Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu
Domov Hortenzie, příspěvková organizace (IČO 48804843)
Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2025 až 2026
v Kč
| Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2023 |
Navrhovaný rozpočet | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Výnosy – hlavní činnost | 56 925 990 | 57 366 030 | 58 513 350 | 59 683 617 |
| – z toho transfery | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Náklady – hlavní činnost | 56 925 990 | 57 366 030 | 58 513 350 | 59 683 617 |
| Výsledek hospodaření – hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy – doplňková činnost | 213 710 | 264 000 | 0 | 0 |
| Náklady – doplňková činnost | 179 780 | 178 700 | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření – doplňková činnost | 33 930 | 85 300 | 0 | 0 |
| Celkem výnosy | 57 139 700 | 57 630 030 | 58 513 350 | 59 683 617 |
| Celkem náklady | 57 105 770 | 57 544 730 | 58 513 350 | 59 683 617 |
| Výsledek hospodaření celkem | 33 930 | 85 300 | 0 | 0 |
| Náklady na platy | 29 389 840 | 30 855 140 | × | × |
| Odpisy | 1 772 960 | 1 878 309 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.