	0	0	204 190	85 %
Centrum veřejných energetiků (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) (2)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 174	198 826	85 %
Odvětví chytrého regionu celkem	408 239	0	183	752	760	563	149	52	1 999	403 781	×
Odvětví krizového řízení
Městečko bezpečí	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	85 %
Odvětví krizového řízení celkem	150 000	0	0	0	0	0	0		0	150 000	×
Odvětví kultury
Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací	2 600 000	0	0	0	0	0	13 385	9 553	5 551	2 571 511	85 %
Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje	30 508	0	0	0	0	0	0	0	108	30 400	85 %
Digitální transformace kultury Moravskoslezského kraje	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	85 %
Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	85 %
Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (2)	5 479	0	0	0	0	128	467	4 070	814	0	90 %
Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále	250 150	0		0	0	0	0	2 082	1 436	246 632	85 %
Rekonstrukce depozitáře Muzea Beskyd Frýdek‑Místek	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	85 %
Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	85 %
Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice	87 500	0		0	0	0	0	0	705	86 795	85 %
Těšínské divadelní a kulturní centrum	137 060	0		0	0	0	0	0	109	136 951	75 %
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí"	55 281	0	0	0	8 696	0	2 119	22 974	21 492	0	90 %
Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)	170 000	0	0	0	0	0	0	4 206	0	165 794	85 %
Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II	578	0	0	0	0	28	0	302	248	0	85 %
Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání	130 147	0		0	0	0	0	2 467	1 180	126 500	85 %
Odvětví kultury celkem	3 502 301	0	0	0	8 696	157	15 971	45 653	31 642	3 400 183	×
Odvětví regionálního rozvoje
Regionální poradenské centrum SK-CZ	4 681	0	0	0	503	740	965	752	817	903	90 %
Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR-PL III	1 271	0	0	0	0	0	0	268	372	631	90 %
Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV	11 974	0	0	0	0	0	0	0	5 331	6 643	100 %
Odvětví regionálního rozvoje celkem	17 926	0	0	0	503	740	965	1 020	6 521	8 177	×
Odvětví sociálních věcí
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o.	38 999	0	0	201	547	155	341	54	17 258	20 442	90 %
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále	54 554	0	196	1 046	49	214	19 713	24 358	8 978	0	90 %
Gastro vybavení Domova Březiny v Petřvaldě	12 000	0		0	0	0	0	0	9	11 991	50 %
Chráněné bydlení Okrajová	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	100 %
Chráněné bydlení organizace Sagapo II.	5 034	0	0	0	2 906	30	13	2 038	48	0	90 %
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále	26 258	0	196	337	552	230	6 884	17 227	832	0	90 %
Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji	19 572	0	0	0	0	790	5 719	6 514	5 997	552	95 %
Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje	2 155	0			0	0	71	523	1 561	0	95 %
Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji	6 857	0	0	0	0	394	1 975	2 889	1 600	0	95 %
Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	34 300	90 %
Podpora duše II	20 150	0	0	0	0	13	938	10 806	8 392	0	95 %
Podpora duše III	32 911	0	0	0	0	0	0	0	0	32 911	90 %
Podpora komunitní práce v MSK II	5 120	0			0	772	1 405	2 109	834	0	95 %
Podpora komunitní práce v MSK III	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	90 %
Podpora procesu plánování sociálních služeb na území MSK	20 000	0	0	0	0	0	0	0	369	19 631	90 %
Podpora procesu transformace zařízení pro děti a posílení kvality péče o děti se specifickými potřebami	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200	90 %
Podpora služeb sociální prevence 2022+	760 815	0	0	0	0	0	0	0	230 571	530 244	90 %
Podpora služeb sociální prevence 3	451 055	0	0	0	0	0	217 914	230 370	2 770	0	95 %
Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji	6 522	0	0	0	0	0	189	675	5 658	0	95 %
Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK	11 168	0	0	0	0	890	3 250	5 565	1 463	0	95 %
Podporujeme hrdinství, které není vidět II	15 774	0	0	0	0	1 968	5 520	7 389	896	0	95 %
Podporujeme hrdinství, které není vidět III	32 257	0	0	0	0	0	827	4 097	14 042	13 291	95 %
Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji	20 200	0	0	0	0	0	0	0	368	19 832	90 %
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny	305 000	0	215	157	1 130	832	1 073	6 353	59 999	235 240	32 %
Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici	60 000	0		0	0	0	0	0	178	59 822	82 %
Rozvoj služeb v Ostravě – ul. Dr. Malého	157 115	0	0	0	0	0	0	0	0	157 115	82 %
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále	44 423	0	173	904	40	176	13 533	20 314	9 283	0	90 %
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou	40 001	0	0	249	59	977	37	55	12 206	26 417	90 %
Transformace Zámku Dolní Životice	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	85 %
Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	107 500	75 %
Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny	95 000	0		0	480	0	0	3 598	23 837	67 085	35 %
Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji	11 950	0			0	2 864	3 281	3 369	2 416	20	95 %
Žít normálně	9 605	0	0	0	0	0	83	3 875	5 647	0	95 %
Žít normálně II	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600	90 %
Odvětví sociálních věcí celkem	2 734 095	0	780	2 895	5 762	10 305	282 767	352 180	415 213	1 664 193	×
Odvětví školství
Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace	1 612	0	321	357	719	0	121	0	0	94	90 %
Energetické úspory – Gymnázium Havířov-Podlesí	12 347	0	0	0	0	0	0	296	64	11 987	70 %
Energetické úspory – Gymnázium Ostrava-Hrabůvka	545	0	0	0	0	0	0	490	54	0	70 %
Energetické úspory – Gymnázium Ostrava-Zábřeh (Volgogradská 6a)	14 741	0	0	0	0	0	0	380	42	14 319	70 %
Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava	71 699	0	0	0	0	0	0	413	0	71 286	70 %
Energetické úspory – Sportovní Gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava	22 304	0	0	0	0	0	0	414	46	21 844	70 %
Energetické úspory v Dětském domově Úsměv	5 481	0	0	0	0	355	0	0	5 126	0	35 %
Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava – tělocvična (3)	19 985	0	0	0	0	434	91	0	95	19 365	40%,70%
Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov (3)	14 941	0	0	0	0	359	0	52	14 281	248	35%,70%
Energetické úspory v ZŠ Čkalovova (3)	45 265	0	0	0	0	1 356	150	292	22 573	20 894	35%,70%
Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava (3)	28 057	0	0	0	0	0	516	0	18 541	9 000	35%,70%
Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice (3)	17 976	0	0	0	0	514	40	1	2 499	14 922	35%,70%
Energetické úspory v ZUŠ L. Janáčka Havířov (3)	30 756	0	0	0	0	429	45	0	17 377	12 905	35%,70%
Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična) (3)	11 441	0	0	0	0	419	0	21	11 000	0	35%,70%
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnická Ostrava	62 844	0	0	0	0	617	102	56	59	62 011	50 %
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje	19 699	3	2 318	2 864	2 965	4 107	2 985	4 454	3	0	95 %
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III	11 004	0	0	0	0	0	0	0	3 267	7 737	95 %
Moderní metody pěstování rostlin	7 729	0	0	0	0	85	2 040	302	5 303	0	90 %
Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86	2 841	0	0	0	0	30	0	225	2 587	0	90 %
Modernizace Školního statku Opava II	49 500	0	0	0	0	0	0	0	530	48 970	90 %
Modernizace výuky informačních technologií II	22 220	0	0	0	0	0	0	85	19 001	3 135	90 %
Modernizace výuky informačních technologii III	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	90 %
Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín	52 154	0	0	0	0	0	0	0	456	51 698	90 %
Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava	58 820	0	0	0	0	0	0	0	1 040	57 780	90 %
Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava	77 320	0	0	0	0	0	0	0	269	77 051	90 %
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II	454 086	0	0	0	0	0	0	138 278	176 795	139 013	95 %
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK	113 413	0	0	0	82 275	28 547	2 591	0	0	0	95 %
Podpora technických a řemeslných oborů v MSK	34 000	0	0	0	0	85	3 198	10 373	7 057	13 287	90 %
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V	30 210	0	0	0	0	0	0	7 048	17 363	5 800	100 %
Rozšíření a modernizace prostor speciálně pedagogického centra při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci	526	0	0	0	0	0	475	15	0	36	90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace	800	0	0	0	0	644	23	47	0	86	90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace	1 000	0	0	0	0	310	286	0	20	384	90 %
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba	60 000	0	0	0	0	0	0	489	386	59 125	90 %
Supporting attractivness of health and social care professions in regions	11 435	0	0	0	0	0	813	621	1 741	8 260	100 %
Supporting mental health of young people in the era of coronavirus	485	0	0	0	0	0	0	0	79	405	100 %
TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání	1 220 001	0		0	0	0	0	722	10 355	1 208 923	85 %
Výuka pro Průmysl 4.0 II	21 000	0	0	0	0	0	0	85	11 022	9 894	90 %
Odvětví školství celkem	2 618 239	3	2 639	3 221	85 959	38 289	13 475	165 159	349 036	1 960 458	×
Odvětví územního plánování a stavebního řádu
Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje	236 095	0	0	0	0	0	0	0	53 518	182 577	85 %
Odvětví územního plánování a stavebního řádu celkem	236 095	0	0	0	0	0	0	0	53 518	182 577	×
Odvětví zdravotnictví
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. (2)	58 527	0	0	1 029	0	0	0	5 523	183	51 793	90 %
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. (2)	51 410	0	0	0	0	0	4 518	623	46 269	0	90 %
Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení (Nemocnice Havířov, p. o) (2)	34 398	0	0	0	0	0	0	0	6 466	27 931	max. 40 mil. a 30 % spoluúčast
Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) (2)	3 308	0	0	0	0	0	0	0	1 124	2 184	60 %
Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Orlová (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) (2)	2 707	0	0	0	0	0	0	0	799	1 908	60 %
Rozvoj infektologického pracoviště Slezské nemocnice v Opavě (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) (2)	35 341	0	0	0	0	0	0	0	7 341	28 000	max. 40 mil. a 30 % spoluúčast
Vozidla a technika proti covidu	55 600	0	0	0	0	0	0	0	67	55 533	90 %
Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín	140 000	0	0	436	160	160	109	1 334	0	137 802	85 %
Vzdělávání a nácvik proti covidu	21 550	0	0	0	0	0	0	0	9 687	11 863	90 %
Záchranný komunikační systém	25 851	0	0	0	0	0	0	0	12 561	13 290	90 %
Odvětví zdravotnictví celkem	428 692	0	0	1 464	160	160	4 627	7 479	84 497	330 305	×
Odvětví životního prostředí
Clear AIR and Climate adaptation in Ostrava and other cities	7 264	0	0	0	248	70	89	3 514	41	3 302	90 %
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého	1 160	0	69	0	0	36	12	740	258	45	100 %
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého	7 439	0	280	0	0	82	0	614	2 706	3 757	100 %
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny)	437 325	0	0	0	0	195	830	389	49 037	386 875	60 %
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma	753 471	0	0	0	0	116 892	233 472	154 557	89 736	158 815	×
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma	951 772	0	0	0	0	0	0	0	81 161	870 611	×
Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší	17 731	0	0	0	0	0	0	2 353	1 470	13 907	100 %
Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán	40 711	0	0	140	218	711	212	637	30 000	8 793	100 %
River Continuum	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300	60 %
Odvětví životního prostředí celkem	2 229 173	0	349	140	465	117 987	234 614	162 804	254 409	1 458 405	×
Celkem	13 792 855	3	3 951	8 598	102 450	168 374	553 169	920 791	1 614 289	10 421 230	×

Pozn.:

Odhad předpokládaných výdajů pro léta 2023–2027.
Projekty příspěvkových organizací, u kterých se MSK zavázal hradit jejich vlastní podíl příp. předfinancovává podíl EU prostřednictvím návratné finanční výpomoci.
Rozdílná očekávaná výše dotace ve dvou částech projektu – xx % zateplení/xx % vzduchotechnika.

Tabulka č. 8: **Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2022** v tis. Kč
Poskytovatel dotace	Účelový znak	Popis	Poskytnuto v roce 2022 (a v předešlých letech)	Použito v roce 2022 (a v předešlých letech)	Nedočerpáno v roce 2022	Vráceno do SR v průběhu roku 2022	Vráceno v rámci FV za rok 2022	Vráceno z příjmu 2023	Vráceno z přebytku 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	33063¹⁾	OP VVV – PO3 neinvestice	305 234 211,14	281 114 928,52	24 119 282,62	24 119 282,62	0,00	0,00	0,00
	33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)	3 039 600,00	1 956 200,00	1 083 400,00	1 083 400,00	0,00	0,00	0,00
	33086¹⁾	Národní plán obnovy – doučování	65 367 300,00	52 436 023,00	12 931 277,00	7 680 687,00	5 250 590,00	5 250 590,00	0,00
	33087¹⁾	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	106 015 000,00	105 479 762,87	535 237,13	88 000,00	447 237,13	447 237,13	0,00
	33088¹⁾	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	53 176 000,00	52 863 951,06	312 048,94	0,00	312 048,94	312 048,94	0,00
	33089	Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny	954 000,00	689 000,00	265 000,00	106 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
	33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	694 000,00	685 483,30	8 516,70	3 000,00	5 516,70	0,00	5 516,70
	33155	Dotace pro soukromé školy	1 318 453 557,00	1 318 312 359,07	141 197,93	141 197,93	0,00	0,00	0,00
	33160	Projekty romské komunity	149 254,00	52 133,00	97 121,00	0,00	97 121,00	97 121,00	0,00
	33166	Soutěže	4 130 630,00	3 732 985,62	397 644,38	170 299,00	227 345,38	186 265,38	41 080,00
	33192	Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami	111 690,00	111 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33353	Přímé náklady na vzdělávání	18 514 078 767,00	18 497 667 667,97	16 411 099,03	12 864 860,00	3 546 239,03	3 546 239,03	0,00
	33354	Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia	3 224 345,00	3 224 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33982¹⁾	OP VVV – PO3 investice	24 111 030,30	23 981 153,54	129 876,76	129 876,76	0,00	0,00	0,00
	33504²⁾	Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133 350	89 990,00	89 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Ministerstvo školství, mládeže a sportu			20 399 282 174,44	20 342 850 472,95	56 431 701,49	46 386 603,31	10 045 098,18	9 998 501,48	46 596,70
Ministerstvo dopravy	27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	335 904 674,00	335 904 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Ministerstvo dopravy			335 904 674,00	335 904 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13013¹⁾	Operační program Zaměstnanost	600 184 086,69	571 101 222,17	29 082 864,52	29 082 864,52	0,00	0,00	0,00
	13014¹⁾	Operační program potravinové a materiální pomoci	28 504 067,55	6 986 294,70	21 517 772,85	21 517 772,85	0,00	0,00	0,00
	13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 893 898,00	1 709 936,00	183 962,00	0,00	183 962,00	0,00	183 962,00
	13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	2 655 513 241,00	2 644 708 779,45	10 804 461,55	0,00	10 804 461,55	10 804 461,55	0,00
	13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	19 800 000,00	18 732 680,00	1 067 320,00	0,00	1 067 320,00	0,00	1 067 320,00
	13351³⁾	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí			3 307 710 993,24	3 245 054 612,32	62 656 380,92	50 600 637,37	12 055 743,55	10 804 461,55	1 251 282,00
Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa	98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	100 000,00	29 925,72	70 074,28	0,00	70 074,28	0,00	70 074,28
Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa	98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	1 300 000,00	109 561,37	1 190 438,63	0,00	1 190 438,63	0,00	1 190 438,63
Celkem Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa			1 400 000,00	139 487,09	1 260 512,91	0,00	1 260 512,91	0,00	1 260 512,91
Ministerstvo zdravotnictví	35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – neinvestice	11 953 518,00	11 263 518,00	690 000,00	480 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 976 320,00	5 976 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35019⁴⁾	Specializační vzdělávání nelékařů	2 723 395,00	2 074 810,00	648 585,00	469 166,00	179 419,00	179 419,00	0,00
	35022¹⁾	Operační program zaměstnanost – OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SR	2 534 605,70	2 211 892,78	322 712,92	322 712,92	0,00	0,00	0,00
	35023¹⁾	Operační program zaměstnanost – OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SF	8 760 428,50	7 645 026,82	1 115 401,68	1 115 401,68	0,00	0,00	0,00
	35028	Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35030	Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením – pro rok 2022	20 418 000,00	17 241 600,83	3 176 399,17	0,00	3 176 399,17	3 176 399,17	0,00
	35442	Ostatní zdravotnické programy – neinvestice	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35500	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 135 08 – investice	2 499 968,90	2 499 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Ministerstvo zdravotnictví			55 286 236,10	49 333 137,33	5 953 098,77	2 387 280,60	3 565 818,17	3 565 818,17	0,00
Ministerstvo kultury	34017	5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	96 887,00	96 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34021	Podpora expozičních a výstavních projektů	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34033¹⁾	Národní plán obnovy – neinvestice	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34053	Veřejné informační služby knihoven – neinvestice	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34070	Kulturní aktivity	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34090	Program restaurování movitých kulturních památek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34352	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34505	ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Ministerstvo kultury			10 560 287,00	10 560 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úřad vlády ČR	4001	Podpora koordinátorů romských poradců	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Úřad vlády České republiky			475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní fond dopravní infrastruktury	91252	Financování dopravní infrastruktury – neinvestice	215 752 000,00	215 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Státní fond dopravní infrastruktury			215 752 000,00	215 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet			24 326 371 364,78	24 200 069 670,69	126 301 694,09	99 374 521,28	26 927 172,81	24 368 781,20	2 558 391,61

Poznámky:

Údaje za celou dobu trvání projektů.
Dotace byla poskytnuta v roce 2021, vypořádána byla při finančním vypořádání za rok 2022.
Do objemu dotací nejsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1.097.826 Kč, které byly poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí přímo na účty tří příspěvkových organizací kraje.
V průběhu roku 2022 byly vráceny příspěvkovou organizací finanční prostředky ve výši 138.466 Kč přímo na výdajový účet Ministerstva zdravotnictví.

Tabulka č. 9: **Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2022** v tis. Kč
Řádek č.	Název akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)	Stav akce	Zdůvodnění nečerpání
		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti		2 410 001,00	2 494 709,86	2 382 557,36	95,50
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		685 741,00	736 282,00	736 282,00	100,00
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů		416 154,00	619 098,87	528 590,57	85,38
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů		589 851,00	541 536,84	460 992,95	85,13
Celkem		4 101 747,00	4 391 627,57	4 108 422,88	*93,55*
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1	Dopravní obslužnost – drážní doprava	1 190 967,00	1 195 378,67	1 189 679,69	99,52	opakovaná	Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje navýšení dotace ze státního rozpočtu o kompenzaci nadinflační výše ceny za dopravní cestu ve výši 4,4 mil. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4,3 mil. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2023 na úhradu faktur za prosinec 2022. Zbývající prostředky ve výši 1,4 mil. Kč představují úsporu zejména z titulu nižší kompenzace za tarif ODIS.
2	Dopravní obslužnost – linková doprava	1 068 686,00	1 191 992,37	1 107 441,80	92,91	opakovaná	Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje zapojení finančních prostředků na úhradu zálohových palivových příplatků v souvislosti s nárůstem cen pohonných hmot. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno nižším objemem fakturace oproti očekávání. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 82 mil. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2023 na úhradu faktur za měsíc prosinec 2022. Zbývající prostředky představují úsporu.
3	Bezpečnost silničního provozu	600,00	785,50	785,49	100,00	opakovaná	–
4	Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště	54 000,00	55 680,00	55 680,00	100,00	opakovaná	–
5	Podpora aktivit obcí	15 900,00	8 400,00	500,00	5,95	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava s účelovým určením na realizaci projektu "Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou". S ohledem na stanovené platební podmínky, kdy k vyplacení dotace dochází na základě předložení účetních dokladů, byly finanční prostředky ve výši 5,6 mil. Kč součástí účelových převodů roku 2023. Zbývající prostředky představují úsporu na dané akci.
6	Studie na podporu dopravní infrastruktury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	ukončená	Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu z důvodu odložení zpracování studie.
7	Ostatní výdaje v odvětví dopravy	11 407,00	11 313,12	6 577,06	58,14	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 975 tis. Kč byly smluvně vázány na zajištění právního a ekonomického poradenství a na samotnou administraci veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti, jakož i veřejné zakázky na propagaci MSK prostřednictvím letecké dopravy, a to vše s finančním plněním i v roce 2023. Dále finanční prostředky ve výši 1.429 tis. Kč byly smluvně vázány na koncepci železniční infrastruktury – drážní zmocněnec a zpracování znaleckého posudku v oblasti dopravy s termínem financování v roce 2023. V návaznosti na to byly finanční prostředky ve výši 2.404 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2023. Zbývající prostředky představují úsporu.
8	Provozování železniční dráhy	8 200,00	70,00	69,50	99,29	opakovaná	Na základě dodatku č. 4 ke smlouvě č. 00530/2014/KŘ kraj již nehradí provozovateli zálohy. Dojde‑li však ke snížení roční částky prostředků přiznávaných ze SFDI provozovateli na zajištění provozování a provozuschopnosti dráhy, bude výše záloh opět sjednána. Čerpání odpovídá zúčtování za rok 2021.
9	Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava	37 000,00	11 312,10	7 802,85	68,98	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 357 tis. Kč byly vázány ve smlouvě na zpracování analýzy k veřejné podpoře v letecké dopravě. Dále prostředky ve výši 312 tis. Kč byly smluvně vázány na objednávkách na poskytování konzultačních služeb souvisejících s výběrem developera pro realizaci jednotlivých investičních záměrů v oblasti hangárování, leteckého opravárenství, případně dalších leteckých služeb v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově a dále na poskytnutí právních služeb spojených se samotným procesem výběru developera. S ohledem na stanovené platební podmínky byly tyto prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023. Zbylé finanční prostředky představují úsporu.
10	Podpora řešení kůrovcové kalamity	12 200,00	6 232,60	3 108,36	49,87	pokračující	Z důvodu nižšího zájmu o čerpání dotací na tento účel byl v průběhu roku 2022 snížen rozpočet na této akci. Prostředky byly použity na financování aktivit v odvětví regionálního rozvoje. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.120 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023 na výplatu dotací schválených zastupitelstvem kraje usnesením č. 10/1000 ze dne 15. 12. 2022. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.005 tis. Kč představují úsporu na akci.
11	Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví dopravy	7 041,00	7 041,00	5 969,28	84,78	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu při zabezpečení servisní a technické podpory informačního systému Geoportál dopravní infrastruktura.
12	Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy	3 000,00	12,77	0,00	0,00	opakovaná	Prostředky vyčleněné na akci ve schváleném rozpočtu byly v průběhu roku využity k poskytnutí individuálních dotací.
13	ID – Expozice Opava železniční (Vodárenská věž Opava o.p.s., Opava)	0,00	197,00	197,00	100,00	ukončená	–
14	ID – Výstavní panely Železniční zajímavosti (Klub plynárenské historie, zapsaný spolek, Hlučín)	0,00	100,00	100,00	100,00	ukončená	–
15	ID – Vlaky Slezského železničního spolku po OKR 2022 (SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, Těrlicko)	0,00	2 167,23	2 167,23	100,00	ukončená	–
16	ID – Infrastruktura lokality Nová Horka – etapa I (Město Studénka)	0,00	3 027,50	2 479,10	81,89	ukončená	Finanční prostředky ve výši 548,4 tis. Kč představují vrácenou část nevyčerpané dotace poskytnuté subjektu Město Studénka na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/603 ze dne 16. 3. 2022. Tyto finanční prostředky představují úsporu na akci.
Celkem		2 410 001,00	2 494 709,86	2 382 557,36	*95,50*
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
17	Příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje	466 741,00	516 982,00	516 982,00	100,00	opakovaná	–
18	Příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	opakovaná	–
19	Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje	12 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	ukončená	–
20	Čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	opakovaná	–
Celkem		685 741,00	736 282,00	736 282,00	*100,00*
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
21	Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická	300,00	300,00	0,00	0,00	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 4/338 dne 17. 6. 2021. V roce 2022 byly realizovány anebo zahájeny VZ na výběr zhotovitele stavby, TDS a koordinátora BOZP. Samotná realizace stavby byla zahájena na jaře 2023. Z těchto důvodů byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
22	Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3	100 000,00	1 728,86	421,08	24,36	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 84/7426 dne 23. 3. 2020. V průběhu zpracování projektové dokumentace a jejího projednávání došlo k velkému zdržení při vyřizování územního rozhodnutí a stavebního povolení. V říjnu 2022 bylo vydáno stavební povolení. Dokumentace pro provádění stavby byla převzata v lednu 2023. Na začátku března 2023 bylo schváleno radou kraje zahájení zadávací řízení k veřejné zakázce na stavební práce a poté bude zahájena stavba. Z tohoto důvodu byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
23	Okružní křižovatka silnice II/482 s ul. Francouzská v Kopřivnici (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	ukončená	–
24	Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	900,00	900,00	833,00	92,56	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou vzniklou z důvodu nižších nákladů na realizaci akce.
25	Okružní křižovatka silnic č. III/4863 se silnicí č. III/04825, Příbor (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	6 000,00	4 800,00	4 514,00	94,04	ukončená	Nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou vzniklou z důvodu nižších nákladů na realizaci akce.
26	Okružní křižovatka silnice č. III/04816 s místní komunikací ul. Gen. Hlaďo, Nový Jičín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	ukončená	–
27	Rekonstrukce mostů ev. č. 486-011, 012 Hukvaldy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	40 000,00	40 000,00	26 500,00	66,25	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. Jedná se o novostavbu dvou mostů. S ohledem na skutečné místní poměry staveniště a nutnost zajištění obsluhy dotčeného území nebylo možno v roce 2022 dokončit plánovanou stavbu. V návaznosti na to byly nedočerpané prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
28	Rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 Polanka nad Odrou (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	41 000,00	0,00	0,00	×	pokračující	Finanční prostředky byly převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2023 na danou akci rozpočtu.
29	Rekonstrukce mostu ev. č. 4804-2 Košatka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	60 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00	ukončená	–
30	Silnice III/4721, úprava zárubních zdí, Bazaly pro MURAL ART (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	4 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00	ukončená	–
31	Oprava III/4682 Třinec, ul. Kaštanová (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	ukončená	–
32	Polozátková zastávka ul. Gen. Fajtla Mošnov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. Realizace akce nebyla v roce 2022 dokončena z důvodu zpoždění vydání stavebního povolení a následně nevhodných klimatických podmínek. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
33	Účelová komunikace Hvězda – Ovčárna, stabilizace svahu, I. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	45 000,00	58 700,00	58 700,00	100,00	ukončená	–
34	Opěrné zdi na silnici III/48312 Čeladná – Podolanky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	0,00	11 500,00	0,00	0,00	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 41/2800 dne 28. 3. 2022. Z důvodu zpoždění v rámci vyhlášené veřejné zakázky a následně nevhodných klimatických podmínek nebyla akce dokončena v roce 2022. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
35	Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	0,00	31 860,00	26 260,00	82,42	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 41/2800 dne 28. 3. 2022 a následně usnesením rady kraje č. 55/3885 z dne 24. 10. 2022 došlo k navýšení rozpočtu o 12 mil. Kč. Součástí stavby byly i přeložky inženýrských sítí, kde došlo k časové prodlevě a bylo rozhodnuto, že v zimním období již není vhodné pokračovat ve stavbě. V návaznosti na to byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023 k dofinancování stavby.
36	Zpevnění svahu na ul. 26.dubna v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	0,00	4 800,00	0,00	0,00	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 41/2800 dne 28. 3. 2022. Jde o společnou akci se statutárním městem Ostrava, jež byl organizátorem veřejné zakázky, v rámci které došlo ke zpoždění. Z tohoto důvodu a následně nevhodných klimatických podmínek nebyla akce dokončena v roce 2022. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
37	Silnice II/450 – rekonstrukce mostu ev. č. 450-005 mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Podlesí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	0,00	17 500,00	14 780,00	84,46	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 41/2800 dne 28. 3. 2022. S ohledem na zpoždění v realizaci a nevhodných klimatických podmínek nebyly provedeny práce na úpravě koryta a dokončovací práce. V návaznosti na to byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023 k dofinancování stavby.
38	Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	50 000,00	284 592,00	256 592,00	90,16	pokračující	Usnesením rady kraje č. 46/3249 ze dne 13. 6. 2022 došlo k úpravě rozpočtu kraje, a to zapojením poskytnuté dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ve výši 215.752 tis.Kč účelově určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 61/4474 ze dne 6. 2. 2023 účelově zapojeny do rozpočtu roku 2023 na dofinancování oprav.
39	Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	opakovaná	–
40	Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy	5 000,00	3 600,00	2 500,09	69,45	opakovaná	Finanční prostředky byly určeny na výkup pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbami silnic II. a III. třídy. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu na akci.
41	Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy	0,00	3 553,50	3 553,50	100,00	opakovaná	–
42	Okružní křižovatka silnic III/46611 × III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. S ohledem na skutečnost, že projektovou přípravu zajišťovala obec Ludgeřovice, která nedodala včas projekt pro veřejnou zakázku, nebyla akce dokončena v roce 2022. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
43	Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje	8 954,00	1 554,00	0,00	0,00	opakovaná	Finanční prostředky byly určeny na nezbytné opravy majetku a na řešení havarijních stavů v areálu letiště souvisejících se zajištěním jeho provozu a rozvoje. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu na akci.
44	Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava	13 000,00	41 360,51	33 086,90	80,00	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 dne 12. 12. 2019. V roce 2022 bylo provedeno zaměření, průzkumy, zpracována dokumentace pro stavební řízení a požádáno o vydání stavebního povolení. Zároveň jsou podrobnosti dokumentace řešeny s Letištěm Ostrava a.s., a také s Řízením letového provozu ČR, s. p., Úřadem pro civilní letectví, Armádou ČR a dalšími dotčenými subjekty. V roce 2023 se předpokládá vydání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby a vyhlášení veřejné zakázky. Následně bude zahájena realizace stavby. Z tohoto důvodu byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
Celkem		416 154,00	619 098,87	528 590,57	*85,38*
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
45	Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura	11 039,00	8 613,00	8 547,69	99,24	ukončená	–
46	Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek	8 935,00	20 595,45	20 255,01	98,35	ukončená	–
47	Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská	0,00	173,07	173,06	99,99	ukončená	–
48	Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá	31 800,00	46 120,06	45 759,67	99,22	ukončená	–
49	Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí	68 800,00	13 473,84	3 473,82	25,78	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1450. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu a administraci výběrových řízení byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
50	Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice	40 500,00	57 515,92	52 777,52	91,76	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1093 a o navýšení profinancování a kofinancování dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1422. Realizace stavebních prací projektu je ukončena. Dle obchodních podmínek smlouvy o dílo spadla splatnost faktur za stavební práce v prosinci do roku 2023. Z uvedeného důvodu byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2023.
51	Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov	15 643,00	3 100,00	2 765,43	89,21	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 12. 9. 2019 usnesením č. 13/1561. Zastupitelstvo kraje zvýšilo profinancování a kofinancování projektu na základě usnesení č. 8/755 ze dne 16. 6. 2022. Vhledem k nutnosti opakovaně vyhlásit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby, došlo ke zpoždění v zahájení stavebních prací. Stavební práce dále probíhají v roce 2023. Dále byly v rámci projektu uzavřeny smlouvy na výkon technického dozoru a výkon autorského dozoru, ze kterých vyplývají závazky se splatností také v roce 2023. Z výše uvedených důvodů byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2023.
52	Energetické úspory SSMSK – CM Odry	0,00	4 908,89	4 908,87	100,00	ukončená	–
53	Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské	39 871,00	29 000,00	27 263,24	94,01	ukončená	Projekt ukončen. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2022.
54	Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská – III. etapa	130 000,00	116 000,00	114 907,55	99,06	ukončená	Projekt ukončen. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2022.
55	Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra	58 000,00	86 404,12	68 822,75	79,65	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1821 a usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o jeho navýšení. V průběhu realizace díla se vyskytly vícepráce, které způsobily posun termínu ukončení stavebních prací na prosinec 2022. V souladu se smlouvou o dílo byly stavební faktury za měsíce listopad a prosinec splatné v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky na stavební práce ve zapojeny do rozpočtu roku 2023.
56	Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek	135 263,00	101 977,59	63 861,15	62,62	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usn. č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 a o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020. V průběhu realizace stavby se vyskytly nepředvídatelné komplikace, které vedly k pozastavení výstavby některých objektů. Z uvedeného důvodu nebylo dosaženo původně plánované prostavěnosti a byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na stavební práce do rozpočtu roku 2023.
57	MOTUS-Integrating spatial planning with new green mobility solutions to enhance connectivity in rural and peripheral regions of Central Europe" – "MOTUS- Integrace prostorového plánování s novými řešeními zelené mobility pro lepší propojení venkovských a okrajových oblastí střední Evropy"	0,00	1 024,52	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 12. 2021 usnesením č. 6/517 a o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 7/634 ze dne 16. 3. 2022. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
58	Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)	0,00	300,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá předložení projektu do výzvy IROP v průběhu roku 2023 a realizace stavebních prací v roce 2024. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
59	Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského	0,00	300,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá předložení projektu do výzvy IROP v průběhu roku 2023 a realizace stavebních prací v roce 2024. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
60	Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká	0,00	530,38	300,53	56,66	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. V rámci projektu se zpracovává studie proveditelnosti a byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. V souladu s aktuálním harmonogramem realizace projektu by mělo dojít k ukončení VZ na výběr zhotovitele stavby v roce 2023. Úhrada výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
61	Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku	0,00	300,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá předložení projektu do výzvy IROP v průběhu roku 2023 a zahájení stavebních prací ve 2. pololetí roku 2023. Úhrada výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
62	Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM	0,00	300,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá zahájení stavebních prací v roce 2023. Úhrada výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
63	Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice	0,00	300,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá předložení projektu do výzvy IROP v průběhu roku 2023 a realizace stavebních prací v roce 2024. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
64	Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)	0,00	300,00	100,43	33,48	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. V rámci projektu se zpracovává studie proveditelnosti a byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. V souladu s aktuálním harmonogramem realizace projektu došlo k předložení žádosti o dotaci do výzvy IROP koncem roku 2022 a k ukončení VZ na výběr zhotovitele stavby dojde v roce 2023. Úhrada výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu zapojeny do rozpočtu roku 2023.
65	Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády	0,00	300,00	76,23	25,41	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. V rámci projektu se zpracovává studie proveditelnosti a byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. V souladu s aktuálním harmonogramem realizace projektu došlo k předložení žádosti o dotaci do výzvy IROP koncem roku 2022. VZ na výběr zhotovitele stavby byla ukončena na konci března 2023 uzavřena smlouva s dodavatelem. Úhrada druhé části výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu zapojeny do rozpočtu roku 2023.
66	Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00	opakovaná	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. S ohledem na termínové zajištění smluvních vztahů se správci inženýrských sítí a soukromými subjekty a z toho vyplývající prodlení a následné prodloužení lhůt ve stavebních řízeních nebyly veškeré finanční prostředky vyčerpány v roce 2022. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
Celkem		589 851,00	541 536,84	460 992,95	*85,13*

Tabulka č. 10: **Přehled výdajů v odvětví chytrého regionu v roce 2022** v tis. Kč
Řádek č.	Název akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)	Stav akce	Zdůvodnění nečerpání
		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti		14 099,00	32 898,80	24 870,98	75,60
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		40 185,00	42 138,97	40 266,57	95,56
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů		14 475,00	18 657,32	7 766,35	41,63
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů		4 407,00	4 855,72	1 998,76	41,16
Celkem		73 166,00	98 550,81	74 902,66	*76,00*
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1	Územní energetická koncepce	1 000,00	0,00	0,00	×	ukončená	S ohledem na to, že v roce 2022 nebyla aktualizována Státní energetická koncepce, na kterou navazuje Územní energetická koncepce, byly finanční prostředky převedeny do rozpočtové rezervy.
2	Smart region	8 800,00	5 538,80	4 108,64	74,18	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 284 tis. Kč byly smluvně vázány v objednávce na zajištění marketingové činnosti transformačních projektů na Karvinsku, ve výši 66 tis. Kč v objednávkách na pořízení propagačních předmětů a ve výši 484 tis. Kč na veřejné zakázce na pořízení dvou vodíkových kol. S ohledem na stanovené smluvní podmínky byly finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023. Zbývající nevyčerpané prostředky představují úsporu.
3	Certifikace ISO 50001 (certifikovaný systém hospodaření s energií), včetně dozorových auditů	59,00	59,00	58,08	98,44	opakovaná	–
4	Rozvoj vodíkových technologií	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	opakovaná	–
5	Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví chytrého regionu	40,00	40,00	11,25	28,14	opakovaná	Úspora při zabezpečení rozvoje hostované spisové služby e-Spis LITE a zabezpečení technické podpory pro KDS.
6	ID – Vybudování výzkumné infrastruktury – Centra energetických a environmentálních technologií – Explorer (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2047 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace v celkové maximální výši 7.000 tis. Kč, s uznatelnými náklady do 30. 9. 2023. Zbývající finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu roku 2023.
7	ID – EDEN SILESIA – vypracování odborné analytické studie (Slezská univerzita v Opavě)	0,00	19 980,00	14 985,00	75,00	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.995 tis. Kč byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace s termínem realizace do 20. 11. 2023. Dle smluvních podmínek dochází k průběžnému čerpání dotace, tyto finanční budou příjemci dotace poskytnuty až na základě předloženého závěrečného vyúčtování. V návaznosti na to byly finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
8	ID – POHO Park Gabriela – předprojektová příprava (Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Ostrava)	0,00	500,00	0,00	0,00	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace s termínem realizace 31. 12. 2022. Dle smluvního ujednání byly příjemci dotace poskytnuty finanční prostředky až na základě předloženého závěrečného vyúčtování s termínem předložení v lednu 2023. V návaznosti na to byly finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
9	ID – E-TECH CENTRUM LIBROS (Libor Václavík – LIBROS, Ostrava)	0,00	1 073,00	0,00	0,00	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.073 tis. Kč byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace s termínem realizace do 31. 12. 2023. Dle smluvního ujednání budou příjemci dotace poskytnuty finanční prostředky na základě předloženého závěrečného vyúčtování. V návaznosti na to byly finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
10	ID – Elektrotechnická výstava Volty.cz (René Pajurek, Frýdek‑Místek)	0,00	199,00	199,00	100,00	ukončená	–
11	ID – E-mobilita Ostrava 2022 (Černá louka, s.r.o., Ostrava)	0,00	50,00	50,00	100,00	ukončená	–
12	ID – Konference ChainCamp 2022 (Maku Maku s. r. o., Praha)	0,00	199,00	199,00	100,00	ukončená	–
13	ID – Konference Energetika a životní prostředí 2022 (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)	0,00	60,00	60,00	100,00	ukončená	–
Celkem		14 099,00	32 898,80	24 870,98	*75,60*
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
14	Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje	38 575,00	37 162,00	37 162,00	100,00	opakovaná	–
15	Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů	416,00	296,00	296,00	100,00	opakovaná	–
16	Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje	444,00	4 639,97	2 767,57	59,65	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.868 tis. Kč byly účelově určeny na realizaci projektu "Realizace centrální softwarové vrstvy provozovaných systémů nemocnic v prostředí privátního Hospital cloudu MSK" ve výši 1.068 tis. Kč a dále na realizaci projektu "Studie potenciálu instalace fotovoltaiky v MSK" ve výši 800 tis. Kč. S ohledem na termíny realizací veřejných zakázek byly tyto finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023. Zbývající nevyčerpané prostředky představují úsporu.
17	Internet věcí (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava)	750,00	41,00	41,00	100,00	ukončená	Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl použit na realizaci interaktivního workshopu pro střední školy se zaměřením na využití rozšířené reality v praxi, a to v rámci akce rozpočtu "Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje".
Celkem		40 185,00	42 138,97	40 266,57	*95,56*
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
18	Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK	161,00	1 770,00	1 470,03	83,05	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu.
19	Pořízení firewallu Fortigate 60F (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava)	0,00	60,00	57,84	96,40	ukončená	–
20	Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu	0,00	2 525,00	84,46	3,34	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.435 tis. Kč byly účelově určeny příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu na realizaci projektu "Technické vybavení organizace" ve výši 435 tis. Kč a dále na realizaci projektu "SW systém ATHOS" ve výši 2.000 tis. Kč. S ohledem na termíny realizací veřejných zakázek byly tyto finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
21	Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava)	14 314,00	14 302,32	6 154,02	43,03	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci projektu "Postupné budování VDS MSK" ve výši 7.948 tis. Kč. S ohledem na termíny realizací jednotlivých veřejných zakázek v rámci projektu byly tyto finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023. Zbývající prostředky ve výši 200 tis. Kč představují úsporu, a to z důvodu realizace veřejné zakázky externím administrátorem.
Celkem		14 475,00	18 657,32	7 766,35	*41,63*
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
22	RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)	1 000,00	1 589,72	825,12	51,90	pokračující	Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu, rozhodlo o profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1620. Zastupitelstvo kraje schválilo prodloužení realizace projektu, rozhodlo o profinancování a kofinancování a realizaci dodatečných aktivit projektu dne 17. 6. 2021 usnesením č. 4/302. Fyzická realizace projektu je ukončena, poskytovateli byla předložena Žádost o proplacení výdajů. Nevyčerpané prostředky budou ještě využity na nepřímé náklady projektu a byly zapojeny do rozpočtu roku 2023.
23	Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje	0,00	1 100,00	0,00	0,00	ukončená	Příprava projektu ukončena usnesením ZK č. 10/992 ze dne 15. 12. 2022. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2022.
24	Centrum veřejných energetiků (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava)	3 407,00	2 166,00	1 173,64	54,18	pokračující	Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022 rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Centrum veřejných energetiků" předkládaného do Operačního programu Spravedlivá transformace, s realizací v letech 2022-2027, v celkové výši 200 mil. Kč. Vzhledem k časové použitelnosti uznatelných nákladů projektu byly nevyčerpané finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
Celkem		4 407,00	4 855,72	1 998,76	*41,16*

Tabulka č. 11: **Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2022** v tis. Kč
Řádek č.	Název akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)	Stav akce	Zdůvodnění nečerpání
		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti		142 039,00	609 754,11	477 095,15	78,24
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		0,00	43 939,99	43 939,99	100,00
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů		424,00	5 864,30	2 986,27	50,92
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů		1 700,00	3 000,00	0,00	0,00
Celkem		144 163,00	662 558,40	524 021,40	*79,09*
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1	Dotační program – Program na podporu dobrovolných hasičů	4 000,00	8 263,95	8 231,91	99,61	opakovaná	–
2	Městečko bezpečí	0,00	3 000,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/34 ze 17. 12. 2020 rozhodlo poskytnout investiční dotaci statutárnímu městu Ostrava ve výši 3.000 tis. Kč na úhradu nákladů projektu Městečko bezpečí. S ohledem na časovou použitelnost dotace do 31. 12. 2023 byly nevyčerpané prostředky ve výši 3.000 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
3	Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje	0,00	1 979,57	1 979,57	100,00	opakovaná	–
4	Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00	opakovaná	–
5	Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19	1 286,00	13 983,65	3 619,11	25,88	opakovaná	Nevyčerpané prostředky ve výši 43,1 tis. Kč na úhradu pronájmu mobilních kontejnerů u vybraných nemocnic v MSK v souvislosti s koronavirovou nákazou byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané prostředky ve výši 10.321,44 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu ukončení koronavirových opatření.
6	Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje – příprava na mimořádné situace	9 000,00	9 900,00	2 478,73	25,04	opakovaná	Nevyčerpané prostředky ve výši 5.238 tis. Kč na pořízení detektorů k analýze nebezpečných plynů a toxických látek a ve výši 2.087,3 tis. Kč na dodání nafukovacích plavidel pro přepravu a evakuaci osob, zvířat a majetku při provádění záchranných prací byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané prostředky ve výši 95,97 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou vysoutěžením nižších cen u dodavatelů v rámci veřejných zakázek.
7	Zajištění činnosti krizového štábu a odborná příprava orgánů krizového řízení	355,00	355,00	161,57	45,51	opakovaná	Nevyčerpané prostředky ve výši 4,8 tis. Kč na úhradu výdajů za informování formou sms v rámci Systému pro informování v rámci krizových situací byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané prostředky ve výši 188,63 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou neuskutečněním semináře k obrannému plánování, nižších výdajů za občerstvení, pronájmy prostor a techniky při zajištění odborné přípravy tajemníků bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností.
8	Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)	10 650,00	10 650,00	10 600,00	99,53	opakovaná	–
9	Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje	11 130,00	11 130,00	10 729,61	96,40	opakovaná	–
10	Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	13 500,00	18 423,49	9 704,29	52,67	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.719,2 tis. Kč na úhradu nákladů projektu "Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje" určených na pořízení cisternových automobilových stříkaček byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
11	Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice	20 850,00	5 490,48	5 490,48	100,00	opakovaná	–
12	Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	19 975,00	62 512,62	27 890,49	44,62	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20.640,9 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektů na výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic a na pořízení cisternových automobilových stříkaček byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023. Prostředky ve výši 13.981,23 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu nevyhlášení dotačního programu ze strany GŘ HZS na pořízení cisternových automobilových stříkaček.
13	Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	opakovaná	–
14	Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému	520,00	520,00	218,40	42,00	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 301,6 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou z důvodu nižšího počtu cvičení složek IZS MSK, jelikož se zástupci HZS MSK podíleli na zajišťování organizace v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině.
15	Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje	2 573,00	2 573,00	2 573,00	100,00	opakovaná	–
16	Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení	2 000,00	2 000,00	1 784,93	89,25	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 215,07 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu nižších cen při vysoutěžení veřejné zakázky na dodání hlášičů požárů a detektorů oxidu uhelnatého ke zvýšení bezpečnosti seniorů a jejich ochrany před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požárů.
17	Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst	0,00	700,00	700,00	100,00	opakovaná	–
18	Příspěvek na zabezpečení úkolů jednotek požární ochrany v rámci veřejné služby	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	pokračující	–
19	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice	0,00	45 000,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/593 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout HZS MSK investiční dotaci ve výši 45.000 tis. Kč na výstavbu IVC Kopřivnice s časovou použitelností do 31. 12. 2023. Nevyčerpané finanční prostředky byly v plné výši účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
20	Pomoc Ukrajině	0,00	375 106,05	359 266,76	95,78	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7.337,1 tis. Kč určené na úhradu výdajů v souvislosti s provozem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině a ubytovny na ul. Dr. Malého byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023. Zbývající prostředky ve výši 8.502,19 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou nižšími provozními výdaji v souvislosti s ukončením činnosti KACPU na Černé louce a přesunutím KACPU do objektu ve vlastnictví kraje.
21	Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	opakovaná	Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/590 ze 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Hasičskému záchrannému sboru MSK ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu nákladů na Zabezpečení technické podpory pro IBC MSK s časovou použitelností do 31. 12. 2023. S ohledem na skutečnost, že se do konce roku 2022 nepodařilo vybrat vhodného dodavatele, byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
22	Rezerva na řešení krizových situací	500,00	0,00	0,00	×	opakovaná	Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků zřízená dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) byla v roce 2022 použita na pokrytí výdajů v souvislosti se zabezpečením humanitární pomoci válkou trýzněným lidem Ukrajiny.
23	Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení	200,00	200,00	0,00	0,00	ukončená	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč představují úsporu na akci – Sportovní klub HZS MSK nepožádal o dotaci na podporu realizace sportovních soutěží.
24	ID – Memoriál Jana Lewinského 4. 6. 2022 (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov)	0,00	60,00	60,00	100,00	ukončená	–
25	ID – Rekonstrukce vozidel CAS 25L101 a povodňového speciálu PV3S (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín – Kopytov)	0,00	200,00	200,00	100,00	ukončená	–
26	ID – Pořízení krizového stanu (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín – Starý Bohumín)	0,00	50,00	50,00	100,00	ukončená	–
27	ID – Podpora SDH Jamnice 2022 (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jamnice)	0,00	70,00	70,00	100,00	ukončená	–
28	ID – Oprava zázemí SDH Kajlovec (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec)	0,00	180,00	180,00	100,00	ukončená	–
29	ID – Vybavení na činnost sportovního družstva SDH Hostašovice (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hostašovice)	0,00	29,30	29,30	100,00	ukončená	–
30	ID – Zvýšení bezpečnosti a zlepšení akceschopnosti jednotky SDH Palkovice (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Palkovice)	0,00	177,00	177,00	100,00	ukončená	–
31	ID – Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré Hamry (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry)	0,00	200,00	200,00	100,00	ukončená	–
32	ID – Lezecká stěna v sušící věži (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Fulnek)	0,00	200,00	200,00	100,00	ukončená	–
33	ID – Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti – příprava území pro další využití – II. etapa" (Statutární město Ostrava)	0,00	1 300,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/847 ze dne 15. 9. 2022 rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci statutárnímu městu Ostrava ve výši 1.300 tis. Kč na aktualizaci projektové dokumentace k uvedené akci s termínem použití do 31. 12. 2023. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
Celkem		142 039,00	609 754,11	477 095,15	*78,24*
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
34	Pomoc Ukrajině v odvětví krizového řízení – příspěvkové organizace kraje	0,00	43 939,99	43 939,99	100,00	opakovaná	–
Celkem		0,00	43 939,99	43 939,99	*100,00*
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
35	Pořízení zdravotnických a ostatních přístrojů – COVID-19	0,00	2 907,63	2 907,62	100,00		–
36	Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice – řešení střešní konstrukce	0,00	2 500,00	78,65	3,15	pokračující	Akce byla schválena usnesením RK č. 49/3425 dne 18. 7. 2022. Projektová dokumentace je dokončena. Veřejné zakázky na zhotovitele a TDS budou vyhlášeny v roce 2023 a proběhne také samotná realizace. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky určené na autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka a na realizaci stavby ve výši 2.421,35 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
37	Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení	424,00	456,67	0,00	0,00	pokračující	Akce byla přeschválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. Projektová dokumentace na rekonstrukci osvětlení v press centru byla dokončena v dubnu 2021, zbývající smluvně vázané prostředky na autorský dozor při realizaci budou použity po ukončení rekonstrukce v roce 2023. Již dvakrát byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele, ale nikdo se nepřihlásil, proto bude opět vyhlášena v roce 2023. Smlouva na výkon technického dozoru stavebníka je uzavřena. V návaznosti na výše uvedené byly zapojeny finanční prostředky ve výši 456,67 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2023.
Celkem		424,00	5 864,30	2 986,27	*50,92*
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
38	Vybudování komunikační platformy krizového řízení	200,00	0,00	0,00	×	ukončená	Příprava projektu ukončena usnesením ZK č. 9/876 ze dne 15. 9. 2022.
39	Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS	200,00	0,00	0,00	×	ukončená	Příprava projektu ukončena usnesením ZK č. 9/876 ze dne 15. 9. 2022.
40	Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník	1 300,00	0,00	0,00	×	ukončená	Příprava projektu ukončena usnesením ZK č. 9/876 ze dne 15. 9. 2022.
41	Městečko bezpečí	0,00	3 000,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 16. 3. 2022 usnsením č. 7/629 zahájit přípravu projektu "Městečko bezpečí". Z uzavřené smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP na staveništi po celou dobu přípravy realizace interiérového vybavení vyplývají závazky, proto byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
Celkem		1 700,00	3 000,00	0,00	*0,00*

Tabulka č. 12: **Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2022** v tis. Kč
Řádek č.	Název akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)	Stav akce	Zdůvodnění nečerpání
		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti		170 270,00	177 793,02	139 650,61	78,55
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		299 550,00	304 894,79	304 844,82	99,98
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů		136 646,00	74 551,87	39 945,41	53,58
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů		93 952,00	41 259,75	32 243,55	78,15
Celkem		700 418,00	598 499,43	516 684,38	*86,33*
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1	Dotační program – Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje	1 650,00	1 158,50	1 074,16	92,72	opakovaná	Finanční prostředky ve výši 84,34 tis. Kč představují vrácenou část nevyčerpaných dotací subjekty Macierz Szkolna w Hawierzowie – Błędowicach a ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto finanční prostředky představují úsporu na akci.
2	Dotační program – Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji	12 000,00	13 458,60	13 426,96	99,76	opakovaná	–
3	Dotační program – Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji	11 000,00	11 947,27	11 913,52	99,72	opakovaná	–
4	Dotační program – Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji	30 000,00	10 314,00	4 805,12	46,59	opakovaná	Objem rozpočtu byl ovlivněn schválením závazku na dofinancování dotačního programu v roce 2023, kdy částka ve výši 19.686 tis. Kč byla převedena do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023 (usnesení zastupitelstva kraje č. 8/727 ze dne 16. 6. 2022). Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvách o poskytnutí dotace 6 subjektům s účelovým určením na realizaci projektů (Obnova dopravníkového mostu – Velín koksovny, Obnova dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích, OBNOVA BAROKNÍHO KRAVAŘSKÉHO ZÁMKU – VÝMĚNA OKEN, Kamenný most, Dolní Moravice – stavební úpravy, Dílčí opravy Liskovy vily, Zámek Fulnek – rekonstrukce budovy Dolního zámku). S ohledem na stanovené platební podmínky s průběžným vyplácením či vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
5	Dotační program – Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji	7 500,00	3 025,00	2 275,00	75,21	opakovaná	Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/607 ze dne 16. 3. 2022 byla schválena dotace 6 subjektům v celkové výši 4.850 tis. Kč a současně z toho byla částka ve výši 1.325 tis. Kč převedena do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023. Usnesením rady kraje č. 49/3398 ze dne 18. 7. 2022 došlo z důvodu neprominutí zmeškání lhůty k doložení dokladů před podpisem smlouvy k neposkytnutí dotace ve výši 1.000 tis. Kč subjektu IS Produkce s. r. o. Celková výše dotace se snížila na 3.850 tis. Kč a převedená částka do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023 na 825 tis. Kč. Objem rozpočtu byl dále ovlivněn převodem finančních prostředků na akce rozpočtu v odvětví kultury v rámci finanční podpory příjemců dotací. Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvách o poskytnutí dotace 2 subjektům s účelovým určením na realizaci projektů (Alchymistka zakletá v čase, Liga mužské moudrosti). S ohledem na stanovené platební podmínky s vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
6	Kulturní akce krajského a nadregionálního významu	25 000,00	24 550,00	24 550,00	100,00	opakovaná	–
7	Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury	7 600,00	20 962,45	20 852,45	99,48	opakovaná	–
8	Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji	2 500,00	541,30	516,75	95,47	opakovaná	Objem rozpočtu byl ovlivněn zejména převodem finančních prostředků do odvětví prezentace kraje a ediční plán na akci "Mediální publicita MSK" na základě usnesení rady kraje č. 35/2424 ze dne 7. 2. 2022 a na akce rozpočtu v odvětví kultury v rámci finanční podpory příjemců dotací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 24,2 tis. Kč byly vázány na úhradu závazků vyplývající z objednávky, uzavřené se společnosti LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. Tyto finanční prostředky byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2023, zbývající prostředky představují úsporu.
9	Regionální funkce knihoven	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	opakovaná	–
10	Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru	10 000,00	7 206,70	7 206,58	100,00	opakovaná	–
11	Ocenění udělovaná v odvětví kultury	160,00	173,50	123,50	71,18	opakovaná	Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč účelově zapojeny do rozpočtu roku 2023 na realizaci ocenění – udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby MSK" (schváleno usn. rady kraje č. 57/4057 ze dne 28. 11. 2022), jež se konalo v lednu roku 2023.
12	Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy)	100,00	0,00	0,00	×	opakovaná	V průběhu roku nebyly vyplaceny odměny za archeologické nálezy. Finanční prostředky byly převedeny na akci rozpočtu v odvětví kultury v rámci finanční podpory příjemců dotací.
13	Konzultační, poradenské a právní služby v odvětví kultury	500,00	152,43	47,78	31,34	pokračující	Objem rozpočtu byl ovlivněn zejména převodem finančních prostředků na akce rozpočtu v odvětví kultury v rámci finanční podpory příjemců dotací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 104,65 tis. Kč byly vázány na úhradu závazků vyplývající z objednávky uzavřené se společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. Tyto finanční prostředky byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2023.
14	Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu	34 200,00	49 448,67	18 974,22	38,37	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvách o poskytnutí dotace 3 subjektům s účelovým určením na realizaci projektů (Přestavba zvoničky v Krásné pod Lysou Horou, Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné, Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky). S ohledem na stanovené platební podmínky s průběžným vyplácením či vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
15	Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce	5 000,00	8 544,60	8 544,60	100,00	opakovaná	–
16	Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví kultury	1 060,00	1 060,00	89,98	8,49	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 970 tis. Kč představují úsporu na akci při zabezpečení rozvoje hostované spisové služby e-Spis LITE a technické podpory pro Jednotný evidenční systém sbírek.
17	ID – projekt RADOST NA ZÁMKU (Ing. Marcela Rotter, Malá Morávka)	0,00	50,00	50,00	100,00	ukončená	–
18	ID – projekt 200 let Dolu Doubrava (Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace)	0,00	50,00	50,00	100,00	ukončená	–
19	ID – projekt Instalace vzduchotechniky včetně chlazení v sále a na jevišti Domu PZKO v Jablunkově (Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, pobočný spolek)	0,00	200,00	200,00	100,00	ukončená	–
20	ID – projekt Studie dotvoření muzejního komplexu v Kopřivnici (TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice)	0,00	950,00	950,00	100,00	ukončená	–
21	ID – projekt Rekonstrukce bývalého Kina Vesmír za účelem dočasného působiště Janáčkovy filharmonie Ostrava (Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	ukončená	–
Celkem		170 270,00	177 793,02	139 650,61	*78,55*
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
22	Příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje	229 809,00	239 414,94	239 414,94	100,00	opakovaná	–
23	Příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů	17 435,00	17 447,77	17 447,76	100,00	opakovaná	–
24	Podpora akcí v oblasti kultury pro občany se zdravotním postižením	450,00	450,00	450,00	100,00	opakovaná	–
25	Nákup a ochrana knihovního fondu, nákup licencí k databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám, discovery systém (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace)	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00	opakovaná	–
26	Kulturní akce krajského a nadregionálního významu v příspěvkových organizacích MSK	400,00	400,00	400,00	100,00	opakovaná	–
27	Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK	400,00	0,00	0,00	×	ukončená	Finanční prostředky byly převedeny na zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" příspěvkové organizaci Muzeu Beskyd Frýdek‑Místek.
28	Regionální funkce knihoven – příspěvkové organizace MSK	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	opakovaná	–
29	Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje	42 756,00	29 903,19	29 853,23	99,83	opakovaná	–
30	SR – Výdaje na činnost úřadu	0,00	70,00	70,00	100,00	ukončená	–
31	SR – Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	0,00	120,00	120,00	100,00	ukončená	–
32	SR – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	0,00	96,89	96,89	100,00	ukončená	–
33	SR – Podpora expozičních a výstavních projektů	0,00	249,00	249,00	100,00	ukončená	–
34	SR – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice	0,00	273,00	273,00	100,00	ukončená	–
35	SR – Kulturní aktivity	0,00	1 234,00	1 234,00	100,00	ukončená	–
36	SR – Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00	ukončená	–
Celkem		299 550,00	304 894,79	304 844,82	*99,98*
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
37	Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace)	0,00	6 000,00	4 949,94	82,50	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 97/8570 dne 12. 10. 2020. V roce 2022 započala realizace stavby. Z důvodu čerpání technologické přestávky byly práce v říjnu přerušeny a budou pokračovat na jaře roku 2023. Jejich dokončení se předpokládá v červnu 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny zbývající finanční prostředky ve výši 1.050,06 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
38	Žerotínský zámek – revitalizace objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)	0,00	1 907,19	474,63	24,89	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 15/951 dne 26. 4. 2021. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, její dokončení se předpokládá na jaře roku 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 1.432,56 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
39	Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)	7 500,00	11 241,96	7 788,96	69,28	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 19/1097 dne 31. 5. 2021. Akce zahrnuje zčásti realizaci stavby, která je již dokončena. Druhou částí akce je zpracování projektových dokumentací různých zhotovitelů, které nyní probíhají. Z důvodu délky průběhu stavebních řízení byly zapojeny finanční prostředky ve výši 3.453,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
40	Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	10 000,00	150,00	0,00	0,00	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. V závěru roku 2022 byly podány nabídky k veřejné zakázce a probíhají administrativní kroky vedoucí k výběru zhotovitele stavby. Realizace stavby bude zahájena na jaře 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
41	Revitalizace zámeckého parku (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	ukončená	–
42	Oprava havarijního stavu střechy Kotulovy dřevěnky (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. V roce 2022 byl vysoutěžen zhotovitel díla, se kterým však již byl uzavřen dodatek z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na posunutí dokončení díla do roku 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
43	Vybudování ČOV Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)	10 000,00	10 700,00	611,05	5,71	pokračující	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 29/1964 dne 15. 11. 2021. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění projektové dokumentace a realizaci akce. V současné době probíhá řízení na zajištění společného povolení stavby. V lednu 2023 byla dokončena projektová dokumentace, následně bude vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Z uvedených důvodů byly zapojeny finanční prostředky ve výši 10.088,95 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
44	Stavební úpravy Muzea Frenštát pod Radhoštěm (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)	0,00	200,00	199,65	99,83		–
45	Zámek Bruntál – Revitalizace objektu, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechnických rozvodů (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	pokračující	Rada kraje usnesením č. 53/3764 ze dne 26. 9. 2022 schválila finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále na zpracování studie – pasport NKP Zámku Bruntál. V roce 2022 bylo soutěženo zpracování studie pasportu v rámci veřejné zakázky, realizace pasportu byla stanovena do 15. 6. 2023. Vzhledem k harmonogramu realizace projektu byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
46	Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury	10 000,00	786,82	230,81	29,33	opakovaná	Usnesením rady kraje č. 46/3248 ze dne 13. 6. 2022 byly schváleny finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč na projekt "Vytvoření aplikace k zatraktivnění turistických cílů" pro příspěvkovou organizaci Muzeum Těšínska. V souvislosti s tím byla vystavena objednávka č. 1189/2022/KPP/O ve výši 100,4 tis. Kč na MT Legal na zabezpečení veřejné zakázky. Vzhledem k harmonogramu realizace projektu byly finanční prostředky ve výši 6.500 tis. Kč v roce 2022 na základě usnesení rady kraje č. 55/3881 ze dne 24. 10. 2022 převedeny do rozpočtové rezervy pro rok 2023 a staly se součástí rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 541,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023, částka 14,5 tis. Kč představuje úsporu na akci.
47	Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK	1 309,00	1 384,70	527,76	38,11	opakovaná	Realizace projektu "Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK" byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. V roce 2021 byla uzavřena smlouva č. 04077/2021/KPP se společností Axiell, s.r.o.. Realizace projektu je plánována na období 2021-2025. V návaznosti na to byl usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 schválen závazek na léta 2023-2025 v celkové výši 2.485 tis. Kč. Nevyčerpané finančních prostředky ve výši 856 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2023.
48	Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví kultury	0,00	1 581,99	1 581,99	100,00	opakovaná	–
49	Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)	40 400,00	715,00	239,58	33,51	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. Projektová dokumentace byla zpracována v září 2021. V roce 2022 byla zpracována změna projektové dokumentace a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Smlouva na technický dozor je uzavřena. Zahájení realizace je předpokládáno v roce 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky určené na administraci veřejné zakázky, autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka a na realizaci stavby ve výši 475,42 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
50	Hrad Sovinec – oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)	0,00	1 500,00	1 218,60	81,24	ukončená	Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu z důvodu vysoutěžení nižších cen při veřejné zakázce na zhotovitele stavby.
51	Hrad Hukvaldy – dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)	0,00	21 380,91	15 832,87	74,05	pokračující	Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. V současné době probíhá v rámci akce výstavba návštěvnického centra. V souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami na konci roku a také s následnou fakturací byly zapojeny finanční prostředky ve výši 3.866,03 tis. Kč do rozpočtu roku 2023. Rada kraje usnesením č. 56/3960 ze dne 7. 11. 2022 schválila finanční prostředky ve výši 1.682 tis. Kč příspěvkové organizaci Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek na vybavení návštěvnického centra Hradu Hukvaldy. Vzhledem k časové náročnosti realizace projektu se předpokládá čerpání finančních prostředků nejdříve v roce 2023. Vzhledem k harmonogramu realizace projektu byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
52	Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)	1 437,00	0,00	0,00	×	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancovaní projektu usnesením č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022. Na základě uvedeného byla akce předložena do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a bude spolufinancována z evropských zdrojů.
53	Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)	50 000,00	0,00	0,00	×	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancovaní projektu usnesením č. 10/991 ze dne 15. 12. 2022. Na základě uvedeného bude akce předložena do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a bude spolufinancována z evropských zdrojů.
54	Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury	0,00	8 443,30	229,57	2,72	pokračující	Navýšení akce rozpočtu bylo ovlivněno schválením státních dotací z Ministerstva kultury a dále schválením závazných ukazatelů v rámci reprodukce majetku pro příspěvkové organizace v odvětví kultury. Vzhledem k časové náročnosti realizace veřejných zakázek byly finanční prostředky ve výši 8.213,73 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
55	SR – ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční	0,00	80,00	80,00	100,00	ukončená	–
56	SR – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice	0,00	20,00	20,00	100,00	ukončená	–
57	SR – Program restaurování movitých kulturních památek	0,00	180,00	180,00	100,00	ukončená	–
58	SR – ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční	0,00	780,00	780,00	100,00	ukončená	–
Celkem		136 646,00	74 551,87	39 945,41	*53,58*
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
59	Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí"	16 400,00	21 906,46	21 491,56	98,11	ukončená	–
60	Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II	18 378,00	292,30	247,68	84,73	ukončená	Realizace projektu byla ukončena usnesením zastupitelstva kraje č. 8/743 ze dne 16. 6. 2022 z důvodu nejistého splnění termínu realizace projektu (opětovné vyhlašování veřejných zakázek). Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2022.
61	NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu "saly terreny"	0,00	10,01	10,00	99,90	ukončená	–
62	Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací	53 174,00	9 344,77	5 550,59	59,40	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/886 profinancovat a kofinancovat projekt, zajistit jeho udržitelnost a zahájit realizaci. Jedná se o dlouhodobý projekt do roku 2027, proto byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.794,18 tis. Kč do roku 2023.
63	Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice	5 000,00	2 000,00	705,43	35,27	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy projektu usnesením č. 5/411 ze dne 16. 9. 2021. V rámci projektových prací byl projektantem na základě průzkumu avizován problém se statickou únosností stavby s ohledem na realizaci projektových aktivit. Z této skutečnosti vyplynula nutnost provádění dodatečných sondáží za účelem prověřit realizovatelnost projektu a pozdržení ostatních projektových aktivit (další stupně projektové dokumentace pro realizaci exteriérů a interiérů). Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.294,57 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
64	Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání	1 000,00	2 182,92	1 179,71	54,04	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022. Výzva pro předložení projektu do IROP byla vyhlášena až v říjnu 2022, a proto výdaje související s přípravou a realizací projektu budou hrazeny v průběhu roku 2023. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2023.
65	Těšínské divadelní a kulturní centrum	0,00	172,50	109,20	63,31	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 a o jeho navýšení usnesením 8/743 ze dne 16. 6. 2022. V letošním roce byla zrušena veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace a vznikl závazek na úhradu administrace nově vyhlášené veřejné zakázky splatný v roce 2023. Nevyčerpané výdaje ve výši 63,3 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2023, kde budou použity na úhradu výdajů spojených s administrací veřejné zakázky.
66	Rekonstrukce depozitáře Muzea Beskyd Frýdek‑Místek	0,00	100,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 9/884 ze dne 15. 9. 2022. Projekt bude předložen do příslušné výzvy IROP v roce 2023. Nevyčerpané finanční prostředky projektu ve výši 100 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu 2023, kde budou použity na úhradu výdajů určených na přípravu projektu.
67	Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje	0,00	107,69	107,69	100,00	pokračující	–
68	Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj	0,00	200,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy projektu dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/880. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2023.
69	Digitální transformace kultury Moravskoslezského kraje	0,00	200,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/889. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2023.
70	Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje	0,00	100,00	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy dne 15. 12. 2022 usnesením č. 10/989. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2023.
71	Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále	0,00	3 068,32	1 436,32	46,81	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022. V rámci projektu byla hrazena část výdajů za zpracování projektové dokumentace. Projekt byl předložen do výzvy IROP v říjnu 2022. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2023 z důvodu úhrady zbývajících nákladů za zpracování projektové dokumentace.
72	Zámek Bruntál – revitalizace objektu	0,00	169,40	0,00	0,00	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 10/991 dne 15. 12. 2022. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je září 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky určené na administraci veřejné zakázky ve výši 169,4 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
73	Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku	0,00	813,98	813,97	100,00	ukončená	–
74	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	591,40	591,40	100,00	pokračující	–
Celkem		93 952,00	41 259,75	32 243,55	*78,15*

Tabulka č. 13: **Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2022** v tis. Kč
Řádek č.	Název akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)	Stav akce	Zdůvodnění nečerpání
		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti		40 049,00	47 282,06	38 247,89	80,89
Celkem		40 049,00	47 282,06	38 247,89	*80,89*
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1	Ediční plán	800,00	639,24	510,68	79,89	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 128,56 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou z důvodu nevydání dvou publikací v rámci Edičního plánu na rok 2022.
2	Propagace kraje a prezentační předměty	9 000,00	12 234,03	10 433,30	85,28	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.299 tis. Kč na realizaci veřejné zakázky na nákup prezentačních předmětů a 136,2 tis. Kč na prezentaci MSK prostřednictvím videospotů byly převedeny do rozpočtu roku 2023, zbývající prostředky ve výši 365,5 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu nižších výdajů při organizačním zajištění akcí, prezentujících MSK a při nákupech prezentačních předmětů.
3	Realizace komunikační strategie	7 098,00	7 146,86	4 568,00	63,92	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 578,1 tis. Kč na zajištění prezentace na zpravodajských webových stránkách byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Zbývající prostředky ve výši 2.000,8 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu přesunutí tvorby komunikační strategie na rok 2023 a z důvodu menšího počtu zadávaných inzercí v tištěných a elektronických médiích.
4	Mediální publicita MSK	17 251,00	18 933,77	15 135,88	79,94	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.817,78 tis. Kč na prezentaci MSK prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání byly převedeny do rozpočtu roku 2023, zbývající prostředky ve výši 1.980,11 tis. Kč představují úsporu na akci.
5	Jednotný vizuální styl Moravskoslezského kraje	0,00	1 459,26	1 216,05	83,33	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 243,21 tis. Kč na rozšíření stávajícího Manuálu jednotného vizuálního stylu MSK představují úsporu na akci.
6	Podpora akcí celokrajského významu	4 400,00	4 700,00	4 700,00	100,00	opakovaná	–
7	Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje	1 500,00	1 600,00	1 115,08	69,69	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 484,9 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou neuskutečněním některých akcí, např. návštěva korejských studentů gastronomie a korejských fotbalistů z důvodu koronavirových opatření.
8	Dar pro politické vězně na zdravotní pomůcky, vitamíny a léky (Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Praha)	0,00	98,90	98,90	100,00	ukončená	–
9	ID – projekt XXVIII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky (Česko-polská obchodní komora, z.s., Ostrava)	0,00	70,00	70,00	100,00	ukončená	–
10	ID – projekt Setkání diplomatů v rámci coreper I vizit (obec Dolní Lomná)	0,00	150,00	150,00	100,00	ukončená	–
11	ID – projekt Pocta Českému čtyřlístku (Klub vojenské historie Otaslavice, z.s.)	0,00	50,00	50,00	100,00	ukončená	–
12	ID – zajištění provozu a technické vybavenosti pro účely krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR Moravskoslezského kraje ("Sdružení válečných veteránů ČR", Praha)	0,00	200,00	200,00	100,00	ukončená	–
Celkem		40 049,00	47 282,06	38 247,89	*80,89*

Tabulka č. 14: **Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2022** v tis. Kč
Řádek č.	Název akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)	Stav akce	Zdůvodnění nečerpání
		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti		363 457,00	391 615,00	345 563,68	88,24
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů		57 899,00	9 922,35	6 629,80	66,82
Celkem		421 356,00	401 537,35	352 193,48	*87,71*
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1	Dotační program – Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje	24 790,00	27 468,05	27 159,97	98,88	opakovaná	–
2	Dotační program – Program na podporu přípravy projektové dokumentace	18 732,00	19 333,29	18 293,71	94,62	opakovaná	Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/777 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace na rok 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 320 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 719,58 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování z programů vyhlášených na předchozí období.
3	Dotační program – Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji	12 910,00	12 960,00	8 895,00	68,63	opakovaná	Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1012 ze dne 15. 12. 2022 o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022. Vzhledem k tomu, že o poskytnutí dotací bylo rozhodnuto koncem roku 2022, byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.050 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených dotací po předložení závěrečných vyúčtování v rámci programu vyhlášeného na předchozí období.
4	Dotační program – Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji	10 336,00	10 101,19	9 609,31	95,13	opakovaná	Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/524 ze dne 16. 12. 2021 o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 333,72 Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 158,16 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací v rámci programu vyhlášeného na předchozí období.
5	Dotační program – Program na podporu financování akcí s podporou EU	0,00	11 996,06	7 907,96	65,92	pokračující	Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 a č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU. V souladu s uzavřenými dodatky smluv byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.149,5 tis. Kč převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2023. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 938,6 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování v rámci programu.
6	Dotační program – Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách	4 934,00	4 866,75	4 271,35	87,77	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 595,4 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací v rámci programu vyhlášeného na rok 2021.
7	Dotační program – Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje	1 200,00	23 398,56	22 100,62	94,45	opakovaná	Usnesením rady kraje č. 34/2377 ze dne 23. 1. 2022 byly účelově zapojeny na dotačním programu finanční prostředky v souhrnném objemu 9.800 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací v rámci programu pro rok 2020 a na vyhlášený dotační program usnesením rady kraje č. 31/2103 ze dne 29. 11. 2021 pro rok 2022. Usnesením rady kraje č. 41/2800 ze dne 28. 3. 2022 byl navýšen vyhlášený program o 15.000 tis. Kč, a to z přebytku hospodaření 2021. Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč na úhradu druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023 v souladu s uzavřenými dodatky ke smlouvám. Nevyčerpané prostředky ve výši 97,94 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování.
8	Dotační program – Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji	0,00	8 994,10	3 573,89	39,74	opakovaná	Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1014 ze dne 15. 12. 2022 o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022. Dotace jsou příjemcům vypláceny až po realizaci projektu, tj. počátkem roku 2023. V návaznosti na uvedené byly finanční prostředky ve výši 5.420,2 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023.
9	Dotační program – Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21	1 000,00	954,10	916,69	96,08	opakovaná	–
10	Finanční nástroj Jessica	140 055,00	75 111,51	75 111,51	100,00	pokračující	–
11	Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje	62 161,00	20 890,11	16 159,04	77,35	opakovaná	V průběhu roku 2022 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 42.500 tis. Kč s ohledem na poskytnutí schválené dotace v dalších letech. Nevyčerpané prostředky ve výši 3.441,98 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023 na realizaci aktivit v odvětví regionálního rozvoje v souladu s uzavřenými smlouvami a objednávkami. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.289,09 tis. Kč představují úsporu z ukončených nebo nerealizovaných aktivit v rámci akce.
12	Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy	15 000,00	20 315,65	18 703,00	92,06	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.525,77 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023 na realizaci aktivit v souladu s objednávkou č. 1123/2022/RRC/O. Nevyčerpané prostředky ve výši 86,88 tis. Kč představují úsporu z ukončených aktivit v rámci akce.
13	Vesnice roku	525,00	525,00	525,00	100,00	opakovaná	–
14	Členský poplatek za účast v zájmovém sdružení právnických osob Trojhalí Karolina	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	opakovaná	–
15	Služby Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s.	4 000,00	4 895,50	4 895,50	100,00	opakovaná	–
16	Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.	10 000,00	12 150,50	12 149,07	99,99	opakovaná	–
17	Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem	3 000,00	1 850,00	1 850,00	100,00	opakovaná	–
18	Pohornická krajina	10 000,00	10 735,01	10 218,69	95,19	ukončená	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 516,32 tis. Kč představují úsporu z ukončených aktivit v rámci akce.
19	Členský příspěvek Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA	864,00	795,52	795,52	100,00	opakovaná	–
20	Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji	18 500,00	15 503,00	15 503,00	100,00	opakovaná	–
21	Podpora přípravy strategických projektů	20 000,00	18 762,50	4 815,48	25,67	pokračující	Nečerpané finanční prostředky ve výši 13.947,03 tis. Kč představují úsporu v rámci akce.
22	Pomoc Ukrajině v odvětví regionálního rozvoje	0,00	120,00	120,00	100,00	ukončená	–
23	Implementace MA 21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji	450,00	450,00	189,84	42,19	opakovaná	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 260,16 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou nerealizací některých aktivit.
24	Rozšířené zájmové území Mošnov	0,00	84 243,60	76 604,54	90,93	pokračující	Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 302,90 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 na úhradu závazků z uzavřených smluv na zajištění výkonu územně plánovací činnosti. Zbylé nevyčerpané prostředky ve výši 7.335,63 tis. Kč představují úsporu v rámci této akce z důvodu zrušení veřejné zakázky na investiční záměr výstavby dopravní a technické infrastruktury.
25	ID – projekt REVÍRNÍ POHODOVÁ PADESÁTKA (MATINATA s.r.o., Frýdek‑Místek)	0,00	195,00	195,00	100,00	ukončená	–
Celkem		363 457,00	391 615,00	345 563,68	*88,24*
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
26	Regionální poradenské centrum SK-CZ	730,00	1 427,30	817,45	57,27	ukončená	Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu, rozhodlo o profinancování kofinancování a zahájení realizace projektu usnesením č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016. Projekt byl ukončen k 31. 8. 2022. K finančnímu vypořádání dojde v roce 2023, proto byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023.
27	Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL III	669,00	691,95	371,89	53,75	pokračující	Zastupitelstvo kraje schválilo kofinancování a profinancování projektu usnesením č. 2/65 ze dne 17. 12. 2020. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 151 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 z důvodu úhrady inzerce a mzdových nákladů za prosinec 2022 v lednu. Zbývající nevyčerpané finanční prostředky ve výši 169 tis. Kč představují úsporu na akci.
28	Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV	6 500,00	6 089,00	5 331,26	87,56	pokračující	Zastupitelstvo kraje schválilo kofinancování a profinancování projektu usnesením č. 6/521 ze dne dne 16. 12. 2021. Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu na akci z důvodu neuskutečnění některých plánovaných aktivit projektu.
29	Prostředky na přípravu projektů	50 000,00	1 714,10	109,20	6,37	opakovaná	Jedná se o prostředky určené na přípravu projektů z evropských zdrojů a jsou uvolňovány postupně dle potřeby. Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu rozpočtu za rok 2022.
Celkem		57 899,00	9 922,35	6 629,80	*66,82*

Tabulka č. 15: **Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2022** v tis. Kč
	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti	96 694,00	112 822,67	95 402,29	84,56
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	0,00	610,00	610,00	100,00
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů	0,00	3 963,29	3 893,30	98,23
Celkem	96 694,00	117 395,96	99 905,59